《特種設備（鍋爐）安裝、改造、維修質量保證手冊》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《特種設備（鍋爐）安裝、改造、維修質量保證手冊（62頁珍藏版）》請在裝配圖網上搜索。

0 德州魯中工程安裝有限公司  文件編號： 201量保證手冊  版本狀態(tài) ：      第  二  版  發(fā)放編號 ：   受控狀態(tài)：      受 控 文件  2009 年 3 月 1 日  發(fā)布              2009 年 8 月 1 日  實施  審核：李恩山                   批準：劉炳德  日期：               日期： 1 鍋爐 、安裝、改造、維修質量保證手冊  目      錄  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共  2 頁  章節(jié)號       內  容                                      頁次   0 1．          目  錄  ............................................. 2．          前  言  ............................................. 3．          質量保證手冊發(fā)布令  ................................ 4．          任命令  ............................................ 5．          公司簡介  .......................................... 6．          總  則  .............................................．            管理職責  ........................................... 9 2．            質量保證體系 文件  ...................................            引用法規(guī)和標準  .....................................            術語和縮寫  ........................................            文件和記錄控制  ....................................            合同控制  ..........................................           設計控制 ............................................            材料 (零部件 )控制  ..................................           作業(yè) （ 工 藝 ） 控制  ..................................0.           焊接質量控制  .....................................1.           熱處理質量控制  ...................................2.           無損檢測質量控制  .................................3.           理化質量控制  .....................................4.           檢驗與試驗控制  ...................................5.           設備和檢驗試驗裝置控制  ...........................6.           不合格品 (項 )控制  .................................7.           質量改進與服務  ...................................8.           人員培訓、考核及其管理  ...........................2 鍋爐 、安裝、改造、維修質量保證手冊  目      錄  版本 /修訂次數  A/0 第  2 頁 /共 2 頁  19.           其他過程控制 ???????????????????  70 20.           執(zhí)行特種設備許可制度  .............................錄 1        材料 (零部件 )質量控制系統(tǒng) 程序 圖 ....................錄 2        材料 (零部件 )質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..........錄 3        工 藝 質量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 4        工 藝 質量控制 系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..................錄 5        焊接質量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 6        焊接質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..................錄 7        熱處理質量控制系統(tǒng) 程序 圖 ..........................錄 8        熱處理質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ................錄 9        無損檢測質量控制系統(tǒng) 程序 圖 ........................錄 10       無損檢測質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..............錄 11       理化質量控制系統(tǒng) 程序 圖 ............................錄 12       理化質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ..................錄 13       檢驗與試驗質量控制系統(tǒng) 程序 圖 ......................錄 14       檢驗與試驗質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ............錄 15       設備和檢驗試驗質量控制系統(tǒng) 程序 圖 ..................錄 16       設備和檢驗試驗質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 ........3 鍋爐 、安裝、改造、維修質量保證手冊  前     言  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共 1 頁  前     言  鍋爐、安裝、改造、維修（承壓設備即： P≤ 爐的安裝、 質量保證手冊的編制 ，遵照國家安全技術法規(guī)及有關標準規(guī)范的要求進行 ，內容包括企業(yè)的質量方針、組織機構、質量體系、管理職責及其相互關系，各體系要素控制程序等。針對鍋爐、安裝、改造、維修的特點，突出了以材料、焊接、無損探傷、熱處理和最終檢驗與試驗過程的關鍵工序的控制，重點在于預防問題的發(fā)生。  制定質量保證手冊的目的是為使本公司和各部門互相有機的銜接和協(xié)調，使鍋爐、安裝、改造、維修過程處于控制狀態(tài)，接受特種設備安全技術監(jiān)察機構及授權的檢驗單位監(jiān)督檢查，并保證向用戶提供安全可靠的產品。  質量保證手冊是公司特種設備管理工作的基本法規(guī)，所有參與特種設備質量控制活動的有關人員必須熟悉本 質量保證手冊中有關的專門規(guī)定。  質量保證手冊的解釋權屬于質量保證工程師，實施過程中工程管理部負責協(xié)調和監(jiān)督。  本質量保證手冊從 2009 年 8 月  1 日起在全公司實行。  德州魯中工程安裝有限公司  2009 年 3 月  1 日   4 鍋爐 、安裝、改造、維修質量保證手冊  總    則  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共  2 頁  總    則  1  手冊 依據國務院令第 549 號《特種設備安全監(jiān)察條例》、 種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》等有關法律法規(guī)的要求，按管理職責、質量保證體系文件、文件和記錄控制、合同控制、設計控制、材料和零部件控制、工藝控制、焊接控制、熱處理控制、無損檢測控制、理化檢驗控制、檢驗與試驗控 制、設備和檢驗與試驗裝置控制、不合格品（項）控制、質量改進與服務、人員培訓考核及管理、執(zhí)行特種設備許可制度等二十個方面，描述和闡明了本公司特種設備制造、安裝、 改造、 維修質量保證體系的要求。   質量保證手冊 》是公司實施特種設備制造、安裝、 改造、 維修質量保證的基礎文件，用于保持質量保證體系持續(xù)有效運行和證明公司有能力提供滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求的產品，并通過質量管理體系的持續(xù)改進，增強顧客的滿意程度，接受特種設備安全監(jiān)察機構及其授權的檢驗單位的監(jiān)督檢查。  質量保證手冊 》適用于我公司 P≤ 爐的安裝（維修、改造）  2 質量保證手冊 的管理  制  《質量保證手冊》 由工程管理部組織編制，質量保證工程師審定，總經理批準發(fā)布后實施。  放   質量保證手冊 》由工程管理部根據質量保證工程師批準的發(fā)放范圍進行發(fā)放。《 質量保證手冊 》由發(fā)放部門在發(fā)放前統(tǒng)一編號，編號用 面數字表示總共多少份，后面數字表示保留單位是第幾份）表示，發(fā)放時應做好記錄。  訂與換版  程管理部負責 質量保證手冊 的修訂與換版。 質量保證手冊 修訂內容較多時，應予換版，修訂或換 版后的 質量保證手冊 仍需經質量保證工程師審定，總經理批準后發(fā)布實施。  量保證手冊 修訂時視情況采用以下方式進行  頁并同時發(fā)放“文件修訂清單”。   5 鍋爐 、安裝、改造、維修質量保證手冊  總    則  版本 /修訂次數  A/0 第  2 頁 /共 2 頁  量保證手冊 持有人收到修訂頁和文件修訂清單或修改通知單后，應在實施日期以前對 質量保證手冊 進行換頁或按修改通知單對 質量保證手冊 進行修改，同時將該頁修訂號進行相應修改，且在修改內容的首行前標注修改標記，并在 質量保證手冊 修改記錄頁上 做好記錄。修改標注用圓圈圈修訂號表示，如①表示為第一次修訂。  量保證手冊 的回收由工程管理部門按下述規(guī)定進行：  （ 1） 質量保證手冊 采用換頁方式修訂時，在發(fā)放新頁及“文件修訂清單”時，應收回被更換頁。  （ 2） 質量保證手冊 換版時，在發(fā)放新版時，應收回舊版手冊。  （ 3）  持有“受控”  質量保證手冊 的人員離開原工作崗位時 ,應對 質量保證手冊 予以收回。  （ 4）  收回的舊版 質量保證手冊 和被更換頁，除保留必要的份數存檔并做好標  識外，其余統(tǒng)一銷毀。資料員應做好存檔和銷毀記錄。  量保證手冊 對外提供時 需經質量保證工程師批準。   6 鍋爐 、安裝、改造、維修質量保證手冊  管理職責  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共 9 頁  1．管理職責  的  確保質量目標得到貫徹執(zhí)行，使顧客對公司有所了解和信任，證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客要求的產品。  用范圍  ：  適用于 鍋爐 施 工的有關管理、執(zhí)行、驗證部門和人員。  量方針  本公司的質量方針 為 ： 質量第一、用戶至上、全員聯(lián)動、持續(xù)提升  量目標  合同履約率 100%，單位工程驗收合格率 100%，企業(yè)安全生產全年 無重大事故。用戶滿意度95% 。  質量保證體系組織  根據許可項目的特性和本公司的情況，建立獨立的質量 保證體系 組織系統(tǒng)，在總經理領導下，由質量保證工程師主持，各質控責任人員具體實施。  公司組織機構圖 1。  質量 保證 體系組織結構圖 2。  司 明確了為 特種設備制造、安裝、 改造、 維修施 工的服務職能部門和服務部門，即：工程部、市場經營部、質量安全部、財務部、辦公室、材料設備部。   7 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  管理職責  版本 /修訂次數  A/0 第  4 頁 /共  9 頁  責、權限  為確保質量管理體系有效實施 ,公司設置了兩級組織機構，對公司的質量管理體系 、 項目部二級責任人員的職責、權限作出規(guī)定，明確了相互關系，任命了兩級管理系統(tǒng)的質量控制責任師。  司領導層職責、權限  經理  1）主管公司行政全面工作，是本公司質量工作的第一責任人。  2）組織貫徹落實公司的質量方針和質量目標，制定本公司年度質量目標并組織實施。  3）負責領導建立相適應的組織機構，配備必要的資源，確保質量管理體系在本公司有效運行。  4）掌握本 公司質量管理體系的運行情況，發(fā)現問題及時采取有效的糾正預防  措施，并向××公司總經理報告質量管理體系的運行情況，并提出改進建議。  5）接受集團公司組織的內部質量審核，參加年度管理評審會議，貫徹執(zhí)行管理評審會議決議。  6）負責貫徹國家有關的政策、法規(guī)和指令，確保產品質量符合有關標準規(guī)定要求和顧客要求。  7）批準發(fā)布特種設備制造、安裝、 改造、 維修質量保證手冊，并在公司管理層中指定一名質保工程師，保持質量體系持續(xù)有效運行，主持管理評審。  8）督促各職能部門履行質量職能，確保質量體系有效運行。  9）領導質量組織機構 ，保證其獨立、客觀地行使職權，支持其合理意見和要求，并保證必要的質量活動經費。  10）重視用戶意見和投訴的處理，主持重大質量事故和重大質量問題的調查分析，領導開展質量改進活動。  11）創(chuàng)造必要的資源條件，使之與工程質量要求相適應；  12．主持召開公司特種設備制造、安裝、 改造、 維修質量管理委員會會議。  總經理職責  1）負責分工范圍內的工作，對分管的工作質量負責。  2）協(xié)助總經理貫徹執(zhí)行國家有關方針、政策、法律和法規(guī)。  3）參與制定質量方針和質量目標。   8 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保 證手冊  管理職責  版本 /修訂次數  A/0 第  5 頁 /共  9 頁  4）參與組織人才資源配置和考核獎懲工作。  5）參與質量管理體系的管理評審工作。  量保證工程師  1）在總經理的領導下，負責建立和實施特種設備制造、安裝、 改造、 維修的質量保證體系，履行控制、協(xié)調和監(jiān)督職能，確保特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系有效運行。  2）協(xié)助總經理制定本單位質量方針和質量目標，對特種設備制造、安裝、 改造、  維修過程中重大技術問題和質量問題處理失誤負責。  3）代表總經理負責質量管理體系有關事宜的 外部聯(lián)絡與溝通。  4）組織、協(xié)調、編制質量體系文件，審核質量體系程序文件及其支持性文件。  5）負責組織內部質量審核、糾正和預防措施的實施與控制，協(xié)助總經理做好管理評審工作。  6）有權聘用合格的內部質量審核人員及確定質量審核工作人員的組成。  7）向最高管理者報告公司質量管理體系實施情況，以及質量管理體系任何改  進的需求，有權提出獎罰措施。  8）強化全體員工滿足顧客要求的意識，并將這種意識轉化為自覺的行為。  9）對各專業(yè)質控系統(tǒng)責任人、質量保證各系統(tǒng)進行協(xié)調、監(jiān)督、檢查，有權檢查各部門、各責任人的質控、檢驗、報 告等記錄、文件。  10）有權向領導建議任免質量控制系統(tǒng)責任人員，并報上級主管部門、質量技術監(jiān)督機構、安全監(jiān)察機構部門備案。  司層責任工程師和分公司 、 項目部二級各系統(tǒng)責任人員職責、權限  料責任工程師  1）在質保工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行國家關于特種設備制造、安裝、 改造、 維修的法規(guī)、標準和《質量保證手冊》，并向質保工程師報告工作。  2）參加編制、修訂、并負責貫徹《質量保證手冊》中材料質量控制系統(tǒng)的有關文件。  3）審核材料訂貨技術條件及材料代用，主持合格供方的資格評審工作。  4）審 簽材料質量證明書、材料復驗報告、材料入庫檢驗報告及產品主要受壓元件使用材料一覽表。   9 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  管理職責  版本 /修訂次數  A/0 第  6 頁 /共 9 頁  5）監(jiān)督檢查材料系統(tǒng)的質量控制工作。  6）配合人力資源部對本系統(tǒng)質量控制責任人員進行培訓。  7）對本系統(tǒng)所控制的質量活動出現不符合時，負責組織分析并制定整改措施。  藝責任工程師  1）在質量保證工程師的領導下，負責工藝質量控制系統(tǒng)的建立和運行，改進和提高工作，定期向質量保證工程師匯報工作，并對其負責。  2）參與制（修）訂質量體系文件工作，并負責質量控制程序文件的編制。  3）負責審核工藝的工藝規(guī)程及工藝守則。  4）審核主要受壓零、部件的相關工藝文件。  5）負責組織工藝人員的業(yè)務培訓和對工藝質量的監(jiān)督。  6）主持工藝紀律執(zhí)行情況的檢查。  7）組織工藝質量控制系統(tǒng)的內部審查，參與管理評審  接責任工程師  1）參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》中焊接質量控制系統(tǒng)的有關內容及制度。負責貫徹執(zhí)行有關特種設備制造、安裝、 改造、 維修焊接的法規(guī)、標準和《質量保證手冊》，。  2）編審焊接工藝試驗方案和焊接 工藝評定方案，指導并參加焊接工藝評定  工作，審核焊接工藝指導書和焊接工藝評定報告。  3）負責焊接工藝的審核，保證焊接工藝的正確性與合理性。指導現場施焊，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，并解決施焊中遇到的焊接技術問題。  4）負責審批一、二次焊縫返修工藝，負責審核焊縫超次返修工作。  5）  負責對本系統(tǒng)的責任人員進行培訓，負責對焊工進行技術培訓和考試工作。  6）負責焊接材料的管理。  7）負責焊接系統(tǒng)的質量控制工作。  8）向質量保證工程師匯報工作，銜接并協(xié)調焊接質量控制系統(tǒng)與整個特種設備焊接質量控制系統(tǒng)的管理工作。  9）負 責焊接材料代用批準及其他材料代用的會簽工作。   10 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  管理職責  版本 /修訂次數  A/0 第  7 頁 /共  9 頁  處理責任工程師  1）在質保工程師的領導下，認真貫徹執(zhí)行特種設備制造、安裝、 改造、 維修  的法規(guī)、標準和《質量保證手冊》，并向質保工程師報告工作。  2）參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》熱處理系統(tǒng)的有關內容及制度，保證本系統(tǒng)質量控制正常運轉。  3）審核熱處理方案與工藝，并指導實施。  4）審核熱處理設備訂貨技術條件。  5）審核熱處理記錄及報告 ，確認熱處理效果，審核熱處理竣工資料。  6）負責熱處理分包方的評價和熱處理分包項目的質量控制。  7）對本系統(tǒng)質量控制責任人員進行教育培訓。  8）定期組織熱處理工作質量分析、質量審核，參與管理評審工作。  損檢測責任工程師  1）對特種設備制造、安裝、 改造、 維修無損檢測工作負責。  2）貫徹執(zhí)行特種設備制造、安裝、 改造、 維修無損檢測標準和規(guī)范，參加編  制、修訂、貫徹《質量保證手冊》無損檢測系統(tǒng)的有關內容及制度。  特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  管理職責  版本 /修訂次數  A/0 第  8 頁 /共 9 頁  3）監(jiān)督檢查無損檢測系統(tǒng)的質量控制工作。  4）組織編寫、修訂并審核無損檢測通用工藝規(guī)程和工藝卡。  5）保證法規(guī)、標準和無損檢測工藝在使用中的正確實施，有權拒絕受理不按法規(guī)、標準進行的任何檢測活動。  6）組織解決無損檢測重大技術問題。  7）檢查儀器設備的使用情況，提出儀器設備維修計劃并組織實施。  8）制定和監(jiān)督執(zhí)行安全防護措施。   11 9）負責無損檢測人員的技術培訓工作，不斷提高無損檢測人員的業(yè)務能力。  10）審查無損檢測報告及原始記錄與委托是否相符，抽查無損檢測過程和結果是否符合質量要求，對 評級和報告的正確性負責。  11）負責監(jiān)督、檢查射線底片檔案的管理工作。  12）檢查無損檢測前的技術準備，焊縫外觀處理情況，對未達到表面質量要  求的焊縫有權制止無損檢測。  13）負責對無損檢測分包方的評價和分包項目質量控制。  化 試驗 責任工程師  1）對特種設備制造、安裝、 改造、 維修 理化 試驗工作負責。  2）貫徹執(zhí)行特種設備制造、安裝、 改造、 維修 理化 試驗標準和規(guī)范，參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》 理化 試驗系統(tǒng)的有關內容及制度。  3)認真執(zhí)行上級頒發(fā)的有關規(guī)范標準 ,對理化檢驗的質量負責。  4)熟悉 理化檢驗要求 ,對試驗方法、試驗報告數字的正確性負責。  5)負責組織有關理化檢驗的新標準、新方法的試驗工作。  6)發(fā)現試樣或試驗方法不符合有關標準要求時 ,有權制止試驗。  7)有權監(jiān)督、檢查并指導檢驗人員的工作，對其專業(yè)人員工作質量做出評價。  驗責任工程師  1）在質量保證工程師的領導下，主持檢驗質量控制系統(tǒng)的各項工作，認真貫 徹執(zhí)行《中華人民共和國產品質量法》及國家其他有關產品質量法規(guī)、條例、規(guī)程、國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準。  2）貫徹執(zhí)行特種設備制造、安裝、 改造、 維修檢驗與試驗標準和規(guī)范， 參加編制、修訂、貫徹《質量保證手冊》檢驗與試驗系統(tǒng)的有關內容及制度。  3）組織檢驗技術人員審查圖樣和技術文件，編制產品檢驗工藝（規(guī)程），對特殊專用檢具進行設計。  4）對企業(yè)生產的產品從原材料入廠驗收、倉貯保管發(fā)放、工序檢驗、外觀（外協(xié)）檢驗到最終檢驗，工藝監(jiān)督檢驗，技術指導進行控制。  5） 對生產中出現的不合格品，按質量體系規(guī)定的程序組織處理。做到違法（例如焊工違反持證上崗規(guī)定）必究。不合格材料不準投料，上道工序不合格不準轉入下一道工序，不合格的零部件不準裝配，不合格的產品不準出廠。行使質量否決權，保障和支持 檢驗人員工作，有越級向   12 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  管理職責  版本 /修訂次數  A/0 第  9 頁 /共  9 頁  質量監(jiān)督安全監(jiān)察機構反映產品質量問題的權利和義務。  6）負責審核檢驗規(guī)程和專用檢驗工藝。負責檢驗、檢測儀器儀表、量具樣板的完好和定期計量檢定。  7）負責審核產品安全質量技術資料和出廠文件。  8）負責產品關鍵工序的現場監(jiān)督檢查。  9）負責協(xié)助職教部門對質量檢驗和質量檢驗技術人員進行質量、檢驗技術、  質量控制方面的業(yè)務培訓。  10）定期向質量保證工程師報告檢驗質量控制系統(tǒng)工作。  理評審  應定期評審 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系的適應性、充分性和有效性，評價體系的攻進機會和質量目標的實現能力。    《管理評審程序》 進行。   13 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  質量保證體系 文件  版本 /修訂次數  A/0 第 1 頁 /共 2 頁  2． 質量保證體系 文件  公司依據  0004特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證體系基本要求》和特種設備強制性法規(guī)要求建立質量保證體系，加以實施和保持，并持 續(xù)改進其有效性。質量保證文件應符合法規(guī)標準和質量方針、質量目標的要求。  質量保證體系文件包括：質量保證手冊、程序文件、作業(yè)（企業(yè)標準）文件、質量計劃（作業(yè)指導書、工藝卡、技術交底等）、記錄（表、卡）等。  量保證手冊  《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊》 用 于鍋爐、壓力容器、壓力鋼管的 施 工?！妒謨浴肥菍ζ髽I(yè)的質量方針目標、組織機構、程序、過程和資源所作的原則系統(tǒng)的論述?！妒謨浴肥歉鶕短胤N設備制造、安裝、改造、維修質量保證基本要求》和有關法律法規(guī)的規(guī)定和特種設備制造、 安裝、改造、維修質量保證體系經驗而制定的，是公司質量管理活動的基本法規(guī)，也是對內進行質量管理和對外提供質量保證的依據?！妒謨浴肥枪咀罡邔哟沃噶钚晕募?，由總經理批準發(fā)布，全員遵照執(zhí)行。  序文件  程序文件是對質量保證體系中各項過程和質量活動所作的明確的、詳細的論述，是質量保證體系的支持性文件。  本公司建立了 24 個質量保證體系 程序 文件， 程序 文件名稱在相應章節(jié)中予以列出。  業(yè)（企業(yè)標準）文件  作業(yè)（企業(yè)標準）文件是程序文件的支持性文件，是對程序中具體質量活動的詳細闡述。作業(yè)文件分為：鍋爐篇、壓力 容器篇和壓力管道篇。  量計劃  對特種設備制造、安裝、改造 、維修 產品單獨編制質量計劃，以確保產品質量。 質量計劃能有效控制產品（設備）的安全性能，能夠依據各項質量控制系統(tǒng)的要求，合理設置控 制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點），滿足本單位特種設備制造、安裝、   14 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  質量保證體系 文件  版本 /修訂次數  A/0 第  2 頁 /共 2 頁  改造、維修特性。  量計劃包括以下內容  ：  程控制表卡  工組織設計或施工方案。  品概況（產品結構特點、設計參數、主要受壓元件材料及尺寸）。  種設備制造、安裝、改造、維修前準備（工藝準備、材料準備）  種設備 制造、安裝、改造、 維修 過程主要環(huán)節(jié)控制。  種設備 制造、安裝、改造、 維修 過程控制點設置（檢驗點、見證點、停止點、審閱點 /審核點等）。  量控制系統(tǒng)責任人員和相關人員的簽字確認。  術文件  技術文件包括產品施工文件、作業(yè)指導書、工序控制文件、專項措施文件、工藝卡、技術交底等。  關的法律法規(guī)  包括特種設備制造、安裝、改造、維修有關的法律、法規(guī)、行政規(guī)章制度和規(guī)范性文件。   15 3．引用法規(guī)和標準  國務院令第 373 號  《特種設備安全監(jiān)察條例》  特種設備安全監(jiān)察條例實施細則》  0004種設備制造、安裝、改造、維修 質量保證體系 》  190012400128001國家質監(jiān)總局令第 22 號 《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》  國質檢鍋 [2003]194 號 《鍋爐壓力容器制造許可條件》  國技監(jiān)局鍋發(fā) [1999]154 號 《壓力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》  (詳細引用法規(guī)和標準見綜合附錄 ) 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  引用法規(guī)和標準  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共 1 頁   16 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  術語和縮寫  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共 3 頁  質量保證手冊中使用了許多常用的質量術語 和專業(yè)詞匯，為避免混亂，有關質量術語和定義均以 19000準，其中：  特種設備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》。  鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試管理規(guī)則》簡稱《焊工考規(guī)》。  閱點（第三方或監(jiān)督檢驗用審閱、審核（ 為確定某些工作符合要求所采用，對文件、記錄報告的調查和檢查的行動通過簽名和日期來證明，而認可 (認 (對一項事物的承認、批準或兩者兼之，通過簽名和日期來證明）。  E 檢查點：符號“ E”表示。指過程中要求 進行各種檢測、驗證的控制點。應提供檢測數據判定合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標記，該點也稱“見證點”。   停止點：符號“ H”表示。是過程中必須暫時停下來進行見證或檢驗的控制點，  未經指定部門、指定責任人員或授權代表確認簽字，此點就不可以再向下繼續(xù)。  控制點  為保證工序處于受控狀態(tài)，在一定的時間和一定的條件下，在產品制造過程中需要重點控制的質量特性、關鍵部位或薄弱環(huán)節(jié)。   質量  反映實體明確的和隱含需要的能力的特性總和。  質量體系  為實施質量管理所需的組織結構、程序、 過程和資源。  量保證手冊  闡明一個組織的質量方針并描述其質量體系的文件。簡稱《手冊》。  量保證  為了提供足夠的信任表明實體能夠滿足質量要求，而在質量體系中實施并根據需要進行證實的全部有計劃和有系統(tǒng)的活動。  量管理  確定質量方針、目標和職責并在質量體系中通過諸如質量策劃、質量控制、質量保證和質   17 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  術語和縮寫  版本 /修訂次數  A/0 第  2 頁 /共  3 頁  量 改進使其實施的全部管理職能的所有活動。  質量控制  為達到質量 要求所采取的作業(yè)技術和活動  量計劃  針對特定的產品、項目和合同，規(guī)定專門的質量措施、資格和活動順序的文件。  量方針  由組織的最高管理者正式頒布的該組織總的質量宗旨和質量方向。  理評審  由最高管理者就質量方針和目標，對質量體系的現狀和適應性進行的正式評  價。  同評審  合同簽定前，為了確保質量要求規(guī)定的合理、明確并形成文件，且供方能實現，由供方所進行的系統(tǒng)的活動。  記錄  為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。  規(guī)范  闡明要求的文件。  追塑性  根據記載的標識，追蹤實體的歷史、應用情況和所處場所的能力。  正措施  為了防止已出現的不合格，缺陷或其他不希望的再次發(fā)生，消除其原因所采 取的措施。  修  對不合格產品所采取的措施，雖然不符合原規(guī)定要求，但能使其滿足預期的要求。  目部  指直接從事 《特種設備》施工的部門 。  級  對功能用途相同的產品或服務，按照適應于不同需要的特征或特性而進行分類或分級的標識。  量監(jiān)督  為確保滿足規(guī)定的質量要求，按有關規(guī)定對程序、方法、條件、過程、產品 和服務以及記錄    18 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  術語和縮寫  版本 /修訂次數  A/0 第  3 頁 /共  3 頁  分析的狀態(tài)所進行的連續(xù)監(jiān)視和驗證。  檢驗  對產品或服務的一種或多種性進行測量、檢查、試驗、度量，并將這些特性與規(guī)定的要求進行比較以確定其符合性的活動。  驗  按照程序確定一個或多個特性。  驗證  通過提供客觀證據對規(guī)定要求已得到滿足的確定。  認  通過提供客觀證據，對特定的預期用途或應用要求。  不合格   不滿足規(guī)定的使用要求。  種設備制造、安裝、改造、維修  是指： P≤ 爐的安裝（維 修、改造）， 簡稱《特 種設備》   19 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  文件和記錄控制  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共  3 頁  的   對 《特種設備》 有關的文件進行控制，確保公司所屬各有關場所使用相應文件的有效版本，從而質量保證體系正常有效地運行。   用范圍   責  適用于與 《特種設備》 有關的文件的控制。  總經理、質量保證工 程師等負責相關文件的審批。  程 管理部門負責組織本《手冊》、程序文件及相關的質量記錄表格的編制、會簽、標識、修訂、發(fā)放和舊件回收工作，負責技術標準、相關法律法規(guī)的收集、購買、發(fā)放和舊件回收工作。  程 管理部門負責工藝文件的編制、會簽、審批、標識、更改、發(fā)放和失效工藝文件的回收工作。  程 管理部門負責監(jiān)督檢驗報告、供方質量證明文件、試驗報告的接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。  場 經營部門負責顧客提供圖紙及合同附件的接收、接收、傳遞、更換和失效文件的回收工作。  程 管理部門 負責歸口管理文件的發(fā)放、回收、銷毀、原件保存及作好相關記錄。   件 控制的 要點  控文件 類別  控文件分為三大類如下  1） A 類：質量 保證 體系 文件；  2） B 類：外來文件（ 外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范、標準、設計  文件，設計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產品質量 證明文件、資格證明文件等。 ）；  3） C 類： 其他需要控制的文件（ 工程合同、設備材料采購文件、 企業(yè)標準、 施工組織設計、施工方案、作業(yè)指導書、質量記錄等 ）；   20 特種設備制造、安裝 、改造、維修質量保證手冊  文件和記錄控制  版本 /修訂次數  A/0 第  2 頁 /共  3 頁  文件的編制、會簽、審批、標識、發(fā)放、修改、回收  文件的編制、會簽、審批  1）《質量手冊》由工程管理部組織編寫，質量保證工程師審核，總經理審批。   2）《質量管理程序文件》由工程管理部組織各相關部門編寫，工程管理部審核，質量保證工程師審批。  3）作業(yè)規(guī)程、施工組織設計 /施工方案由項目部組織工程技術員編寫，工程管理部審核，總工程師負責審批。施工組織設計 /施工方案必要時報建設、監(jiān)理等單 位會簽審批。   4）與質量等有關的文件，由各相關部門編寫，總經理審批。   5）各崗位人員的任職要求，由人力資源部編寫、公司總經理審批。   6）工程合同文件由市場經營部制定，副總經理審核，總經理批準。   文件的標識、發(fā)放      1）按文件的代號、文件順序號、年代號的順序進行編號。  2）文件的編寫部門制定《發(fā)文登記表》，在文件上加蓋“受控文件”印章，  并在發(fā)放的文件上注明分發(fā)號，以分發(fā)編號作為受控號進行登記發(fā)放。  件的修改  1）文件更改時，由更改申請人填寫《文件更改申請單》 ，說明更改原因。   2）文件更改獲得批準后，該文件的主管部門按《文件更改通知單》要求發(fā)放。   3）當發(fā)生重大更改或多次更改時，一般應對該文件進行換版。換版由該文件主管部門制發(fā)，新文件按要求發(fā)放，同時收回相應作廢的文件。填寫好《文件回收記錄表》。   廢文件的回收  對已作廢的文件，由編制單位發(fā)出作廢文件通知，文件持有人應在已作廢的 文件上蓋上作廢章，確定文件的處理辦法，即回收、銷毀或存檔，且在文件目錄  中加以標識。  件的保管方式、設施、保存期限及其銷毀的規(guī)定 。   件的保管方式與 設施  1）所有文件的原稿及《發(fā)文登記表》由 工程 管理 部 門保管。各部門負責保管相關的帶有受控標   21 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  文件和記錄控制  版本 /修訂次數  A/0 第  3 頁 /共  3 頁  識的文件。   2）各部門持有的受控文件應有序保管，以便存取和查閱。  3）檔案室必須有專用的檔案柜，檔案室應有專用的去濕設備和空調機，嚴格控制室內濕度與溫度。  文件保存期  若對保存期有特殊要求時，則應在合同中作出規(guī)定，一般情況下公司規(guī)定質量記錄保存期限為 10 年，對超過保存期的 記錄應予銷毀，銷毀時填寫申請單，經管理者代表批準后執(zhí)行。  文件的銷毀  1）作廢文件由文件主管部門統(tǒng)一回收并銷毀。文件主管部門應作好回收記錄和銷毀記錄。   2）留作資料參考的作廢文件，除加蓋“作廢文件”印章外，還應加蓋“資料參考”印章，以防止作廢文件的非預期使用。   錄 控制的 要點  量記錄表格控制由 工程 管理 部 門歸口管理。  種設備》過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔、保存應符合相關程序文件和管理制度規(guī)定，應明確記錄的保管和保存期限。  保質量保證體系實施部門、人員和場所使用的相關受控記錄表格為有效版本。  持性文件  2003 文件和資料的控制程序 》   22 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  合同的控制  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共 2 頁  目的  規(guī)避合同風險， 確保合同的簽訂符合相關法律、法規(guī)要求，并保證能順利履行。  范圍  適用于合同書、合同變更通知書、技術協(xié)議、合同評審記錄、與顧客或設計單位的往來函件等的控制。  職責  經理是合同評審要素的主管領導。  場 經營 部制定、修改本程序，組織合同的談判和評審，并負責合同文件的審核與把關。負責市場調研和市場規(guī)劃組織，調查顧客資信、了解競爭對手實力，協(xié)調與顧客之間的關系。  程管理部參加合同評審，對物資的供應負責，確認物資能否保證施工，負責提供材料設備的準確市場價格信息。  目部參加合同評審，對工期負責，確認資源和生產要素能否保證施工。  全環(huán)保部參與合同評審，對質量要求、安全文明工地要求及承諾的質量和安全文 明施工目標負責。  務資產部參與合同評審，評審有關保函、擔保事宜，評審有關付款、融資、墊資事宜，負責資金保障與資金運作管理，保證工程項目能正常順利地履約。  目經理參加合同評審，確認工程圖紙、技術規(guī)范的可操作性；確認履  行合同的能力。參與調查分包方資信、履約能力以及資源狀況，確認分包方項目班子的履約能力，對投標單位具有否決權。  律事務部門參加合同評審，參與對業(yè)主資信的調查；確認合同法律依據的有效性，負責評審合同內容是否存在重大法律風險及經營風險，提出修改與  補救建議 。  同控制的 要點  同評審范圍  適用于公司范圍內承接的所有工程項目的標書、承諾書、承包合同、訂單、承包合同結算   23 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  合同的控制  版本 /修訂次數  A/0 第 2 頁 /共 2 頁  書的評審活動。  投標、接受合同或訂單之前， 市場開發(fā)部 應對已識別的顧客需求組織相關部門對標書、合同的要求進行評審，嚴格執(zhí)行《中華人民共和國合同法》的有關要求；  公司制定并執(zhí)行《合同評審控制程序》，規(guī)定了合同評審的范圍、內容、要求、會簽、記錄等。  同簽 訂 、修改、會簽程序  同簽訂  1）  合同簽訂前應完成項目分析、技術審核、價格核算、材料平衡、交貨期、質量要求、合同評審等事項。  2）  簽訂合同時應該詳細填寫格式合同書上的全部空格內容。當有技術協(xié)議條款時，應經雙方代表簽字后方可生效。  3）  公司法定代表人或委托代理人在合同準簽文本上簽字后，交公司綜合辦公室簽章。  4）市場開發(fā)部 負責收集和轉發(fā)合同文件，建立合同及評審臺帳。  5）  簽署的合同文本原件正本流轉 市場開發(fā)部 ，副本原件流轉財資管理中心，  市場 開發(fā) 部自存。  6）  流轉的合同 文本，屬公司的經濟機密，未經分管領導同意和簽認，任何人  不得對外復印或借閱。  同的修改    合同修 改 由 市場 經營 部 負責與用戶聯(lián)系，并要經過評審和批準。合同修訂后要及時通知有關部門和用戶。并保留合同及評審記錄。  同的會簽  1）  合同 會 簽由市場 經營 部組織，工程管理部、項目部、安全環(huán)保部、財務資  產部、法律事務參加，合同 會 簽具有法律的約束，公司各部門均應嚴格執(zhí)行。  2）  總經理親自審批。  持性文件     2002   《合同控制程序》   24 特種設備 制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  設計控制  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共 2 頁  目的  對 產品 設計全過程實施控制和驗證，確保 《特種設備》 的設計質量滿足規(guī)范與施工的需要。  范圍  適用于 鍋爐部件圖、工裝設計圖和《特種設備》 施工圖紙 的審查。  責  量保證工程師  責 《特種設備》 設計技術的全面工作，組織有關責任師嚴格執(zhí)行施工的法規(guī)、標準，切實貫徹各項設計管理制度。  批重要的 《特種設備》安裝工裝設計圖。  藝 責任師  質量保證工程師的領導下，負責 特種設備施工圖、 壓力容器外來、外委設計 圖、工裝設計圖的審查。  責 《特種設備》 設計管理制度的編制、修訂。  計控制的要點  種設備》 施工圖紙的審查  《特種設備》 施工的項目部和結構廠對特種設備圖紙按《外來施工圖的審查制度》對其符合性和工藝可行性進行審查。  種設備》 施工圖紙符合性審查  1)審查內容應包括：  (1)總圖上是否加蓋設計資格印章。（特種設備設計有要術的）  (2)設計資格印章是否在有效期內。  (3)設 計各級人員簽署是否齊全。  (4)設計標準、技術要求是否符合現行法規(guī)、規(guī)范的規(guī)定。  (5)設計是否超越其公司設計許可證的范圍。  種設備》 施工圖紙工藝性審查   25 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  設計控制  版本 /修訂次數  A/0 第  2 頁 /共 2 頁  審查人員審查發(fā)現的各類問題，工藝人員應與原設計單位聯(lián)糸，關對更改部分予以確認。  力容器外來、外委設計的審核  委設計  1）根據合同或技術協(xié)議，由工程管理部會同市場開發(fā)部選擇具備壓力容器設計資質的單位進行設 計，并簽訂合同。  2）在設計過程中，包括設計合同→設計調研→設計方案制定→設計計算→設計制圖→設計校核→設計工藝→設計審核→設計標準化→設計審批等，一切聯(lián)絡工作由工藝質控系統(tǒng)責任師負責，重大問題報質量保證工程師。  3）產品投產前，設計圖紙必須經工程管理部會同各專業(yè)責任師進行審核，包括設計圖章，設計資格是否過期，設計技術條件，重要結構件結構設計技術參數選擇，設計產品技術經濟招標的符合程度，主材和焊材材質選擇，并對產品安全性、可靠性、結構裝配工藝性、操作維修方便及適宜性，產品外形及關鍵外購件的選用，是否符合貫徹 力容器安全技術監(jiān)察規(guī)程》等相關標準、法令、條例、規(guī)程、規(guī)范要求，并將會審結果報技術負責人確認。  4）設計圖會審結果若設計圖紙需修改的，由工藝責任師負責聯(lián)絡設計單位進行修改。  5）工程管理部將技術負責人確認合格圖紙交資料員分發(fā)到有關人員進行技術、工藝、材料、生產等產品生產準備。  外來設計  顧客提供的外來設計圖由工藝系統(tǒng)責任師負責報技術負責人確認，按上進行。  2）所有設計文件更改應以文件形式，報工藝責任師并得到原設計單位相關人員同意簽字。  3）設 計更改資料應得到技術負責人或工藝責任師認可。  4）對重大設備或特殊設備設計圖審核，由質量保證工程師主持，工程管理部組織有關部門、相關責任師進行審核，并提出意見，由工藝責任師報原設計單位進行處理。  持性文件  2003  《 文件和資料的控制程序 》  0036  《設計控制》   26 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  材料 (零部件 )控制  版本 /修訂次數  A/0 第  1 頁 /共 3 頁  零部件 )控制  的  確保 《特種設備》所 用材料、零部件符合規(guī)范與設計要求。  圍  適用于生產用的原材料、零部件和外協(xié)件的控制。  責和職權  項目部技術人員根據圖紙編制材料計劃表，經主管領導審批簽字。  材料責任師 負責原材料、零部件的采購，負責組織原材料、零部件供方的評價。負責組織外協(xié)作方的評價及外協(xié)件的采購和入庫。  材料責任師負責審核材料、零部件代用，主持合格供方評審工作。  材料責任師對材料質量控制的全過程負責。  材料 (零部件 )質量控制系統(tǒng) 程序 圖（附錄 1）  材料 (零部件 )質量控制系統(tǒng)的控制環(huán)節(jié)控制點 （附錄 2 ）  料、零部件 控制的 要點  料、零部件的采購  資采購部門負責提出供方評價計劃，經材料責任工程師和質量保證工程師批準后組織有關部門進行評價。  目部物資采購部門應根據采購產品的類別和對最終產品質量的影響程度，提供能證實供方能力和業(yè)績的質量審查報告，明確對供方實施控制的方式。  壓元件的外協(xié)外購和有法規(guī)、安全技術規(guī)范行政許可規(guī)定的零部件，其協(xié)作方和制造方應是國家授權機構認可的制造商 。物資采購部門應對這些制造廠家和供應商的資質、制造能力、制造質量、誠信度等作出評價，并確定外協(xié)外購所需的合格供方。  方評價完成后，物資采購部門應編寫書面報告，明確合格供方，編制合格供方名單，交質量保證工程師審核。經分公司領導批準后即成為合格供方。  資采購部門應從合格供方名單內選擇合適的廠商進行采購，保存供方 的供貨業(yè)績，建立和保存合格供方檔案。  料、零部件的驗收   27 特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證手冊  材料 (零部件 )控制  版本 /修訂次數  A/0 第  2 頁 /共 3 頁  資采購部門與供方簽訂的合同中要明確采購產品的技術標準、驗證方式、驗證地點。  于需要在供方驗證的產品，物資采購部門在簽訂合同時要予以明確，由材料責任工程師、工藝責任工程師組織實施。  有的采購產品進貨都要進行檢驗或驗證，未經驗收（復驗）或不合格的材料、零部件不得投入使用。  料標識的編制、標識方法、位置和標識移植  檢驗合格的材料按《標識及標識移植轉移管理辦法》的規(guī)定進行材料標識的確認。  料被切割、下料、 成型加工前，操作都應按《標識及標識移植轉移管理辦法》  的規(guī)定做好材料標識移植和確認。  料被切割、下料、成型加工前，操作都應按《標識及標識移植轉移管理辦法》  料、零部件的存放與保管  據各類物資、產品的特點，產品應貯存、保管于不同的倉庫。倉庫應能滿足物資貯存的環(huán)境條件的要求，分批次堆放。  根據貯存物資的特點，按《材料與零部件控制程序》的規(guī)定進行管理和防護。  料的發(fā)放應根據過程卡、焊接工藝卡、領料單等相關文件的要求進