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1、XXXX有限公司 質(zhì)量管理文件 （以黃酒為示例，其他類食品替換紅色標記部分即可通用） 編制：？？ ？ 審核：？？ ？ 批準：？？ ？ 9 2015年10月01日發(fā)布 2015 年10月03日實施 一、進貨查驗記錄管理制度,,,,,,,, ( ZLGL-01- 2015) （一）原材料米購制度,,,,,,,,,, （ ZLGL-01- 2015) （二）采購進貨查驗制度，,,,,,,,， （ ZLGL-01- 2015) 一

2、、生產(chǎn)過程控制管理制度，,,,,,,， ( ZLGL-02-2015) （一）生產(chǎn)過程質(zhì)量官理及考核辦法,, ,,( ZLGL-02-2015) （二）衛(wèi)生管理制度,,,,,,,,,,, （ ZLGL-02-2015) （三）設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度,,,,,, (ZLGL-02-2015) （四）倉庫管理制度,,,,,,,,,,, （ ZLGL-02-2015) 三、出廠檢驗記錄管理制度，,,,,,,， ( ZLGL-03-2015) 四、食品安全自查管理制度，,,,,,,， ( ZLGL-04-2015) 五、從業(yè)人員健康檢查和培訓管理制度

3、 ,,,( ZLGL-05-2015) （一）人員健康檢查,,,,,,,,,,, （ ZLGL-05-2015) （二）培訓管理制度,,,,,,,,,,, （ ZLGL-05-2015) 六、不安全食品召回管理制度,,,,,,, ( ZLGL-06-2015) 七、食品安全事故處置管理制度,,,,,, ( ZLGL-07-2015) 八、崗位管理職責,,,,,,,,,,,,, (ZLGL-08-2015) 九、銷售臺賬管理制度,,,,,,,,,, (ZLGL-09-2015) 十、消費者投訴受理制度,,,,,,,,,, (ZLGL-10-2

4、015) 十-一、收集食品安全風險監(jiān)測和評估信息管理制度,,（ ZLGL-11-2015) 文件編號：ZLGL-01-2015 版本：A/1 ，、進貨查驗記錄管理制度 （一）原材料采購制度 1目的 為確保關(guān)系到本公司產(chǎn)品成本、利潤率與產(chǎn)品安全等各項關(guān)鍵性指標在可控范圍之 內(nèi)，以保證本公司原材料采購、供應(yīng)、使用乃至生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的穩(wěn)定運作，特制定如 下采購管理制度。 2. 職責 2.1生產(chǎn)部負責米購產(chǎn)品的計劃申報。 2.2質(zhì)管部負責編制生產(chǎn)所需原輔料采購標準文件及原輔材料檢驗。 2.3采購部負責合格供方評審過程的組織工作，確定合格供方的名單，并

5、實施采購。 3. 采購人員的基本要求 3.1采購員必須熟悉本公司所用的各種食品與原料的品種及其相關(guān)的衛(wèi)生標準、 衛(wèi)生 管理辦法及其他相關(guān)法規(guī)，了解各種原輔材料可能存在的衛(wèi)生問題。 4. 采購原輔料要求 4.1采購各種原輔料，必須向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗合格證或化驗單。索證時應(yīng) 注意以下三個問題：（1）出證單位出具的證件原件和影印件是否有效，有無偽造、涂改 等破綻；（2）食品衛(wèi)生檢驗合格證與產(chǎn)品的名稱、 商標、批號或生產(chǎn)日期是否一致；（3） 食品生產(chǎn)經(jīng)營者提供的衛(wèi)生檢驗合格證不符合食品衛(wèi)生有關(guān)規(guī)定，應(yīng)拒絕米購或者向當 地衛(wèi)生行政部門報告，也可以要求食品生產(chǎn)經(jīng)營者重新提供衛(wèi)生檢驗合格證

6、。 4.2采購定型包裝食品時，必須仔細查看包裝標識或者產(chǎn)品說明書是否按 《食品衛(wèi)生 法》第二十一條規(guī)定標出了品名、產(chǎn)地、廠名、生產(chǎn)日期、批號或者代號、規(guī)格、配方 或者主要成分、保質(zhì)期限、食用或者使用方法等，防止購進假、冒、偽、劣產(chǎn)品。 4.3嚴格遵守國家有關(guān)法規(guī)、政策的相應(yīng)規(guī)定，規(guī)范采購、廉潔奉公、依法辦事、執(zhí) 行制度、增強責任心、對部門負責，對本公司負責。 4.4增強服務(wù)意識，全心全意為本公司服務(wù)，想方設(shè)法降低原料成本，保證本公司所 需各種原材料按時保質(zhì)保量送貨上門，質(zhì)量不合格的包退、包換、包損失。 4.5主動拓寬采購渠道，及時掌握市場信息，盡量減少中間環(huán)節(jié)，確保新鮮，擴大價 差，提

7、高效益，使采購的原材料物品質(zhì)優(yōu)價廉。 5. 工作程序 5.1采購申請 5.1.1采購申請的提出 5.1.1.1倉管員依物料需要狀況、庫存數(shù)量等要求，填寫《采購計劃》 。 5.1.1.2 《采購計劃》應(yīng)注明采購物品名稱、數(shù)量、交貨期、使用部門、日期、審 批等，請購部門填寫在同一份采購計劃內(nèi)經(jīng)主管審核，并依采購核準權(quán)限送相關(guān)人員批 準后交采購中心。 5.1.1.3 采購申請的核準權(quán)限不論金額多少，均應(yīng)先經(jīng)采購部長審核，再呈總經(jīng)理 核準。 5.1.2采購申請的撤消 5.121已開具采購單并經(jīng)核準后因各種原因需撤消采購時，由申請部門以書面方 式呈核準人并通知采購部。 5.1.2.2

8、采購部門回收各采購單，并加蓋“撤消”章。 5.1.2.3采購部門接獲通知后，立即停止一切采購活動。 5.1.2.4未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知請購部門并協(xié)調(diào)善后工作。 5.2供方的評價和選擇 5.2.1采購部負責對提供物料的供方應(yīng)進行調(diào)查了解， 會同質(zhì)管部人員進行評價，并 填寫《合格供方名單》，其中須向合格供方提供有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、生 產(chǎn)許可證、產(chǎn)品標準、官方產(chǎn)品檢測報告、自檢報告、其它證明資料等。 5.2.2經(jīng)評價符合要求的供方，列入《合格供方名單》，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。 5.2.3當列入《合格供方名單》的供方出現(xiàn)重大質(zhì)量問題、交貨不及時等不符合正常 供貨要求

9、時，由采購部通知供方改正，對不能改進或連續(xù)三次不合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準， 從《合格供方名單》中刪除。 5.2.4每年應(yīng)對合格供方重新評價一次。當合格供方出現(xiàn)變更時，《合格供方名單》 應(yīng)進行更改并重新審批。 5.2.5采購部負責人負責建立合格供方檔案。 檔案內(nèi)應(yīng)有調(diào)查評價表、檢驗或驗證記 錄等。 （二）采購進貨查驗制度 1. 為穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，嚴把原輔材料接收關(guān)，根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營狀況，特制定此辦 法。 1.1本公司質(zhì)管部同生產(chǎn)車間、倉管員參照國家標準、行業(yè)標準和客戶建議，制訂出 原材料的驗收標準及檢驗規(guī)范，呈報總經(jīng)理批準后，交有關(guān)單位，檢查各項標準及規(guī)范 的合理性，并呈總經(jīng)理批準后方可

10、執(zhí)行。 1.2質(zhì)檢員收到驗收單后，應(yīng)依據(jù)材料驗收標準及驗收規(guī)范進行驗收， 并將進料進貨 時間、名稱、數(shù)量、供貨商、聯(lián)系人/電話、驗收記錄、驗收結(jié)論、驗收人等相關(guān)相關(guān)信 息，填寫《原材料驗收臺賬》檢驗記錄中。 1.3根據(jù)原材料的購進的數(shù)量，依據(jù)檢驗規(guī)則進行檢測。檢驗時，抽樣應(yīng)隨機化，不 得以個人或私人感情為理由，予以判定合格與否，質(zhì)檢員應(yīng)依據(jù)檢驗情況對所檢產(chǎn)品提 出改善意見或建議。 1.4原材料進本公司驗收，在各項檢驗項目中，只要有一項異常時，無論其檢驗結(jié)果 被判定為“合格”或“不合格”，質(zhì)檢員均須于驗收結(jié)論內(nèi)加以說明。 1.5無論合格與否，都要如實填寫驗收記錄及驗收結(jié)論，對合格品，要

11、及時通知倉管 員辦理入庫手續(xù)。不合格的，應(yīng)在驗收單內(nèi)注明“退貨”或作其他處理。并及時通知有 關(guān)單位辦理部分退貨或全部退貨、扣貨等手續(xù)。 1.6不合格品、未驗收品不得入庫，特殊情況要入庫的，應(yīng)有質(zhì)檢員會同倉管員簽字， 并標注“不合格品”、“待檢品”等字樣，且不得與已檢的合格品混放。 1.7原材料出庫使用前，應(yīng)進行復(fù)檢，經(jīng)復(fù)檢不合格的不得使用。 1.8檢驗合格的產(chǎn)品則入庫，并填寫《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》。 2. 采購物料分類： 2.1糯米：應(yīng)該米用新鮮的當季糯米，不得米購陳化糧，無谷殼及米表皮，質(zhì)地純凈, 無黃曲霉菌，干爽、氣味口味正常，且符合 GB 1354標準的要求。 2

12、.2酒餅：購進時無異味、無霉變；符合相關(guān)標準的要求。 2.3瓶：容量、高度、瓶口、瓶頸內(nèi)徑：應(yīng)符合樣板要求； 色澤、外觀：無氣泡、光滑，顏色應(yīng)符合樣板要求。 2.4紙箱：強度、長、寬、高、含水量：應(yīng)符合樣板要求； 外觀：印刷圖標、字跡正確清晰，應(yīng)符合樣板要求。 2.5瓶蓋、內(nèi)塞：外觀：邊緣整齊無毛邊、連接，薄厚均勻； 內(nèi)塞：頂外徑、口外徑、邊外徑應(yīng)符合樣板要求； 瓶蓋；內(nèi)徑、頂外徑應(yīng)符合樣板要求。高度：應(yīng)符合樣板要求。 2.6原材料采購驗收：供應(yīng)商提供三證和質(zhì)量檢驗合格證明，符合食用標準、規(guī)格標 準符合采購計劃或合同要求。 2.7包裝材料：使用復(fù)合包裝材料應(yīng)符合 GB9683

13、和有關(guān)標準規(guī)定的要求，其他包裝 材料和容器必須符合相應(yīng)國家標準和有關(guān)規(guī)定。并填寫《包裝材料檢驗報告》。 3. 相關(guān)記錄 《采購計劃》 《合格供方名單》 《原材料驗收臺賬》 《包裝材料檢驗報告》 《產(chǎn)品入庫、貯存、保管及領(lǐng)用記錄》 版本：A/1 文件編號：ZLGL-02-2015 二、生產(chǎn)過程控制管理制度 （一）生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法 1. 適用范圍 本辦法適用于企業(yè)從原輔材料進廠，到產(chǎn)品的生產(chǎn)，再到成品入庫的整個生產(chǎn)過 程中，影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素的控制。 2. 管理目標和原則 生產(chǎn)按程序化進行，質(zhì)量達到標準要求，產(chǎn)品滿足市場和顧客要求。 3. 管

14、理職責 對生產(chǎn)進行全過程的管理和控制，對所發(fā)生的不合格程序，及時進行糾正和預(yù)防， 避免上一生產(chǎn)工序的不合格流入下一生產(chǎn)工序造成更大面積的不合格和損失。 （1） 生產(chǎn)部負責整個生產(chǎn)區(qū)域的控制，包括工藝技術(shù)文件、設(shè)備設(shè)施的管理。 （2） 采購部負責原輔料的購入、保存以及產(chǎn)品的入庫。 （3） 銷售部負責產(chǎn)品銷售工作和不合格產(chǎn)品進行召回。 （4） 質(zhì)管部負責原輔材料及成品的檢驗工作。 （5） 倉管員負責產(chǎn)品的入庫和出庫管理。 4. 考核辦法 4.1原輔材料采購考核辦法 （1） 凡購進的原輔料必須按本公司生產(chǎn)計劃和規(guī)定標準采購，否則，因采購原輔料 不合格或其它原因不符合要求，給企業(yè)帶來

15、經(jīng)濟損失的，視情節(jié)輕重給予不等的罰款。 輕者罰款50-100元，重者負全部責任，離崗。 （2） 全年無違規(guī)現(xiàn)象，年終發(fā)鼓勵獎，可評為先進工作者。 4.2生產(chǎn)操作工考核辦法 （1） 各崗位生產(chǎn)操作人員必須嚴格按照操作規(guī)程操作，否則，后果自負。 （2） 進入車間，穿戴工作衣、帽、換鞋、不抽煙，不亂丟果皮及雜物，不隨地吐痰， 嚴格按照管理制度執(zhí)行，違者，一次罰款 5元，兩次以上者以次類推，超過 3次離崗, 并對生產(chǎn)部長罰款10兀。 4.3質(zhì)檢人員考核辦法 質(zhì)檢員要嚴把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)（包括：原輔料、成品），一旦發(fā)現(xiàn)有未檢、漏檢等現(xiàn)象， 一次罰當班檢驗員50元，超過二次者離崗，對于全年無出現(xiàn)工

16、作質(zhì)量問題的質(zhì)檢員，年 終獎勵500元。 4.4倉庫管理考核辦法 倉庫管理人員要嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，若因工作不認真造成發(fā)錯貨或管理不善造 成物品霉變等現(xiàn)象，輕者罰款 50元-100元，重者按貨值賠償，離崗。 4.5各部門負責人為監(jiān)督管理員及考核員，負責將本月的考核記錄匯總交行政部，行 政部負責最終的考核與獎懲并填寫考核記錄?？己巳藛T認真按制度辦事，如有徇私情， 發(fā)現(xiàn)一次罰考核人員50元。 4.6建立《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》，由考核人認真填寫考核項目、考核對象、考核 內(nèi)容、考核結(jié)果、考核人等記錄。 5.相關(guān)記錄 《生產(chǎn)質(zhì)量管理考核記錄》 （二）衛(wèi)生管理制度 1. 工作環(huán)境衛(wèi)生管

17、理 A、搞好本公司周圍及室內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生。要形成制度，即每天一小掃，每周一大掃。 對周圍環(huán)境衛(wèi)生由各部門共同分管，禁止亂丟煙頭、紙屑等，使本公司有一種清潔、優(yōu) 美、良好的工作環(huán)境。 B企業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)場應(yīng)避免人流、物流交叉污染，對廠區(qū)的人流和物流通道進行劃分， 并用清晰醒目的分割線標示出來； C避免原料、半成品、成品交叉污染，具有合理的設(shè)備布局和工藝流程，防止待原 料與成品交叉污染，避免產(chǎn)品接觸有毒物、不潔物。 D各部門工作人員下班前，要檢查電源是否關(guān)閉，鎖好門窗后，方能離開工作場地。 2. 生產(chǎn)設(shè)施的衛(wèi)生管理 A、生產(chǎn)車間應(yīng)配備兼職衛(wèi)生管理員并按規(guī)定的權(quán)限和職責執(zhí)行。 B車間內(nèi)通道和周圍場地不得堆放廢棄物和雜物，應(yīng)保持整潔。 C各種生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)保持清潔無油污、無原料積存，做到物見本色。 D生產(chǎn)車間應(yīng)有防止蚊繩，鼠及其它害蟲進入和藏匿的必要設(shè)施、措施。 E輸送產(chǎn)品的管道必須耐腐蝕、無毒、無異味。