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1 東風汽車股份有限公司 DFAC 供應商管理手冊 東風汽車股份有限公司生產部采購管理室編制 東風汽車股份有限公司發(fā)布 二零零一年八月 2 世界看我行 DFAC 的宗旨 以知識和財富貢獻人類社會 DFAC 的理念 以人為本 創(chuàng)造價值 健康生存 可持續(xù)發(fā)展 DFAC 的價值觀 對股東負責 對用戶負責 對員工負責 對國家負責 對社會負責 對環(huán)境及伙伴負責 DFAC 的發(fā)展方針 突出主業(yè) 相機擴張 注重利潤 穩(wěn)健發(fā)展 DFAC 的發(fā)展目標 做實 做精 做強 做大 DFAC 的質量方針 東風汽車 精益求精 竭誠服務 用戶至上 策劃 編著 編審 3 目錄 序 第一章 采購體系及采購管理流程概述 第一節(jié) 概 述 第二節(jié) DFAC 汽車零部件采購的基本原則 第三節(jié) DFAC 供應鏈的整合 第四節(jié) DFAC 采購管理職責 第五節(jié) DFAC 采購管理十二步工作法 第六節(jié) DFAC 采購管理流程圖 第二章 潛在供應商資源信息庫的建設及管理 第三章 潛在供應商資格認可 第四章 供應商的選擇 第五章 生產件批準 PPAP 第六章 協(xié)作配套許可證準入制度 第七章 采購管理 第一節(jié) 采購業(yè)務管理 第二節(jié) 采購管理績效測評 第八章 協(xié)配件價格及財務結算管理 第一節(jié) 價格管理 第二節(jié) 比質比價 第三節(jié) 招標議標 第四節(jié) 零庫存結算 第九章 精益生產 準時制供貨 JIT 4 第十章 合格供應商的管理 第一節(jié) 供應商業(yè)績考評 第二節(jié) 供應商質量體系要求及第二方認證 第十一章 產品質量賠償和激勵 第十二章 供應商會員制 附錄 1 潛在供應商資源信息庫的建設及管理辦法 2 采購控制程序 3 供應商選擇程序 4 供應商認證標準 潛在供應商資格認可標準 合格供應商第二方認證標準 5 生產件批準程序 6 供應商質量體系要求 7 DFAC 協(xié)作配套許可證管理辦法 8 產品質量賠償和激勵管理辦法 9 零庫存結算政策 10 DFAC 協(xié)配件中轉庫管理標準 11 DFAC 管理績效測評 采購管理系統(tǒng) 12 DFAC 供應商協(xié)會章程 草案 5 序 1999 年 7 月 15 日 東風汽車股份有限公司 DFAC 正式 創(chuàng)立 作為一家由國有企業(yè)重組創(chuàng)立的股份制上市公司 DFAC 從 創(chuàng)立之日起就注重按市場經(jīng)濟原則和國際化競爭原則進行自己的體 制 機制 理念的建設和創(chuàng)新 本著 突出主業(yè) 相機擴張 注重 利潤 穩(wěn)健發(fā)展 的方針 對 DFAC 現(xiàn)實和未來的發(fā)展 我們提出了 做實 做精 做強 做大 的發(fā)展目標和 以知識和財富貢獻人 類社會 的企業(yè)宗旨 DFAC 將 以人為本 創(chuàng)造價值 健康生存 可持續(xù)發(fā)展 作為自己的企業(yè)理念 以 對股東負責 對用戶負責 對員工負責 對國家負責 對社會負責 對環(huán)境及伙伴負責 的價值觀 構建 DFAC 的責任體系 在社會 市場 用戶中樹立 DFAC 的文化和 形象 近兩年來 DFAC 對企業(yè)的管理體系進行了不斷的改造和創(chuàng)新 按照 直接增值流下沉 戰(zhàn)略輔助流集中 的思路 構建了 DFAC 精簡高效 責權明晰的組織機構 初步實現(xiàn)了面向客戶 面向流程 的管理體系 源于市場 終于市場的扁平化開放式企業(yè)群正在構建 以共有價值理念為核心 商業(yè)互利為原則 DFAC 正在建立自己與 用戶 經(jīng)銷商 供應商 開發(fā)商 工程商 策劃商 媒體等伙伴的 新型關系 以自己的信譽和他人的利益來開拓企業(yè)的生存和發(fā)展空 間 為今后的 相機擴張 和更大發(fā)展作準備 作為 DFAC 重要合作伙伴的供應商 多年來與 DFAC 已結成了相 互依存的利益共同體 面對中國加入 WTO 后國內汽車工業(yè)融入全球 經(jīng)濟一體化進程的挑戰(zhàn)和競爭更加激烈的市場環(huán)境 DFAC 如果沒有 6 一個優(yōu)秀的供應鏈作為支撐 如果我們的采購體系不能盡快與國際 接軌 就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去 國內外 大量成功或失敗企業(yè)的例子充分證明 采購作為當今企業(yè)生產和經(jīng) 營的重要一環(huán) 在成本控制 提高產品市場競爭能力方面起著非常 重要的作用 對采購體系和采購管理理念的創(chuàng)新已日益受到國內外 企業(yè)的高度重視 我們必須在這一方面很下功夫 盡快構建與國際 接軌的 具有 DFAC 特色的 有市場競爭力的 規(guī)范化的采購體系和 采購管理方式 不斷提升 DFAC 供應鏈的整體層次和采購管理水平 最終實現(xiàn) DFAC 和供應商在市場競爭中的雙贏 作為對 DFAC 采購體系和采購管理方式不斷進行完善和創(chuàng)新的重 要一步 DFAC 供應商管理手冊 即將正式發(fā)布了 該 手冊 對 DFAC 零部件采購管理的基本原則 現(xiàn)有供應鏈的整合方式 采購 管理職責分工以及采購管理流程等均作了較為詳細的描述 手冊 中將 DFAC 的采購管理精煉成 DFAC 采購管理十二步工作法 很 好地概括了 DFAC 采購管理的特色 該 手冊 可作為 DFAC 零部 件采購管理的指導性文件在實際工作中貫徹實施 也可以作為原輔 材料等其它方面采購管理的借鑒 下一步應在組織學習培訓的基礎 上 考慮具體的運作步驟 在公司范圍內逐步推進實施 希望本 手冊 的發(fā)布能對 DFAC 采購管理體系的完善和創(chuàng)新 對作為我們重要合作伙伴的供應商了解 DFAC 的采購體系和采購管 理流程起到有益的指導作用 東風汽車股份有限公司總裁 二 一年八月 7 第一章 東風汽車股份有限公司采購體系及采購管理流程 概 述 第一節(jié) DFAC 采購體系概述 東風汽車股份有限公司 DFAC 自 1999 年 7 月創(chuàng)立以來 其 汽車零部件采購體系及采購管理流程 供應鏈均從東風公司延續(xù)而 來 隨著我國加入世貿組織的臨近 經(jīng)濟全球化的進程將逐步加快 汽車工業(yè)的競爭將更加激烈 汽車工業(yè)零部件采購體系和采購管理 流程必須盡快與國際接軌 作為一家股份制上市公司 要想在未來 激烈的市場競爭中保持持續(xù)的競爭優(yōu)勢 實現(xiàn) DFAC 對股東 對員 工 對國家 對社會 對環(huán)境及合作伙伴負責的經(jīng)營理念和不但做 實 做精 做強 做大的企業(yè)目標 必須在不斷地借鑒國內外先進 的成功的采購管理模式的基礎上結合 DFAC 的實際對其采購體系及 采購管理流程予以不斷的完善和創(chuàng)新 逐步提升 DFAC 供應鏈的整 體層次 以適應未來汽車市場激烈競爭的需要 DFAC 現(xiàn)有的供應鏈和采購管理流程因歷史原因基本上從母 公司延續(xù)而來 帶著很深的計劃經(jīng)濟的痕跡 存在著供應商數(shù)量過 多 規(guī)模偏小 布局不合理 工藝水平參差不齊 管理不規(guī)范等諸 多問題 未能很好地建立起對供應商的優(yōu)勝劣汰的動態(tài)管理機制 造成優(yōu)秀的供應商進不來 落后的供應商出不去的惡性循環(huán) 在激 烈的市場競爭中 一個企業(yè)如果沒有一個優(yōu)秀的供應鏈作為支撐 8 就難以在激烈的市場競爭中持續(xù)地生存和發(fā)展下去 DFAC 必須從 現(xiàn)在開始 腳踏實地 通過兩年左右的努力 著眼于構建全球化的 采購體系 采購管理逐步與國際接軌 借助國內外優(yōu)秀的供應商資 源 從產品開發(fā)及生產準備周期最短化 采購批量規(guī)?；?采購成 本最低化 供貨準時化 系統(tǒng)化 模塊化 采購全球化的思路建立 起具有 DFAC 特色的 與國際接軌的 適應市場競爭需要的科學高 效的采購體系 本著尊重歷史 平穩(wěn)過渡及對供應商負責的原則 考慮到工 作的連續(xù)性 對現(xiàn)有供應商的優(yōu)化 通過進行第二方認證及日常業(yè) 績考核的辦法進行一次全面的評價 對不合格的供應商給予整改期 限 經(jīng)整改仍達不到要求的供應商 特別是對一個產品三家以上供 貨的供應商應堅決予以淘汰 對新的供應商的選擇及管理 必須按 DFAC 采購管理 十二步工作法 所確定的采購管理流程嚴格執(zhí)行 DFAC 將通過加強對供應商 產品協(xié)作配套許可證 的管理以及財 務結算管理來規(guī)范采購行為 引導各分公司按新的采購體系及采購 管理流程進行運作 對新產品開發(fā)以及其它情況下所必需的緊急采 購行為 供應商選擇程序 采購控制程序 生產件批準程序 等采購管理文件中都按特殊情況設置有緊急采購通道 以適應新產 品快速開發(fā)和市場快速應變的需要 根據(jù) DFAC 直接增值流下沉 戰(zhàn)略輔助流集中 的管 理原則 按照 DFAC 新的職能分工和管理流程 本手冊對 DFAC 采 購體系及采購管理流程進行了描述 對各職能部門及分公司在采購 9 管理中的職責作了明確的界定 所有采購管理文件與各部門及各分 公司進行了多次研討和磨合 在以后的實踐中還需加以不斷地完善 和改進 DFAC 各部門 分公司應站在 DFAC 的整體利益和長遠利 益的高度多提寶貴的意見和建議 為構建起具有 DFAC 特色的 與 國際接軌的 適應市場競爭需要的采購體系而共同努力 本手冊適應于東風汽車股份有限公司汽車零部件的采購管理 生產用原輔材料的采購管理可參照執(zhí)行 各分公司還須按管理職責 分工 根據(jù)本手冊所確定的原則和框架結合自身實際制定具體詳細 的操作文件并嚴格執(zhí)行 同時 也希望本手冊能對 DFAC 的供應商 了解 DFAC 的采購體系和采購管理流程提供有益的幫助 第二節(jié) DFAC 零部件采購的基本原則 1 價格競標 發(fā)揮存量 相對集中 服務質量優(yōu)先的原則 2 從企業(yè)的財務狀況 產品研發(fā)能力 工藝制造水平 質量管理 水平 供貨服務能力五個方面對供應商進行評價并擇優(yōu)選擇供應商 3 逐步實施全球采購 采購管理與國際接軌 4 從開發(fā)周期縮短化 生產準時化 成本最低化 采購全球化 零部件通用化 底盤平臺化 產品開發(fā)及裝配模塊化的思路構建 新的采購模式 5 與供應商建立合作伙伴關系 利益共享 風險共擔 6 建立潛在供應商資源庫 用指定 認證 比價 生產件批準相 結合的方式選擇供應商 10 7 實行 A B 點動態(tài)管理制 采用供應商 A B C 三級評價考核體 系 對合格的供應商實行周期評價 動態(tài)管理 優(yōu)勝劣汰 9 推行供應商產品準時制供貨 JIT 10 實施供應商產品質量賠償和激勵管理 11 建立供應商會員制 定期進行管理 技術交流 組織供應商高 層論壇活動 第三節(jié) DFAC 供 應 鏈 的 整 合 1 整 合 達 到 的 目 的 改 變 目 前 汽 車 零 部 件 長 期 形 成 的 配 套 方 式 逐 步 采 取 國 際 通 行 的 全 球 采 購 模 塊 化 供 應 和 系 統(tǒng) 供 貨 的 配 套 方 式 逐 步 淘 汰 只 會 按 圖 生 產 的 零 部 件 企 業(yè) 扯 斷 多 年 形 成 的 難 兄 難 弟 式 的 關 系 紐 帶 建 立 以 市 場 競 爭 為 導 向 的 新 型 的 戰(zhàn) 略 發(fā) 展 伙 伴 關 系 的 協(xié) 作 配 套 體 系 通 過 協(xié) 作 配 套 體 系 的 優(yōu) 化 實 現(xiàn) 零 部 件 廠 成 套 成 系 統(tǒng) 供 應 向 裝 配 模 塊 化 發(fā) 展 推 行 零 部 件 通 用 化 生 產 成 本 最 低 化 產 品 供 貨 準 時 化 達 到 整 車 開 發(fā) 周 期 最 短 生 產 成 本 不 斷 降 低 2 整 合 的 基 本 方 法 與 步 驟 對 于 目 前 已 經(jīng) 進 入 協(xié) 作 配 套 體 系 的 企 業(yè) 采 取 的 方 法 與 步 驟 首 先 對 現(xiàn) 有 協(xié) 作 配 套 廠 的 基 本 情 況 從 產 品 開 發(fā) 能 力 質 量 保 證 能 力 產 品 實 物 質 量 水 平 生 產 供 貨 能 力 價 格 服 務 水 平 其 在 行 業(yè) 所 處 的 地 位 進 行 一 次 審 核 評 價 評 價 其 發(fā) 展 潛 力 對 產 品 實 物 質 量 達 不 到 質 量 標 準 質 量 保 證 體 系 達 不 到 要 求 的 供 應 商 給 予 一 定 的 整 改 期 限 經(jīng) 整 改 仍 不 合 格 的 供 應 商 逐 步 予 以 淘 汰 11 通 過 比 質 比 價 比 價 定 量 將 每 種 零 件 相 對 集 中 到 A B 點 逐 步 淘 汰 質 量 低 價 格 高 的 第 三 點 或 者 第 四 第 五 點 通 過 以 上 措 施 在 1 2 年 內 使 得 目 前 裝 車 的 每 種 產 品 盡 可 能 相 對 集 中 到 1 2 家 實 力 較 好 供 應 商 讓 這 些 優(yōu) 勝 者 逐 步 形 成 一 定 的 規(guī) 模 供 貨 能 力 建 立 起 長 遠 的 戰(zhàn) 略 伙 伴 關 系 以 公 司 即 將 開 發(fā) 的 全 新 車 型 如 經(jīng) 濟 型 轎 車 零 部 件 供 應 鏈 的 構 建 為 切 入 點 按 新 的 采 購 管 理 流 程 進 行 運 作 納 入 到 新 型 的 協(xié) 作 配 套 體 系 的 供 應 商 應 具 有 較 強 的 產 品 開 發(fā) 能 力 具 有 適 應 整 車 滿 足 用 戶 個 性 化 需 要 的 快 速 應 變 能 力 所 提 供 零 部 件 在 國 內 具 有 領 先 水 平 有 參 與 國 際 競 爭 的 能 力 產 品 質 量 高 具 有 較 大 的 生 產 規(guī) 模 生 產 的 零 部 件 成 本 低 能 夠 做 到 系 統(tǒng) 化 模 塊 化 供 貨 企 業(yè) 的 部 分 或 者 全 部 已 經(jīng) 融 入 國 際 零 部 件 供 應 體 系 第 一 在 整 車 開 發(fā) 和 設 計 時 對 于 零 部 件 采 用 系 統(tǒng) 化 和 模 塊 化 設 計 裝 配 工 藝 按 照 系 統(tǒng) 化 和 模 塊 化 進 行 裝 配 工 藝 設 計 第 二 確 定 整 車 目 標 成 本 同 時 分 解 到 各 個 子 系 統(tǒng) 和 零 部 件 單 元 第 三 依 據(jù) 上 述 設 計 理 念 確 定 自 制 件 和 采 購 件 清 單 第 四 同 時 對 預 選 的 潛 在 供 應 商 對 其 產 品 開 發(fā) 能 力 質 量 保 證 能 力 供 貨 能 力 進 行 考 察 按 照 一 定 的 標 準 最 終 選 定 1 2 名 供 應 商 第 五 對 選 定 的 供 應 商 與 產 品 開 發(fā) 部 門 一 起 按 照 同 步 工 程 的 要 求 參 與 整 車 設 計 共 同 開 發(fā) 試 制 試 驗 此 時 主 機 的 開 發(fā) 部 門 先 向 零 部 件 供 應 商 的 設 計 部 門 提 出 與 整 車 性 能 裝 配 相 關 的 要 12 求 零 部 件 內 部 結 構 的 設 計 由 供 應 商 自 己 進 行 發(fā) 揮 供 應 商 的 專 業(yè) 特 長 以 最 快 的 速 度 拿 出 產 品 第 六 根 據(jù) 產 品 開 發(fā) 的 要 求 主 機 廠 供 應 商 各 自 進 行 投 入 產 出 分 析 做 到 經(jīng) 濟 快 速 產 品 設 計 時 要 充 分 考 慮 其 通 用 性 便 于 縮 短 開 發(fā) 周 期 減 少 投 入 使 供 應 商 已 有 產 品 種 類 形 成 批 量 降 低 產 品 的 生 產 成 本 第 七 在 產 品 的 開 發(fā) 過 程 中 始 終 實 行 主 機 廠 供 應 商 聯(lián) 合 降 成 本 計 劃 價 值 工 程 同 步 工 程 一 體 化 第 八 在 構 建 新 型 協(xié) 配 體 系 中 提 升 與 供 應 商 協(xié) 作 關 系 建 立 戰(zhàn) 略 合 作 伙 伴 關 系 采 取 相 互 持 股 兼 并 重 組 培 育 一 批 能 夠 與 主 機 廠 同 呼 吸 共 患 難 以 經(jīng) 濟 紐 帶 相 聯(lián) 系 的 供 應 商 第 九 在 新 型 的 協(xié) 作 配 套 體 系 中 建 立 供 應 商 會 員 制 度 構 建 供 應 商 高 層 論 壇 機 制 促 進 供 應 商 的 交 流 切 蹉 管 理 經(jīng) 驗 為 供 需 雙 方 提 供 溝 通 機 會 推 動 和 發(fā) 展 供 應 商 的 管 理 水 平 和 管 理 研 究 培 養(yǎng) 和 推 動 更 多 的 供 應 商 達 到 顧 客 非 常 滿 意 程 度 逐 步 建 立 供 應 商 信 息 網(wǎng) 利 用 先 進 的 網(wǎng) 絡 技 術 對 資 源 進 行 監(jiān) 控 第四節(jié) DFAC 采購管理職責 1 DFAC 生產部 負責研究國內外先進的采購管理方法 對各分公司采購體系進行 監(jiān)控 引導各分公司對其采購體系進行改進和完善 負責組織建立股份公司 潛在供應商資源庫信息系統(tǒng) 并對其進 行歸口管理和維護 13 負責股份公司供應商 產品配套許可證 的歸口管理 參與對潛在供應商的資格認可和對現(xiàn)有供應商的第二方認證工作 2 DFAC 財務部 負責采購結算價格的制定及貨款結算 3 DFAC 技術中心 負責潛在供應商資源需求及資源的提供 負責產品目標價格的確定 參與潛在供應商的選擇及資格認可 4 分公司 負責潛在供應商資源需求及資源的提供 負責從潛在供應商資源庫中選擇供應商并參與對其進行資格認可 負責對通過資格認可的供應商按 生產件批準程序 實施生產件 批準 負責確定合格供應商并對其進行管理 負責具體的日常采購業(yè)務及協(xié)配件質量管理 負責對供應商環(huán)境行為的管理以及對供應商環(huán)境狀況的調查 評 定并對其環(huán)境行為施加影響 負責對供應商的業(yè)績考評 負責定期組織對現(xiàn)有供應商進行第二方認證 第五節(jié) DFAC 供應商選擇及采購管理 十二步工作法 14 DFAC 供應商選擇及管理 十二步工作法 1 潛在供應商信息錄入 DFAC 潛在供應商資源庫 2 潛在供應商資格認可 3 產品技術交底 詢價 報價 4 技術 工藝評審 簽定產品開發(fā) 試制協(xié)議 5 生產件批準 PPAP 6 比價 定價 7 發(fā)放 產品配套許可證 8 簽定產品供貨協(xié)議書 9 簽定產品質量賠償協(xié)議書 10 正式供貨 11 供應商日常業(yè)績評價 15 12 對供應商定期進行第二方認證 第六節(jié) DFAC 采購管理流程圖 16 采購管理流程圖 股份公司 生產部 股份公司 技術中心 生產部采購管理室負責潛在供應 商資源庫的建立 維護 歸口管理 參與 認可 制定 潛在 計劃 產品 供應 及認 目標 商的 可結 價格 資格 果報 認可 生產 部 現(xiàn)有供應商 分公司推薦 技術中心推 薦 企業(yè)自薦 通過媒體收 集 通過公司網(wǎng) 頁招錄 其它途徑 潛在供應 商資源庫 分公司 技術中 心 初選 潛在供應 商 合格 評審小組 按認可標 準對潛在 供應商進 行資格認 可 合格 分公司負責 組織對資格 認可合格的 潛在供應商 產品技術交 底 技術 工 藝評審 詢 價 報價 合格 分公司負 責組織技 術 工藝評 審 簽定 產品開發(fā) 試制協(xié)議 合格 分公司負責 按 生產件 批準程序 組織進行生 產準備 實 施生產件批 準并組織比 價 定價 合格 分公司確 定潛在供 應商是否 為合格供 應商 不合格 不合格 合格 股份公司生產部向 合格供應商發(fā)放 配套許可證 分公司在合格 供應商目錄內 實施日常采購 業(yè)務 分公司對供 應商進行業(yè) 績考評并定 期進行第二 方認證 整改不合格 不合格 整改合格 合格 確定結算價格 進行貨款結算 將 產品配套許可證 發(fā)放 清單提交財務部 財務部 17 第二章 潛在供應商資源信息庫的建設及管理 DFAC 現(xiàn)有汽車零部件和生產用原輔材料供應商 1 千多家 品種上萬種 其中零 部件供應商約 600 家 股份公司三個分公司目前對供應商的管理基本上處于分散封閉 的狀況 沒有建立起統(tǒng)一高效的供應商資源庫信息系統(tǒng) 無法及時有效地實現(xiàn)供應商 資源信息的快速查詢和信息共享 隨著 DFAC 各項事業(yè)的快速發(fā)展以及中國加入 WTO 后汽車工業(yè)采購國際化 系統(tǒng)化 模塊化進程的加快 DFAC 現(xiàn)有的供應商資源管理手 段已遠不能適應日益激烈的汽車工業(yè)競爭的要求 建立股份公司統(tǒng)一高效 科學規(guī)范 功能適用的供應商資源庫信息系統(tǒng) 利用因特網(wǎng)和 DFAC 現(xiàn)有局域網(wǎng)方便實用的用戶 界面和先進的信息技術 實現(xiàn)授權用戶信息共享以及信息的快捷傳遞勢在必行 供應 商資源庫信息系統(tǒng)可為領導決策 產品規(guī)劃 開發(fā)試制 生產準備 質量改進 市場 價格行情研究 現(xiàn)有供應商的優(yōu)化及分類管理 潛在供應商資源的開發(fā)以及供應商的 日常管理等工作提供科學高效的現(xiàn)代化管理手段 是一項基礎性的工作 一 DFAC 潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)的構成 DFAC 潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)的建立可分階段實施 第一階段應包括下面二個 方面的內容 DFAC 潛在供應商資源 DFAC 合格供應商資源 DFAC 潛在供應商資源庫分成汽車分公司 柴油發(fā)動機分公司 鑄造分公司三個分 庫 各分庫相對獨立 但又形成一個有機的整體 內容包括供應商基本信息資料 產 品性能參數(shù) 質量狀況 國內外配套供貨情況 價格信息 新產品開發(fā)情況等內容 DFAC 潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)可實現(xiàn)以下功能 實現(xiàn)授權用戶按供應商名稱 代號 零件名稱 產品圖號 型號 車型 機型 地區(qū)的檢索查詢功能 18 DFAC 潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)在內容和功能上滿足第一階段要求的前提下 先期將采用可刻錄光盤作為載體 待 DFAC 總部與各分公司局域網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)后 將進行第 二階段的工作 實現(xiàn)網(wǎng)上信息共享 在第二階段將內容和功能逐步擴展和延伸 向供 應商新產品開發(fā)信息 質量改進信息 價格信息 網(wǎng)上訂貨 信息溝通等方面擴展和 延伸 并考慮與 DFAC 以后將實施的 ERP 項目接口 二 DFAC 潛在供應商資源庫信息系統(tǒng)的輸入 DFAC 潛在供應商資源庫是一個開放式的系統(tǒng) 該系統(tǒng)盡可能多地錄入與 DFAC 相 關的具有一定實力的國內外供應商資源信息 潛在供應商資源信息的來源主要有以下 幾個途徑 a DFAC 現(xiàn)有合格供應商 b DFAC 相關部門 各分公司及有關人員推薦 c 通過各種媒體收集的相關企業(yè)信息 d 企業(yè)自薦 e 通過在 DFAC 網(wǎng)頁上公開招錄而獲取的相關企業(yè)信息 f 其它途徑 潛在供應商資源庫供應商資源信息包括以下幾個方面的內容 企業(yè)基本資料 企業(yè)主要工藝設備 主要產品 生產能力 質量體系認證情況 新產品開發(fā)情況 產品配套情況 企業(yè)經(jīng)營狀況 其它資料 企業(yè)主要生產設施 關鍵設備圖片 認證證書 獲獎證書復印件等 三 DFAC 潛在供應商資源庫的管理 19 DFAC 潛在供應商資源庫由 DFAC 生產部歸口管理 潛在供應商資源庫里的 供應商分成四個層次 潛在供應商 合格潛在供應商 合格供應商 日常供貨的合格供應商 潛在供應商按 潛在供應商資格認可標準 經(jīng)資格認可合格后成為合格潛在 供應商 合格潛在供應商經(jīng)按 生產件批準程序 進行 PPAP 批準和比價后成為 合格供應商 DFAC 潛在供應商資源庫的建設及管理見附錄 1 潛在供應商資源信息庫的建 設及管理辦法 第三章 潛在供應商的資格認可 潛在供應商必須經(jīng)資格認可才能成為 DFAC 的合格潛在供應商 DFAC 的合格潛在 供應商才有可能進入 DFAC 的供應鏈 對潛在供應商的資格認可由 DFAC 生產部組織 DFAC 技術中心 分公司有關具備資格的人員成立潛在供應商資格認可小組進行 以后 待條件成熟后可委托有資質和信譽的專業(yè)認證機構進行 對潛在供應商的資格認可主 要從以下六個方面進行評價 質量體系管理能力 500 分 實物質量 200 分 財務狀況 100 分 產品研發(fā)能力 200 分 工藝保證能力 200 分 20 交付服務能力 100 分 特殊優(yōu)勢 不評分 作為參考 DFAC 潛在供應商資格認可的詳細標準見附錄 4 潛在供應商資格認可標準 DFAC 對潛在供應商資格的評審將貫徹公開 公平 公正的原則 評審采取現(xiàn)場打 分 定量評價的方式進行 資格認可小組組長和組員對評審結果的真實性 公正性承 擔責任 為保證評審的公正性 在資格認可小組返回 DFAC 并經(jīng) DFAC 對評審過程 評 審程序進行審核后再將評審結果書面通知相應的潛在供應商 同時 DFAC 還將給潛在 供應商提供一份 DFAC 供應商資格認可小組違規(guī)違紀情況返饋表 潛在供應商應公 正 客觀地填完此表后將其返回 DFAC 人力資源部 如果 DFAC 供應商資格認可小組成 員有違規(guī)違紀行為 一經(jīng)查實 DFAC 將對責任人予以嚴肅處理并取消其供應商認證資 格 DFAC 根據(jù)評分結果確定潛在供應商是否成為 DFAC 的合格潛在供應商 合格潛在 供應商由 DFAC 發(fā)放合格潛在供應商證明 DFAC 潛在供應商資格認可合格標準 有下列情況之不能作為 DFAC 供應商 的 凡兩個以上方面的得分為零分的 1 凡評價得分一者 不能作為 DFAC 的合格潛在供應商 凡評價中出現(xiàn) 該企業(yè) 800 分的 允許無產品研發(fā)能力的為 600 分 2 有下列情況之一者 必須經(jīng)過改進并進一步評價后才能確定為 DFAC 的合格 潛在供應商 凡評價得分 1000 分的 允許無產品研發(fā)能力的為 800 分 除 產品研發(fā)能力外 其它項有得零分的 3 沒有以上情況且得分值 1000 分的 則潛在供應商資格認可合格 21 第四章 供應商的選擇 DFAC 對供應商的選擇按 供應商選擇程序 所規(guī)定的流程和步驟進行 見附錄 3 供應商選擇程序 DFAC 各分公司根據(jù)新產品開發(fā)和現(xiàn)生產需要須新增供應商時 從 潛在供應商資源庫 中選擇 2 至 3 家相關的已經(jīng)資格認可的合格潛在供應商 分 公司經(jīng)與合格潛在供應商進行技術交底后對其進行技術評審和工藝評審 經(jīng)初步詢價 比價后確定是否對該供應商實施生產件批準 PPAP 對進行 PPAP 的供應商由分公司 確定 PPAP 要求及時間進度并與該供應商簽定相關協(xié)議 對 PPAP 合格的供應商由分公 司組織進行比價 獨家供貨的由分公司組織與供應商協(xié)商定價 后向 DFAC 生產部提 交 協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單 及相關資料 經(jīng)審核并經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質量管理管理 委員會批準后由 DFAC 生產部統(tǒng)一發(fā)放 DFAC 產品協(xié)作配套許可證 DFAC 財務部根 據(jù)分公司提交的有關價格資料確定該產品的最終結算價格 以上步驟完成后該供應商 即成為 DFAC 的合格供應商并由分公司納入合格供應商目錄實施日常采購和管理 在供應商的選擇過程中 應充分體現(xiàn) DFAC 價格競標 發(fā)揮存量 相對集中 服 務質量優(yōu)先 的采購管理基本原則 為滿足分公司適應性產品快速開發(fā)等特殊情況下對協(xié)配件的緊急采購需要 供 應商選擇程序 對幾種特殊情況設置有緊急采購通道 經(jīng)分公司總經(jīng)理 或授權人 簽字批準可臨時從合格供應商目錄以外的供應商中實施采購 對非特殊情況下的供應 商的選擇采購行為必須嚴格按 采購控制程序 和 供應商選擇程序 的規(guī)定執(zhí)行 否則 DFAC 財務部門將拒絕進行貨款財務結算 DFAC 供應商選擇流程圖如下 22 供應商選擇流程圖 現(xiàn)有供應商 分公司推薦 技術中心推薦 企業(yè)自薦 通過媒體收集 通過公司網(wǎng)頁 招錄 其它途徑 DFAC 潛在供應商 資源庫 資格認可 YES NO 合格 潛在供應商 技術交底 技術 工藝評審 詢價報價 YES NO 實施 生產件批準 PPAP YES NO 比價 招標定價 協(xié)商定價 YES 納入合格供 應商目錄 發(fā)放 DFAC 協(xié)作配套許 可證 23 第五章 生產件批準 PPAP 生產件批準 PPAP 是 QS9000 質量管理體系中一項非常重要的程序 是美國克 萊斯勒 福特和通用三大汽車公司經(jīng)多年廣泛應用于汽車零部件生產批準和質量管理 并被實踐證明科學高效的手段 PPAP 目前在我國已越來越多地被汽車及汽車零部件企 業(yè)所采用并取得了較好的成效 PPAP 與傳統(tǒng)的生產準備方式有本質的區(qū)別 DFAC 以 前采用的生產準備方式存在著很多弊端 一個新的零部件從試制 試裝到正式供貨不 僅周期長而且質量問題多 質量不穩(wěn)定 主機廠的裝配線成了協(xié)配廠的產品試制陣地 協(xié)配廠未能很好地從產品的開發(fā) 試制 生產的各個環(huán)節(jié)對產品質量進行事先的預防 和控制 據(jù)初步統(tǒng)計 DFAC 的新產品投放市場后 70 的質量問題為協(xié)配件的質量問題 這些問題對 DFAC 的新產品開發(fā)周期和新產品的市場競爭能力產生了極大的影響 而 PPAP 一個重要的思想就是在產品的開發(fā) 試制 生產之前就從產品的設計 生產工藝 潛在失效模式 關鍵特性 工序能力 生產設備 工裝模具 檢測能力 分供方等環(huán) 節(jié)對產品質量保證能力和生產供貨能力進行分析 預防和控制 PPAP 不僅僅針對一個 新的零部件的首次供貨 而且在產品的設計 規(guī)范 材料 工藝更改以及生產條件 工藝 工裝模具 分供方等方面發(fā)生變化后也須根據(jù)相應的提交等級進行 PPAP 批準 與以前傳統(tǒng)的生產準備方式相比 PPAP 對供應商不管是從質量保證能力還是工 藝技術能力 生產管理水平和質量責任意識等方面均提出了更高的要求 同時也能從 源頭 從產品設計 試制 生產 交付的各個環(huán)節(jié)幫助作為供應商的協(xié)配廠控制產品 質量并從中受益 對作為需方的主機廠來說 可縮短生產準備周期 把主要精力投入 到主機的質量控制 生產能力提升和市場開拓等工作上來 使新產品一投放市場即能 以穩(wěn)定的質量迅速贏得用戶的青睞 在激烈的市場競爭中立于不敗之地 為供應商和 主機廠同時取得滿意的市場回報 實現(xiàn) 雙贏 24 PPAP 目前以形成一套規(guī)范化的流程并附有全部提交資料的標準表格 DFAC 的 PPAP 程序是在按照 QS9000 PPAP 所確定的原則結合 DFAC 的實際情況并借鑒 Cummins 多年來實施 PPAP 的成功經(jīng)驗的基礎上編制的 在以后的實施過程中 DFAC 和 DFAC 的 供應商都存在著一個盡快轉變傳統(tǒng)觀念和管理模式 適應新的更加科學的生產準備管 理模式的問題 互相支持和配合 為了雙方互利互惠的長遠利益共同做好此項工作 第六章 協(xié)作配套許可證準入制度 協(xié)作配套許可證是供應商具有與 DFAC 正式配套資格的標志 是供應商與 DFAC 財務部進行貨款結算的基本依據(jù)之一 協(xié)作配套許可證由 DFAC 各分公司定期或不定 期提出發(fā)放申請并附 供應商資格認可合格證明 PPAP 批準合格證明 及價格等其 它必要資料 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質量管理委員會討論批準后由 DFAC 生產部統(tǒng)一發(fā)放 DFAC 對協(xié)作配套許可證實行動態(tài)管理 許可證有效期三年 有效期滿后由 DFAC 各分公司根據(jù)供應商日常業(yè)績評價 第二方認證等情況提出是否重新發(fā)放許可證的申 請 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質量管理委員會討論批準后由 DFAC 生產部統(tǒng)一發(fā)放 對不合格的 供應商則不予發(fā)放許可證并取消其合格供應商資格 對 DFAC 現(xiàn)有供應商的相應產品則采取過渡辦法 即不再進行資格認可和 PPAP 批 準 而是由 DFAC 各分公司根據(jù)供應商日常業(yè)績評價情況 第二方認證等情況提出是 否發(fā)放許可證的申請 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質量管理委員會討論批準后由 DFAC 生產部統(tǒng)一 發(fā)放 對不合格的現(xiàn)供應商 DFAC 各分公司要求其限期整改 若整改后仍達不到要求 則不予發(fā)放許可證并逐步取消其供應商資格 對今后 DFAC 新的產品及新的供應商將 嚴格按 DFAC 供應商選擇程序 所規(guī)定的流程執(zhí)行 DFAC 協(xié)作配套許可證管理辦法 見附件 7 25 第七章 采購管理 第一節(jié) 采購業(yè)務管理 DFAC 的采購業(yè)務由 DFAC 各分公司進行日常管理 各分公司根據(jù) DFAC 和分公司 的年度生產經(jīng)營計劃編制年度 季度 月度采購計劃并與 DFAC 合格供應商目錄內的 供應商簽訂年度 或半年度 采購開口合同 分公司每月下旬向供應商提交下月要貨 計劃 或采購訂單 并提供后兩個月的預要貨計劃 供應商按具體的期 量要求實行 準時化 JIT 供貨 分公司按雙方簽定的質量驗收標準進行入庫驗收 對由于供應 商的產品質量問題造成的損失由分公司按雙方簽定的質量賠償協(xié)議書進行質量索賠 隨著時機和條件的成熟 DFAC 的進貨檢驗將向供方延伸 通過供方對產品質量實施有 效控制 對產品質量穩(wěn)定 質量保證體系完善并有效運行的供應商采取適當方式逐步 實行免檢程序 DFAC 的采購業(yè)務管理見附件 2 采購控制程序 第二節(jié) 采購管理績效測評 DFAC 對各分公司的采購管理績效按 DFAC 管理績效測評表 采購管理系統(tǒng) 見附件 13 實施定期的測評 目的旨在檢驗 DFAC 各分公司的采購管理流程是否通 暢和有效并幫助各分公司發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足之處并提出改進的辦法和措施 使 DFAC 的采購體系和采購管理流程得到不斷的改進和完善 DFAC 管理績效測評表 采購管理系統(tǒng) 采用現(xiàn)場審核的方式以表格列項打 分的形式共從十個方面 60 多個小項對分公司的采購管理績效進行定量測評 從而能 比較科學準確地判斷日常采購管理的實效 及時發(fā)現(xiàn)采購管理過程中存在的問題并有 針對性地研究產生的原因及改進的辦法 使 DFAC 的采購管理更加貼近實際 更加科 26 學有效 不斷提升 DFAC 采購管理的層次和企業(yè)的市場競爭能力 第八章 協(xié)配件價格及財務結算管理 第一節(jié) 價 格 管 理 DFAC 對協(xié)配件價格實行公司集中統(tǒng)一領導 分公司分級管理的體制 DFAC 成立由公司主管領導 財務部和分公司領導及分公司生產 技術 采購 計劃 銷售等部門組成的價格領導小組作為 DFAC 的價格決策機構 DFAC 財 務部作為公司的價格管理職能部門 對協(xié)配件價格實行歸口統(tǒng)一管理 分公 司在各自的職責范圍內開展價格管理工作 一 DFAC 協(xié)配件價格管理的基本原則 比質比價 公開競價的原則 相對穩(wěn)定 市場調節(jié)的原則 兼顧供需雙方利益的原則 二 DFAC 協(xié)配件價格管理職責 1 DFAC 價格領導小組的職責 貫徹落實國家的有關部門價格法律法規(guī)和方針政策 研究確定 DFAC 的重大價格政策 領導 協(xié)調公司的價格工作 審議批準公司的重大價格決策 2 DFAC 財務部的職責 組織貫徹執(zhí)行公司的價格政策 制定公司各類價格的定價原則 調價方案并報公司價格領導小組審批后組織實施 收集并研究各類產品的市場價格行情 為定價調價提供決策依據(jù) 參與各類價格的定價和調價 27 歸口審定協(xié)配件的最終結算價格并以文件或 價格通知單 的形式通知有關部門 執(zhí)行 建立 DFAC 價格數(shù)據(jù)庫并負責及時維護更新 定期對 DFAC 各分公司的價格執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督 協(xié)調價格執(zhí)行過程中出現(xiàn) 的各種問題 3 DFAC 產品開發(fā)部門 技術中心 主要總成 協(xié)配件設計目標價格的確定 4 分公司 技術部門提供協(xié)配件工藝路線清單 材料及工時消耗定額作為產品定價的依據(jù) 技術部門收集并研究同類產品的市場價格行情 參與協(xié)配件采購價格建議方案的 制定 采購部門會同財務部門 技術部門提出協(xié)配件采購價格建議方案 采購部門組織協(xié)配件的比質比價或招 議 標 與供應商進行價格談判并簽定價 格協(xié)議 28 30 DFAC 價格管理流程圖 產品設計目標價格 工藝定額 供應商 報價 DFAC 財務部 制定初步價格方案 協(xié)商定價 比質比價 招標定價 分公司 采購部門 同類產品市場價格 DFAC 財務部門 確認 DFAC 財務部門 發(fā)價格通知單 分公司 技術部門 DFAC 產品開發(fā)部門 31 第二節(jié) 比 質 比 價 DFAC 對適合進行比質比價采購的協(xié)配件在產品質量 供貨能力 售后 服務 企業(yè)信譽等滿足要求的情況下將采取多家供應商現(xiàn)場公開競價的方式確 定產品價格和供貨比例 競價會由分公司采購部門組織 DFAC 財務部門和分公 司技術等部門參加 參加比質比價的供應商必須是 DFAC 潛在供應商資源庫中已 通過資格認可并經(jīng) PPAP 批準合格的供應商 競價會正式召開前 由分公司采購 部門提前將擬競價的產品的名稱 型號 規(guī)格 數(shù)量 質量標準 供貨方式等 要求以及競價會的時間 地點 競價規(guī)則等書面通知已選定的具備競價資格的 供應商 供應商接到正式通知后應按要求做好充分的準備工作 為保證競價的公正性 報價 競價 定標 定價均在競價會上當場公開進行并現(xiàn)場公布結果 中標供應商即 可與分公司采購部門簽定供貨協(xié)議書以明確產品結算價格 供貨比例及其它需 明確的協(xié)議條款并按雙方的質量責任簽定產品質量賠償協(xié)議書 協(xié)議書一旦簽 定即明確了雙方應承擔的權利和責任 該供應商即成為 DFAC 的正式供應商并納 入合格供應商進行管理 第三節(jié) 招 標 采 購 DFAC 對適合通過公開招標進行采購的協(xié)配件或整車改裝項目將采用公開招標或 邀請招標 有限招標 的方式進行招標采購 公開招標是指采購人公開發(fā)布招標信息 凡符合投標資格的供應商均可參加投標的一種招標方式 邀請招標也稱有限招標 是 指采購人向特定的供應商發(fā)出投標邀請 受到邀請的供應商方可參加投標的招標方式 招投標一般分為招標 投標 開標 評標 定標無個階段 招標前 DFAC 分公司組織 對擬投標供應商的資格進行考查確認 具備相應資格的供應商由分公司采購部門發(fā)給 招標邀請函和標書 供應商接到邀請函和標書后按標書的有關要求準備正式的投標書 32 并按期參加招標會 招標會嚴格按照國家有關招投標的政策法規(guī)和 DFAC 的有關規(guī)定 執(zhí)行 第四節(jié) 零庫存結算 DFAC 對協(xié)配件的財務結算推行零庫存結算方式 所謂零庫存結算 即供應商以 DFAC 分公司協(xié)配庫向裝配線或車間的發(fā)貨單作為與 DFAC 財務部門進行財務結算的憑 證 與原來以驗收單或收發(fā)清單作為財務結算憑證的傳統(tǒng)方式不同 實行零庫存結算 方式后 協(xié)配件的驗收單或收發(fā)清單只能作為收貨和質量驗收的依據(jù) 不能作為協(xié)配 件貨款財務結算的憑證 與準時化供貨 JIT 一樣 零庫存結算均是 DFAC 拉動式精益化生產方式的一 個重要內容 對 DFAC 以及 DFAC 的供應商減少庫存積壓 降低生產成本 實現(xiàn)精益生 產都有好處 實行零庫存結算方式后 供應商在 DFAC 協(xié)配庫里存放的作為周轉用的 少量產品 一般為 1 2 天的周轉量 其所有權仍在供應商 DFAC 分公司協(xié)配庫負責代 其保管 對供應商的貨款財務結算 DFAC 將逐步創(chuàng)造條件 縮短結算周期 實現(xiàn)當月貨款 除一定比例的質量保證金外 下月予以滾動結算 第九章 精益生產 準時制供貨 JIT DFAC 實施精益化拉動式生產方式 力求以最少的投入 包括人力 設備 資金 材料 時間和空間 創(chuàng)造出盡可能多的價值 為顧客提供及時的產品和服 務 作為精益生產的一個重要環(huán)節(jié) DFAC 的協(xié)配件供應商必須按要求實行準時化 供貨 JIT DFAC 各分公司根據(jù)精益生產的實際要求 制定協(xié)配件供貨的實際期 量標準 期量標準以保證生產線 JIT 生產最低保險儲備的周轉為原則 在前期采 33 取循序漸進的方式進行推進 DFAC 分公司采購部門按期量標準編制要貨計劃 并 適時根據(jù)生產變動情況進行調整 與供應商簽定訂貨合同 供應商嚴格按合同規(guī) 定的期量標準準時供貨 看板發(fā)交的零部件 按 DFAC 看板管理的要求送達生產線 上的裝配或生產點 非看板供貨的零件準時發(fā)交到分公司協(xié)配倉庫 供應商直送供貨能滿足 DFAC 準時制供貨要求的 可采用直送供貨方式 采用 直送供貨無法滿足 DFAC 準時制供貨要求的 供應商應當采取必要措施保證準時供 貨 包括在 DFAC 周邊地區(qū)租用中轉倉庫 但所租中轉倉庫必須符合 DFAC 管理標 準 供應商送貨使用的工位器具必須標準規(guī)范 供應商和 DFAC 各分公司都應做 到工位器具在周轉過程中的及時返空 同時必須保證工位器具完好和正常使用 DFAC 對質量保證能力較好的供應商實行雙標識合格證制度 雙標識的零件到 貨時 DFAC 不再進行收貨質量檢驗 供應商所租中轉倉庫庫存規(guī)模和條件具備質量 檢驗要求的 DFAC 可將零件質量驗收前移到中轉倉庫 在中轉倉庫檢驗合格的零 件不再進行進廠質量檢驗 其它的零件供貨按 DFAC 質量管理標準正常進行質量驗 收 DFAC 各分公司對供應商到貨的零件進行數(shù)量驗收 過目知數(shù)的零件 100 驗數(shù) 非過目知數(shù)零件按一定比例抽檢 送貨人員和收貨人員對收貨數(shù)量進行共同確認 供應商質量和數(shù)量驗收情況納入供應商評價體系 對于信譽較高的供應商應盡量 實行進廠驗貨免檢 以提高收貨速度 第十章 合格供應商的管理 第一節(jié) 供應商業(yè)績考評 供應商日常業(yè)績由 DFAC 各分公司從質量 交付 服務 價格等幾個方面 進行評價 各分公司制定供應商日常業(yè)績評價及考核管理辦法和具體的考核細則 評 價采用定量打分的方式進行 做到公平 公正 公開 評價采用日常評價與第二方認 34 證及年度評價相結合的辦法由分公司根據(jù)評價結果對供應商按優(yōu)秀 A 級 合格 B 級 基本合格 C 級 不合格 D 級 進行分級排序 實行等級管理 對優(yōu)秀供應商予以表彰和獎勵并從供貨比例 新產品配套 財務結算等方面予以 優(yōu)先 對基本合格的供應商向其提出改進建議 對不合格的供應商要求其限期整改 對經(jīng)整改后仍達不到要求的由分公司提交注 銷其協(xié)作配套許可證的申請 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質量管理委員會審查批準后由 DFAC 生產部注銷其相應產品的協(xié)作配套許可證和配套供貨資格 該供應商的相應產品 納入 DFAC 潛在供應商資源庫進行管理 第二節(jié) 供應商質量體系要求及第二方認證 一 供應商質量體系要求 為確保 DFAC 的所有供應商與 DFAC 質量體系的配套實施 保證 DFAC 的質量方 針 質量目標在產品的全部生產環(huán)節(jié)得以連續(xù)有效地貫徹執(zhí)行 確保供應商 DFAC 以及用戶的共同利益 供應商必須與作為整車 主機廠的 DFAC 建立統(tǒng)一的質 量保證體系 為此 DFAC 對供應商按所供產品的重要度 產品質量對整車 主機 質量的 影響程度 產品的技術含量和質量風險 輛份資金占用量等因素對供應商按 A B C 分成三類 對 A B C 三類供應商分別提出建立質量保證體系的要求 1 供應商分類的基本原則 A 類 影響安全環(huán)保項和關鍵項質量的零部件 輛份資金占用大的零部件 B 類 35 對整車 主機 質量影響比較大 有一定技術難度和風險 輛份資金占用比較大 C 類 對整車 主機 質量影響比較小 技術難度及風險小 輛份資金占 用小 供應商以其所供應協(xié)配件中類別最高的零部件為準進行分類 2 對 A B C 三類供應商的質量保證體系要求 對于 A 類供應商 建立 QS 9000 質量保證體系并通過第三方認證 對于 B 類供應商 貫徹 QS 9000 標準 通過 ISO 9000 第三方認證 對于 C 類供應商 貫徹 ISO 9000 標準 鼓勵通過 ISO 9000 第三方認證 DFAC 對供應商質量體系的具體要求見附錄 6 二 第二方認證 DFAC 對現(xiàn)有供應商的第二方認證由 DFAC 各分公司按計劃組織第二方認證小組 分期分批進行 認證采用現(xiàn)場審核的方式由認證小組按 DFAC 第二方認證標準從質 量體系管理能力 500 分 實物質量 200 分 財務狀況 100 分 產品研發(fā)能 力 200 分 工藝保證能力 200 分 交付服務能力 100 分 等六個方面進行 現(xiàn)場評價打分 根據(jù)得分情況確定該供應商是否通過 DFAC 的第二方認證 DFAC 第二方認證評價標準見附錄 4 1 DFAC 第二方認證評價的原則 1 有下列情況之一者 該供應商納入 DFAC 的 D 級供應商 凡評價中出現(xiàn) 該企業(yè)納入 DFAC 的 D 級供應商 的 凡兩個以上的評價項得分為零分的 36 凡評價總得分 800 分 允許無產品開發(fā)能力的為 600 分 D 級供應商給予三個月的整改期限 如果經(jīng)整改后仍不能升級 則按 DFAC 的有關部門規(guī)定統(tǒng)一處理 2 有下列情況之一者 該供應商納入 DFAC 的 C 級供應商 凡評價總得分 1000 分的 允許無產品開發(fā)能力的為 800 分 除 產品研發(fā)能力 外 其余任何評價項有得零分的 C 級供應商必須經(jīng)過整改后作進一步的評價 才能確定能否通過 DFAC 的第二方 現(xiàn)場審核 3 沒有以上情況且評價總得分 1000 分的 允許無產品開發(fā)能力的 800 分 則 該供應商通過 DFAC 的第二方認證現(xiàn)場審核 有產品開發(fā)能力的為 A 級供應商 沒有 產品開發(fā)能力的為 B 級供應商 4 對 DFAC 第二方認證現(xiàn)場審核合格的 A B 級供應商 由 DFAC 各分公司結合該供 應商日常業(yè)績評價情況提交 DFAC 產品協(xié)作配套許可證發(fā)放申請單 經(jīng) DFAC 經(jīng)營 質量管理委員會審查批準后由 DFAC 生產部統(tǒng)一發(fā)放 協(xié)作配套許可證 許可證有效 期三年 期滿后須重新審定 2 DFAC 第二方認證的程序 為確保 DFAC 第二方認證做到公開 公平 公正 DFAC 對第二方認證現(xiàn)場審核 小組審核員的資格及現(xiàn)場審核程序均有嚴格的要求 現(xiàn)場審核員都是經(jīng) DFAC 組織 專門資格培訓并考核合格的具備較高素質的技術 管理人員 為保證審核結果的公 正性 審核組在離開審核現(xiàn)場后經(jīng)審核小組全體審核員共同討論決定審核結果 然 后書面通知被審核的供應商 審核小組組長和審核員對審核結果的真實性負責 所 有現(xiàn)場審核記錄必須由審核組長和相關審核員簽名備案 審核時審核小組給供應商 提供一份 DFAC 第二方認證現(xiàn)場審核員違紀情況返饋表 該供應商按要求如實填 寫后郵寄給 DFAC 人力資源部 審核過程中如果審核員有違規(guī)違紀行為 經(jīng)查實后 37 DFAC 將對責任人予以嚴肅處理并取消其審核員資格 條件成熟時 DFAC 將考慮委托有資格有信譽的社會認證機構對 DFAC 的供應商進 行第二方認證 第二方認證所需費用原則上由供應商承擔 第十一章 產品質量賠償和激勵 為提高產品質量 落實產品質量責任 保護供需雙方和 DFAC 用戶的合法權益 根據(jù) 中華人民共和國產品質量法 和 中華人民共和國消費者權益保護法 的有關 部門法律規(guī)定 DFAC 制定并貫徹實施 產品質量賠償和激勵管理辦法 見附件 8 對 DFAC 和 DFAC 的供應商的產品質量責任 質量賠償?shù)脑瓌t 質量賠償?shù)某绦?質量 賠償項目分類 質量損失的計算方法 質量賠償?shù)纳暝V 質量懲戒 質量激勵等問題 作了明確規(guī)定 DFAC 的供應商在與 DFAC 各分公司簽定正式的配套供貨協(xié)議時必須與 DFAC 各分公 司簽訂 產品質量協(xié)議書 協(xié)議書應明確產品質量要求 驗收標準 抽樣方案 抽 樣項目 驗收設備 拒收條件等內容 供需雙方應全面貫徹落實國家有關法律 法規(guī) 標準和 DFAC 的質量方針 開展 以質量責任經(jīng)濟賠償和質量激勵為特征的用戶滿意活動 建立有效的質量保證體系 實行總成質量和整車 整機 裝調質量負責制 供需雙方的質量職責 1 供方 供應商 的質量職責 供方必須按要求與需方簽訂 產品質量協(xié)議書 并嚴格遵守 供方必須按供貨合同 包括 產品質量協(xié)議書 的要求組織生產和供貨 為需方 提供合格的產品 供方必須明確產品質量保證期和服務承諾 承擔產品質量保證期內的產品質量責 38 任 賠償相應損失 同時 應做好產品的售后服務工作 供方有權就需方無故不履行合同以及由于需方的責任給供方造成的損失提出索賠 或申訴 2 需方 DFAC 的質量職責 需方必須按要求與供方簽訂 產品質量協(xié)議書 并嚴格遵守 需方應按 產品質量協(xié)議書 中的規(guī)定進行進貨檢驗 需方應及時記錄和反饋供方產品在生產過程中的質量信息并承擔不合格品標識 保管不符合要求所造成的損失 需方有權就供方不履行合同以及由于需方的責任給供方造成的損失提出索賠 DFAC 的產品售后服務部門代表 DFAC 的用戶就產品質量責任向 DFAC 生產整車 總 成的分公司索賠 DFAC 相關分公司向責任的供應商索賠 出現(xiàn)下列情況之一時 需方有權調整供貨合同中 A B 點的供貨比例 直至取消合 同和供貨資格并建議 DFAC 注銷其相應產品的 產品協(xié)作配套許可證 1 進貨檢驗連續(xù)三批判為不合格或年度累計大于 10 批次不合格 2 由于供方的產品質量責任導致發(fā)生公司級質量事故 3 由于供方的產品質量責任 雖經(jīng)賠償 但采取糾正措施不力 導致質量問題重 復發(fā)生或用戶反映強烈 對產品質量穩(wěn)定 信譽高 售后服務周到 顧客滿意度高的優(yōu)秀供應商 DFAC 將從供貨份額 新產品配套 貨款結算等方面予以優(yōu)先并給予一定的物質和精 神激勵 第十二章 供應商會員制 39 為促進供應商與 DFAC 之間的交流和溝通 在供應商和 DFAC 之間建立起一種能有 效地進行企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研究 采供政策研討和咨詢 現(xiàn)代企業(yè)管理知識推廣和培訓 優(yōu)秀管理經(jīng)驗交流 管理咨詢 技術支持 供應商申訴和投訴等活動的途徑 DFAC 組 織建立 DFAC 供應商協(xié)會 DFAC 的 A 類供應商 優(yōu)秀供應商 和 B 類供應商 合格供 應商 可自愿報名并經(jīng)必要審核批準后即成為 DFAC 供應商協(xié)會的正式會員 對 DFAC 的供應商來說 成為 DFAC 供應商協(xié)會的會員代表著一份很高的榮譽 協(xié)會制定章程 見附件 14 并經(jīng)協(xié)會全體會員討論通過后按章程規(guī)范運作 協(xié)會選舉產生名譽會長 會長 副會長和秘書長 協(xié)會將成為供應商和 DFAC 聯(lián)系的橋梁和紐帶 成為供應商 會員之家 協(xié)