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1、 關(guān)于投資淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院的可行性報告 第一章 項目投資的背景分析： 1.1國內(nèi)醫(yī)療現(xiàn)狀： 慢性腎臟病是一種持續(xù)進展而且非?；ㄥX的疾病，患者發(fā)展至終末期腎衰竭即尿毒癥，治療方法只剩透析和腎移植。一個透析患者一年費用8萬元人民幣，我國目前接受透析的病人超過10萬人，總費用每年96億元人民幣。而實際上正在透析的患者數(shù)量只占需要透析者的10％。2007年2月國際腎臟病學會公布，目前世界上超過5億人患有不同的腎臟疾病，并且處于逐年增長的趨勢，現(xiàn)在，我國40歲以上人群慢性腎臟病的患病率均為12%，這部分人基本喪失或部分了勞動能力，這已成為了我國醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的一大負擔和經(jīng)濟建設的阻礙。 慢性

2、腎臟病已成為當前重要的“全球公共健康問題”。與國外發(fā)達國家相比，我國慢性腎臟病的總體研究水平尚存在較大差距。主要表現(xiàn)為缺乏“中國制造”的腎病研究，缺乏針對我國患者的發(fā)病規(guī)律和特點的系統(tǒng)研究，也缺乏專門為中國人打造的防治策略，這使得我國每年進入終末期腎衰竭的病人數(shù)有增無減。這就造就了巨大了腎病市場。 1.2東北地區(qū)治療腎病方面的現(xiàn)狀： 東北地區(qū)是我國北方嚴寒地區(qū)，據(jù)腎病協(xié)會統(tǒng)計，東北地區(qū)腎病發(fā)病率高達13%，同時東北地區(qū)沒有有影響力且口碑比較好的中西醫(yī)結(jié)合為主的腎病?？漆t(yī)院，且多數(shù)醫(yī)院（包括一些大的醫(yī)院）對腎臟病的診斷治療的效果有限，同時對于東北地區(qū)在腎病治療方面各家大醫(yī)院以西藥激素、細胞毒

3、素治療為主，對于腎功能不全患者以透析治療為主，由此導致腎病的診斷與療效不盡如人意，從而導致大量的患者朋友有病亂投醫(yī)，不遠千里到北京等各家醫(yī)院去就診，有的甚至根據(jù)一些廣告四處求醫(yī)，這樣不但加大了患者及家人的經(jīng)濟負擔，同時也給給患者造成了嚴重的心理負擔，而出現(xiàn)了大量的因病致貧的家庭，給政府增加了巨大的財政壓力，也是我們進入市場的機遇。 1.3吉林省和長春市概況： 吉林省簡稱“吉”，位于中國東北地區(qū)的中部。吉林省在全國的位置主要體現(xiàn)為三個大約2%：面積18.74萬平方公里，占全國的1.95%；人口2749.41萬人，占全國的2.04%；2011年末 GDP 達到10530.71億元，占全國的2.

4、23%?，F(xiàn)轄1個副省級市、7個地級市、延邊朝鮮族自治州和長白山管委會，60個縣(市、區(qū))。省會長春市，是全省政治、經(jīng)濟、科教、文化和金融、交通的中心，中國特大城市之一，東北地區(qū)第二大城市。長春市地處中國東北松遼平原腹地是吉林省省會、東北地區(qū)重要的經(jīng)濟、政治、文化中心城市，總面積20565平方千米，市區(qū)面積4906平方公里，四環(huán)內(nèi)建成區(qū)（核心建成區(qū)）面積379.94平方公里，五環(huán)內(nèi)建成區(qū)面 積660.19平方公里（五環(huán)-繞城高速以內(nèi)）。截至2006年6月底，長春六大主城區(qū)、四大開發(fā)區(qū)總?cè)丝?27.6萬，首次突破四百萬,長春地區(qū)總?cè)丝?98.4萬，接近800萬大關(guān)。2012年中國城市生活質(zhì)量指數(shù)

5、（CCLQI）全國第一。是著名的“汽車城”、“電影城”、“文化城”、“森林城”和“雕塑城”?！　? 1.4吉林省各地區(qū)的經(jīng)濟： 2009年，吉林省實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GDP）7203.18億元，按常住人口計算，當年全省人均GDP達到26319元/人，增長13.1%。財政收入增長加快。2009年完成地方級財政收入487.08億元。2009年全省城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到14006.27元，同比增長9.17%；城鎮(zhèn)居民人均消費性支出為10914.44元，增長12.18%。農(nóng)村居民人均純收入達到5266元，增長6.8%；農(nóng)村居民人均生活消費支出3902.90元，增長13.4%。 雖然吉林省的經(jīng)濟有所

6、增長，但與全國整體人均GDP相比，還是比較落后。所以是我們發(fā)展的機遇。 地區(qū) 人口（萬） 面積（平方公里） GDP（億元） 人均GDP（元） 長春市 745.9 20604 3369 34762 吉林市 450 27120 1800.6 31042 四平市 330 14000 789.1 17620 遼源市 125 5125 336.2 21680 通化市 227.2 15195 600 20194 白山市 130.8 17485 370.4 27263 松原市 286 22000 607 29211 白

7、城市 230 25685 355 9360 延邊 220 42700 545.0 24947 吉林新華醫(yī)院腎病項目投資預算表 項目 單位 數(shù)量 價格 合計 備注 前期 籌備 費用 前期市場調(diào)研費用（差旅、通訊等） 100000元 已支出 前期公關(guān)招待費用 20000元 藥品 加工設備 50000 中藥房 藥品+設備 西藥房 藥品+設備 衛(wèi)耗 衛(wèi)生材料 5000 辦公 辦公設備+辦公耗材 25000 宣傳 印刷 醫(yī)院宣傳資料 30000 治療 設備 中頻治療儀 大 2 3700 小 10

8、 5000 藥浴盆 3 500 1500 磁波機 臺 1 35000 結(jié)腸機 1 80000 腎病治療機 32000 醫(yī)院 受益 醫(yī)院受益提成費用 按流水收入分配 工資 差旅 人員工資+辦公費用+差旅等日常支出 300000元 其他 周轉(zhuǎn)金 400000元 合計 100萬 說明：1、目前已經(jīng)投入25萬，預計全投入預算100萬。 淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院財務收益分析（預期） 項 目 月份 占總收入比﹪ 一、 醫(yī)院收入 四個月后每月預計收入：50萬元 二、成

9、本總額預算 藥品成本 125000 衛(wèi)生材料 10000 其他材料 5000 工資 56000 福利費（伙食） 2000 社會保險 維修費 宣傳品印刷費 3000 水電費 - 差旅費 10000 租賃費 34000 業(yè)務招待費 1000 郵電費 2000 辦公費 1000 網(wǎng)絡維護費 - 汽車費 - 購固定資產(chǎn) 公司管理費 10000

10、 衛(wèi)生費 財務費用 業(yè)務費（轉(zhuǎn)診費用） 15000 其他 28000 三、利潤 500000-302000=198000元 39.6% 說明： 1、上述財務受益分析為預測，屆時以實際發(fā)生費用核算。 2、上述費用可根據(jù)實際支出項增加，并納入實際支出成本。 序號 崗位 數(shù)量 預計待遇 備注 1 經(jīng)營經(jīng)理 1 10000 2 腎病專家 1 10000 3 主治醫(yī)師 1 5000 4 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 2 2500元/人 5 護士長 1 3500 6 藥師

11、1 3500 7 護士 3 2000元/人 8 市場部主管 1 5000 9 市場部人員 2 1500元/人 （底薪） 10 客服 1 2000 11 財務（會計） 1 3000 合計 15人 56000元 說明 1、上述人員崗位是根據(jù)目前工作量需求設置的人員編制。 2、根據(jù)可是發(fā)展可進行人員增補調(diào)整。 3、上述人員工資為預計工資，可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。 4、市場部人員工資以業(yè)務量為考核，實施底薪+提成工資。  淄博市張店區(qū)醫(yī)療機構(gòu)分析: 淄博最好的婦產(chǎn)科醫(yī)院 新型農(nóng)村合

12、作醫(yī)療定點單位 淄博城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險定點醫(yī)療機構(gòu) 醫(yī)院面積4000平方米，主要以婦科、產(chǎn)科、兒科、為主要發(fā)展科室。重點特色診療有乳腺診療、不育不孕診療、宮頸疾病診療、微創(chuàng)診療、意外懷孕診療、無痛分娩、過敏原診療中心等，年在院出生人次約2000余人。?現(xiàn)在正在準備蓋新的業(yè)務大樓，目前是淄博麗人醫(yī)院最主要的競爭對手?? 淄博友誼醫(yī)院 淄博友誼醫(yī)院主要是醫(yī)保定點醫(yī)院，淄博友誼醫(yī)院坐落在淄博市張店區(qū)東一路44號市防疫站大樓，是一家以高起點、高標準、高規(guī)格擴建的，占地面積四千多平方米，建筑面積六千多平方米，主要發(fā)展婦科、男科、美容，業(yè)務和市場競爭力一般，是淄博麗人醫(yī)院最主要的競爭對手之

13、一 淄博博愛醫(yī)院 ??? 淄博博愛醫(yī)院，非營利性醫(yī)院機構(gòu)，醫(yī)保農(nóng)合定點醫(yī)院。博愛醫(yī)院集臨床、保健、科研、教育為一體，嚴格按照國際化標準建立的專業(yè)服務于男女生殖健康與不孕不育的現(xiàn)代化醫(yī)療機構(gòu)，為廣大患者提供全方位、高品質(zhì)、高療效的醫(yī)療服務。 重點建設科室有：婦科、無痛意外妊娠救助中心、宮頸疾病科、微創(chuàng)婦科、不孕不育科、男科。 　 醫(yī)療設備的投入：德國腹腔鏡、宮腔鏡，日本SONY數(shù)碼電子陰道鏡，美國Sonosite180plus彩超、全遙控500MA 線電視影像系統(tǒng)，核磁離子介入前列腺治療系統(tǒng)、前列腺微波治療儀、奧克威治療儀、男性性功能康復儀、場效光導熱療系統(tǒng)、美國coo

14、k導絲不孕不育介入儀、新激光治療儀、多功能電離子刀、BBT自凝刀、可視無痛流產(chǎn)儀、乳腺檢測治療儀、自動生化系統(tǒng)、血球分析儀等。 和麗人醫(yī)院都在華光路，相距不到兩公里，前兩個月剛托管出來，目前業(yè)績一般，但科室比較齊全，設備也較多，營銷模式和公司的點差不多，將來有可能是主要競爭對手。 淄博世紀長城醫(yī)院簡介 ??? ??? 淄博世紀長城醫(yī)院是一家集醫(yī)療、保健、預防、康復為一體的現(xiàn)代化綜合性醫(yī)療機構(gòu)。內(nèi)設：婦科診療中心、男科診療中心、生殖整形中心、不孕不育研治中心、肝病診療中心、肛腸診療中心、耳鼻喉診療中心、皮膚診療中心、醫(yī)學影像中心等，以滿足不同群體的求診需求。 ?

15、 ??? ??規(guī)模不大，地理位置較差，沒有突出重點科室，市場競爭力一般 ??? 金盾醫(yī)院：規(guī)模不大，以前主要做男科，以前很火，出了醫(yī)療事故，現(xiàn)在一般。 淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院地理位置圖（紅色標志處） 贏和中醫(yī)院外景圖： 贏和中醫(yī)院簡介： 贏和中醫(yī)院是醫(yī)保農(nóng)合醫(yī)療定點醫(yī)院，自前幾年因為房子原因后一直沒有經(jīng)營，于2011年九月份在共青團西路找到房子后開始裝修，實際使用面積大致在五千多平方米，到今年二月才開始試營業(yè)，因為是本地人開設的，經(jīng)濟實力及專家技術(shù)設備投入均存在較大不足，人氣一般，因主要投資人要到加拿大照顧家人，現(xiàn)準備托管。 新址在市中心幾大商業(yè)中心的中心，

16、門口是淄博市博物館，是人氣很較旺的地方，淄博市很多商業(yè)宣傳都選擇在博物館的廣場舉行。交通便利，是市內(nèi)主要的交通要道之一。 托管條件： 1、房租情況，合同期為十年，每年上交熱電公司八十萬。 2、主要投資人要求收回前期醫(yī)院已經(jīng)投資二百一十萬元左右，根據(jù)實際核算，預估剩余可估值的資產(chǎn)約為：150萬元左右。 3、托管期限可以為十年，也可以更長久，可以變更法人代表。 4、要求前三年托管費用不低于五十萬元整，后七年每年托管費用不低于一百萬（應該可以再協(xié)商） 附表：淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院截止目前為止主要支出明細 淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院資金使用明細表 起止日期：2011年9月1日-2012年3月31日

17、 管理及投資費用明細表 備注 工資 310,552.33 已經(jīng)實際虧損 宣傳費（LED顯示屏、宣傳材料） 25,966.00 差旅費 12,761.21 已經(jīng)實際虧損 辦公費（網(wǎng)費及水電費） 25,291.77 已經(jīng)實際虧損 招待費（專家費用及購行政用品） 70,193.45 已經(jīng)實際虧損 維修費（一、二樓） 101,690.50 財務費用 1,044.81 租房費 820,000.00 已經(jīng)實際虧損四十萬 其中押金共22萬 合計 1,367,500.07 庫存物資明細

18、表 被褥床單 7,641.00 煎藥機 8,920.00 飲水機 6,000.00 肛腸科 5,752.00 收費POS管理軟件 9,900.00 衛(wèi)生材料 11,063.43 電腦打印機 9,600.00 心電圖機 10,000.00 理療科 22,752.20 檢驗科 42,322.40 美國GE彩超（L3型） 200,000.00 空調(diào) 2,330.00 辦公桌 12,702.00 合計 348,983.03 庫存物

19、資明細表 西藥 19,663.17 中藥 58,510.42 合計 78,173.59 固定資產(chǎn)明細表 固定資產(chǎn)—手術(shù)室器械 68,448.00 應付賬款明細表（未支付費用） 王海濱維修費 67,000.00 耿（3-4樓及化驗室裝修） 70,000.00 管道 50,000.00 空調(diào) 60,000.00 合計 247,000.00 已經(jīng)預付賬款 王海濱維修費 3,000.00 耿（3-4樓及化驗室裝修） 25,000.00 管道 2

20、0,000.00 空調(diào) 20,000.00 合計 68,000.00 備注：預估剩余可估值的資產(chǎn)約為：150萬元左右 第二章 投資淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院可行性分析 根據(jù)莆系醫(yī)療在淄博投資醫(yī)院的實際情況來看，都曾經(jīng)非常成功（蓮池醫(yī)院、金盾醫(yī)院、友誼），而且現(xiàn)有幾家醫(yī)院都是良性運作。同比山東省其他地區(qū)同級城市，淄博市目前的醫(yī)療競爭格局尚未形成，尤其是男科、骨科、肛腸科、五官科等專業(yè)，目前從現(xiàn)有莆系醫(yī)療投資的幾家來看，規(guī)模、綜合實力尤其是市場運作和營銷能力也不是很強，也未真正運作起來，因此，淄博市場發(fā)展空間應該很大。 淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)

21、院是經(jīng)淄博市衛(wèi)生局批準成立的一所綜合性非營利性醫(yī)院。醫(yī)院業(yè)務用房面積有5000平方米，前后兩個停車場，占地面積將近7000平方米，現(xiàn)有門診兩側(cè)才三層樓，后院才兩層樓，熱電公司明確表態(tài)可以加蓋業(yè)務用房至七層，因此發(fā)展空間巨大。醫(yī)院基本符合醫(yī)療衛(wèi)生服務用房標準設計，大廳及各診室、走廊、電梯預留位置布局合理。因為以前一直沒有開展醫(yī)療業(yè)務，基本上就相當于剛成立的醫(yī)院，在老百姓中尚未形成其他的負面影響，由于其地理位置周邊都是老城區(qū)，居民較多，加之有農(nóng)合醫(yī)保政策支持，拓展市場應該空間很大。 根據(jù)莆系醫(yī)療很多公司投資山東省醫(yī)療市場的成功案例分析，結(jié)合淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院的實際情況，整體投資規(guī)模不大，卻可以快速

22、地占有市場，尤其能幫助我公司極大地提高在淄博市場的綜合實力，有助于遏制其他競爭對手對麗人醫(yī)院的沖擊，同時有利于對外拓展關(guān)系和促進各種關(guān)系的維護，從而減低成本；同時可以把麗人醫(yī)院無法或不能做的市場通路彌補或占有，有利于公司投資效益的最大化和保護市場?，F(xiàn)有淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院每年房租八十萬，加上托管費，其實際費用與淄博麗人醫(yī)院現(xiàn)有水平相當，如果按照房屋面積來進行計算，就算是每年一百萬托管費用也與淄博麗人醫(yī)院現(xiàn)有水平相當（加上應該支付給原來法人代表的費用）（盡可能再談低下了）。從我到淄博一周的時間來看，應該說市場前景比較好，前期的中豪公司在運作麗人醫(yī)院的時候，在外部的拓展和內(nèi)部經(jīng)營上均存在不足，導致麗人

23、醫(yī)院效益一般，從現(xiàn)在來分析，應該說淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院是綜合性醫(yī)院，加之有農(nóng)合醫(yī)保政策支持，我相信發(fā)展空間預期會更大。 綜上所述，我認為投資淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院是可行的，是有發(fā)展?jié)摿秃芎冒l(fā)展空間的，我有信心做好，做成功，做出品牌，做出特色。 通過對淄博市醫(yī)療競爭基本現(xiàn)狀及居民在就醫(yī)方式等方面作出的分析，我初步考慮淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院可以重點發(fā)展以下學科： （一）泌尿外科: 1、前列腺疾病 前列腺疾病是男性泌尿系統(tǒng)最多見的主要疾病，主要包括前列腺增生、前列腺炎、前列腺腫瘤。其中前列腺增生是老年男性的最常見疾病，50歲以上有半數(shù)均患有不同程度的前列腺疾??；前列腺炎以40~50歲發(fā)生率最高，約占

24、51.2%~60.9%，近年來還有上升趨勢。有關(guān)資料顯示，前列腺炎、前列腺增生終身發(fā)病率在20%~25%，而30~50歲的男性發(fā)病率為30%~50%。 2、泌尿系結(jié)石 主要包括腎、輸尿道、膀胱結(jié)石。泌尿科疾病率為13%~23.9%，10%以上累及腎臟，漸進可造成腎功能破壞，給患者帶來很大痛苦。 3、泌尿生殖系感染 泌尿生殖系統(tǒng)感染目前已經(jīng)成為威脅男性健康的主要病種之一。反復發(fā)作泌尿道感染在各種年齡階段都比較常見，目前該病有以下特色：一是發(fā)病率提高，二是發(fā)病率年齡趨于低齡化，三是復合性感染比率增大。有效根治泌尿生殖系統(tǒng)感染已成為泌尿外科工作重點之一。 4、泌尿生殖系腫瘤 男性泌尿生殖

25、系腫瘤是臨床常見的腫瘤之一，其發(fā)病率僅次于消化道、呼吸道、女性生殖系癌腫。男性泌尿生殖系統(tǒng)腫瘤占全部腫瘤的4.6%，其中癌約占全部癌的9%，其中以膀胱癌發(fā)病率最高，其次為腎腫瘤、睪丸腫瘤，陰莖腫瘤、前列腺腫瘤，近年來發(fā)病率呈上升趨勢，嚴重威脅人民健康。 （二）骨科: 開展骨壞死、頸椎病、股骨頭壞死、腰椎間盤突出、骨質(zhì)增生、骨不連、骨髓炎、股骨頸骨折、強直性脊柱炎、骨壞死治療、頸椎病治療、腰椎間盤突出治療和康復治療等相關(guān)醫(yī)療服務。 （三）顯微外科: 斷肢、斷指、手足創(chuàng)傷微創(chuàng)顯微手術(shù)和康復治療等相關(guān)醫(yī)療服務。 （四）婦產(chǎn)科:科室經(jīng)營思路 以平民化、多樣化建設特色婦產(chǎn)中心為總體經(jīng)

26、營思路，通過市場化運作取得經(jīng)營優(yōu)勢，以滿足女性疾病基本診療為主，開設婦科炎癥、宮頸疾病、盆底康復、子宮肌瘤、計劃生育、優(yōu)生優(yōu)育、不孕不育、乳腺疾病、醫(yī)學美容等女性健康有關(guān)診斷治療室門診手術(shù)室。 (五)中醫(yī)康復科 主要開展以社區(qū)康復、老年康復、養(yǎng)生保健等工作中所必需的按摩、針灸、中藥、常用傳統(tǒng)體育等傳統(tǒng)醫(yī)學康復保健，包括老年常見疾病、常見慢性病及殘障疾病、常見亞健康問題的中醫(yī)康復等 （六）肛腸科： 痔瘡、肛裂、肛痿、肛周膿腫、肛乳頭瘤、肛隱窩炎、肛門狹窄、肛門失禁、肛門濕疣、肛門濕疹、肛門瘙癢癥、肛門周圍神經(jīng)性皮炎、肛門接觸性皮炎、肛門癬、肛門閉鎖、肛管炎、恥骨直腸肌綜合癥、骶尾部畸胎瘤

27、、肛管癌、肛管皮膚缺損、直腸尿道痿、蟯蟲病、直腸癌、直腸類癌、直腸息肉、脫肛、直腸前突、直腸炎(潰瘍性、放射性、淋菌性、非淋菌性、非特異性等)、克隆氏病、直腸陰道痿、直腸內(nèi)套疊、糞嵌塞、肛門直腸神經(jīng)官能癥、孤立性直腸潰瘍綜合癥等。 （七）耳鼻喉口腔市場的重點定位: 鼻炎、鼻竇炎、鼻出血、鼻中隔偏曲、過敏性鼻炎、鼾癥、肥厚性鼻炎、鼻息肉、慢性咽喉炎、聲帶息肉、扁桃體炎 、腺樣體肥大、慢性中耳炎、耳聾、耳鳴、外耳炎、鼓膜穿孔、口腔潰瘍，牙周病，牙髓病，磨損，上頜前突，青少年牙周炎，舌病，唇病，齲齒，唇裂，四環(huán)素牙，單純性牙周炎，口腔念珠菌病， 腭裂等常見的口腔疾病診療。 　　 第

28、二章 投資后淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院服務方式、時間、服務范圍和床位編制： 一、服務方式：門急診和住院等。 二、服務時間：全日制24小時制。 三、擬發(fā)展重點學科：泌尿外科、骨科、中醫(yī)康復科、肛腸科。 四、床位編制：80張。 五、業(yè)務用房面積：5000平方米 六、預計日門診量：50人次以上，床位于使用率80%以上。 七、擬設置醫(yī)療機構(gòu)的組織機構(gòu)、人員配備 1、組織結(jié)構(gòu)架構(gòu)圖：實行公司領導領導下的院長負責制，采用直線職能式組織架構(gòu)，其中： 1）設院長1 人，（行政副院長、業(yè)務副院長各一名），直線領導管理各臨床部門。 2）擬配備醫(yī)院各類醫(yī)務人員及后勤服務人員共計100人 A、優(yōu)秀科室管

29、理人才 ；B、醫(yī)生； C、藥劑人員；D、檢驗人員；E、護理人員； F、其他技術(shù)人員； G、后勤服務人員。 八、擬投資淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院及概算： 1、資金來源：公司投資。 2、投資方式：貨幣資金、設備。 3、預計投資總額：400萬元人民幣。 4、投資概算：總計400萬元人民幣。其中： 1）購買現(xiàn)有醫(yī)院設施費用：150萬元人民幣。 2）添置置基礎醫(yī)療設備：120萬元人民幣。 3）流動資金（含宣傳費用）：130 萬元人民幣。 九、擬配備專科設備 序號 產(chǎn) 品 名 稱 產(chǎn)地 數(shù)量 單位 價格 1 多功能黑白超聲診

30、斷儀 進口（國產(chǎn)） 1 臺 2 CO2激光治療儀 國產(chǎn) 1 臺 3 DR工作站 4 LEEP刀工作站 美國 1 套 5 早期宮頸癌篩查新技術(shù) ——液基薄層細胞學檢查 國產(chǎn) 1 套 6 產(chǎn)后康復治療儀 國產(chǎn) 1 臺 7 超導可視無痛人流系統(tǒng) 國產(chǎn) 1 臺 8 高頻電刀 美國 1 臺 9 紅外乳腺檢查儀 國產(chǎn) 1 臺 10 不孕不育診斷治療儀 國產(chǎn) 1 臺 11 臭氧治療儀 國產(chǎn) 2 臺 12 紅光治療儀 國產(chǎn) 2 臺 13

31、 波姆光 國產(chǎn) 2 臺 14 乳腺治療儀 國產(chǎn) 1 臺 15 婦科沖洗器（雙缸） 國產(chǎn) 2 臺 16 盆腔炎治療儀 國產(chǎn) 2 臺 17 霧化器 國產(chǎn) 6 臺 18 婦科微波治療儀 國產(chǎn) 2 臺 19 數(shù)碼電子陰道鏡 索尼 6 臺 20 宮腹腔鏡系統(tǒng) 德國STORZ 1 套 21 腔內(nèi)介入治療 國產(chǎn) 2 臺 22 固態(tài)源微波 國產(chǎn) 2 臺 23 智源汰 國產(chǎn) 2 臺 24 CRS螺旋短波治療系統(tǒng) 國產(chǎn) 3 臺 25 男性性功能康復

32、治療儀 國產(chǎn) 1 臺 26 日本Olympus精液量化分析儀 日本 1 臺 27 血液細胞分析儀 BC-2800 1 臺 28 尿液分析儀 Urit-180 1 臺 29 血流變分析儀 SOUTH 990JS 1 臺 30 四通道血凝儀 CA-54 1 臺 31 全自動電解質(zhì)分析儀 IMS-972D 1 臺 32 精子質(zhì)量分析儀 JFX-A 1 臺 33 奧林巴斯雙目顯微鏡 CX-21 1 臺 34 醫(yī)用離心機 TL80-2 1 臺 35 電熱恒溫培養(yǎng)箱

33、 DH3600 1 臺 36 大力神肛腸治療儀 1 臺 37 多功能耳鼻喉工作站 1 套 38 麻醉機 39 呼吸機 40 其他根據(jù)實際需要購置 預計設備陸續(xù)投入：120萬 十：擬投資淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院財務收益分析： 在現(xiàn)有基礎上，前三年按照淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院每年房租及托管費用130萬來進行計算，則： 一）按照公司成功投資籌備及裝修期兩個月的預期門診量和收益： 1、收入 1）以每日門診量 15人次計，每人次平均費用1500元， 則全月收入：15人次×1500元×30天=67.5萬元

34、。 2）籌備及裝修期前兩個月收入：67.5萬元×2=130萬元 2、支出：全月預計支出總計：50萬元（以轉(zhuǎn)診和市場為主的經(jīng)營管理模式） 3、前兩個月效益：理論上最起碼可以有30萬以上的利潤 一）按照公司成功投資兩個月后的預期門診量和收益： 1、收入 1）以每日門診量 26人次計，每人次平均費用2000元， 則全月收入：26人次×2000元×30天=160萬元。 2、支出：全月預計支出總計：110萬元 3、效益：每月50萬元 綜上所述，預計投資淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院后，每年預期目標利潤可以達到五百萬元以上 附表：淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院媒體投放計劃表 淄

35、博嬴和中醫(yī)醫(yī)院廣告投放計劃表（預期，分階段實施） 媒體 規(guī)格 形式 數(shù)量 價格 預期投入 預估效果 電視廣告 11.1萬元 電臺廣告 2萬元 魯中晨報、淄博晚報 3萬元 戶外廣告位廣告 長途汽車座位頭套廣告 候車亭路牌廣告 出租車廣告 網(wǎng)吧桌面廣告 小區(qū)公益廣告 戶外燈箱廣告 網(wǎng)絡推廣費用 6萬元 夾報廣

36、告 市場部雜志廣告制作費 20萬冊 0.61元 12.2萬元 市場部早孕試紙條廣告制作費 市場部早孕試紙條（筆式） 市場部各類卡片廣告制作費 墻體廣告 其他 備注：預計每月的推廣費用34.3萬 淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院人力資源安排表（預期，分階段實施）： 序號 崗位 崗位要求 數(shù)量 預計待遇 備注 1 院長 1 2 業(yè)務副院長 業(yè)務、經(jīng)營 1 2000

37、0 3 院辦 1 2000 4 財務 2 4000 5 醫(yī)務科 1 3000 6 護理部 1 3000 7 門診醫(yī)師（男科2、婦科2、骨科2人、肛腸1人、內(nèi)科2、中醫(yī)2、五官1、胃腸1、外科2） 15 120000 8 住院醫(yī)師（含骨科外科婦產(chǎn)及門診手術(shù)） 8 48000 9 門診醫(yī)助 8 16000 10 導醫(yī) 8 12000 11 輸液人員 4 6000 12 B超室 3 12000 13 門診手術(shù)室護士 2 3000

38、 14 住院護士 6 9000 15 麻醉醫(yī)師 2 10000 16 門診治療室 8 16000 17 收費 3 4500 18 化驗 3 10000 19 藥房 3 6000 20 后勤保障 3 6000 21 企劃部（含網(wǎng)絡） 6 20000 22 市場部 18 40000 23 客服部 4 12000 24 食堂 3 6000 25 保潔 6 9000 26 庫管 2 4000

39、 27 司機 2 5000 124人 406500 淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院財務收益分析（預期） 淄博嬴和中醫(yī)醫(yī)院財務收益分析（預期） 項 目 月份 占總收入 比 ﹪ 1、 醫(yī)療收入 三個月后每月預計收入：160萬元 醫(yī)療收入 二、成本總額預算 1100000 藥品成本 50000 衛(wèi)生材料 20000 其他材料 5000 工資 406500 福利費（伙食） 20000 社會保險 維修費 廣告費 343000 水電費 30000 差旅費 10000 租賃費 110000 業(yè)務招待費 10000 郵電費 辦公費 10000 網(wǎng)絡維護費 汽車費 20000 購固定資產(chǎn) 公司管理費 30000 衛(wèi)生費 財務費用 業(yè)務費（轉(zhuǎn)診費用） 其他 35500 三、利潤： 備注：初步預計三個月后成本大致在一百萬到一百一十萬左右，利潤在每月五十萬左右；