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1、顧客特定要求清單 更新日期:2017-9-30 序號 顧客名稱（含英文） 供應(yīng)商編碼 合同簽訂日期 顧客特殊要求名稱、版本 特殊要求內(nèi)容 對應(yīng)的執(zhí)行過程 現(xiàn)行狀態(tài)和/或特許的情況（須提交相應(yīng)證明） 1 日鐵駐金 無 2017.1.10 質(zhì)量保證協(xié)議 5.2當(dāng)甲方檢驗出乙方提供的產(chǎn)品有輕微質(zhì)量問題時，乙方應(yīng)及時取回不

2、合格品，并盡快補充不足數(shù)量。 SP9 《不合格品控制程序》規(guī)定客戶發(fā)現(xiàn)不良時及時補充不良。 SP11 《顧客服務(wù)控制程序》規(guī)定客戶發(fā)現(xiàn)不良時要對其進行糾正預(yù)防措施 2017.1.10 基本交易合同 乙方以善良管理人的注意義務(wù)負(fù)責(zé)管理甲方提供的圖紙、規(guī)格書等，未經(jīng)甲方同意，不得向第三方泄露、明示或復(fù)制。 SP7 《顧客財產(chǎn)管理程序》規(guī)定客戶知識產(chǎn)權(quán)應(yīng)進行嚴(yán)格的保密與控制，未經(jīng)顧客允許不得向外泄露 SP1 《文件與記錄控制程序》規(guī)定客戶提供的圖紙、規(guī)格書等文件屬于外來文件，將其列入外來文件清單中，未經(jīng)客戶同意不得向第三方泄露、明示或復(fù)制 乙方收到甲方書面形式的投訴后，24小

3、時內(nèi)給甲方明確的答復(fù)。 COP1 《顧客服務(wù)控制程序》中規(guī)公司任何部門接到客戶書面形式的投訴后，組織有關(guān)職能部門共同分析，先制定遏制措施并于24小時內(nèi)回復(fù)客戶。 2017.1.10 2017.9.30 基本交易合同及郵件 基本交易合同中提出乙方出貨時要附出貨資料，郵件中特別指明出貨要附全尺寸報告、CPK報告、熱處理報告、毛壞來料尺寸報告及材質(zhì)報告 SP5 《物流與交付控制程序》中規(guī)定每批產(chǎn)品交付要附要全尺寸報告、CPK報告、熱處理報告、毛壞來料尺寸報告及材質(zhì)報告 制訂: 審核: 批準(zhǔn): 共2頁 第1 頁