煤礦安全風險點的分類、分級管理及管控措施 　　 1、風險點的分類分級 　　(1)按風險點種類可分為“一通三防”、水害、頂板、電氣、提升、運輸、設備、消防、安全管理和其他風險點。 (2)按風險點整改難易程度可分為A級、B級、C級、D級、E級風險點。 A級風險點：整改難度大，礦井解決不了，需上報幫助組織整改; B級風險點：整改難度較大，井解決不了，需由礦統(tǒng)一組織整改; C級風險點： 整改難度一般，區(qū)隊解決不了，需由生產(chǎn)井統(tǒng)一組織整改; D級風險點：整改難度較小，班組解決不了，需由區(qū)隊組織整改; E級風險點：班組能夠現(xiàn)場立即整改。 　　(3)按風險點的嚴重程度可分為重大風險點、較大風險點、一般風險點。重大風險點是指嚴重危及安全生產(chǎn)，可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害和整改難度大，應當全部或局部停產(chǎn)停業(yè)，需要投入資金、實施工程、更換裝備并經(jīng)過較長時間整改方能治理的風險點，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的風險點;較大風險點是指危及安全生產(chǎn)、可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失、危害或整改難度較大、需要暫時局部停產(chǎn)停業(yè)、并經(jīng)過一定時間整改方能治理的風險點;一般風險點是指已經(jīng)危及安全生產(chǎn)，任其發(fā)展可能導致人員傷亡或財產(chǎn)損失，危害或整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改的風險點。 　　2、建立安全風險點排查整改治理體系 　　風險點排查整改工作實行5級管理，即班組、隊、井和礦。班組實行班排查，主要排查整改生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場風險點;隊實行日排查，主要排查整改本隊作業(yè)區(qū)域內的風險點;井戰(zhàn)線、安全“八條線”實行周排查，主要排查整改分管生產(chǎn)系統(tǒng)、區(qū)域的風險點;生產(chǎn)井實行周排查，主要排查整改本單位重大、較大風險點;礦保安戰(zhàn)線、安全“八條線”實行旬排查，全礦實行月排查，重點排查生產(chǎn)經(jīng)營單位的重大、較大風險點。 　　2.1 安全風險點排查方法 　　建立健全風險點排查制度。生產(chǎn)井按不同生產(chǎn)性質、工作范圍、作業(yè)特點、危害因素分別編制各作業(yè)崗位風險點排查卡、班組風險點排查卡、隊風險點排查卡、戰(zhàn)線風險點排查表和生產(chǎn)經(jīng)營單位風險點排查表。礦保安戰(zhàn)線、安全“八條線”編制戰(zhàn)線風險點排查表。礦安檢組編制全礦風險點排查表。 　　(1)崗位人員每班對照崗位風險點排查卡內容要求，進行崗位風險點排查，班組長對本班組風險點排查工作進行監(jiān)督管理，并持班組風險點排查卡對班組作業(yè)范圍內風險點進行全面排查，發(fā)現(xiàn)風險點立即整改，確認無危險時方準人員作業(yè)。當班作業(yè)結束，收集整理風險點排查整改情況，形成班組風險點排查臺賬。 　　(2)隊干部每天(跟班干部每班)對照區(qū)隊風險點排查卡內容要求，對分管區(qū)域內的風險點進行全面排查，將排查卡反饋至安全信心中心。同時，由隊值班干部收集整理后，形成隊風險點排查臺賬，并由專人負責。 　　(3)生產(chǎn)井負責人要根據(jù)戰(zhàn)線風險點排查表，每周至少組織一次分管生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)域的全面風險點排查。戰(zhàn)線業(yè)務主管部門負責風險點排查資料的收集整理，建立戰(zhàn)線風險點排查臺賬。 　　(4)生產(chǎn)井主要負責人、安全負責人要根據(jù)生產(chǎn)井風險點排查表，每周組織一次全面風險點排查，由安全檢查部門建立生產(chǎn)井風險點排查臺賬，實行檔案化管理，并經(jīng)生產(chǎn)井主要負責人審核簽字后，及時上報礦保安部門和安檢部門。 　　(5)礦保安戰(zhàn)線、安全“八條線”負責人要根據(jù)戰(zhàn)線風險點排查表，每旬至少組織一次分管生產(chǎn)系統(tǒng)和區(qū)域的全面風險點排查。戰(zhàn)線主管部門負責風險點排查資料的收集整理，建立戰(zhàn)線風險點排查臺賬。 　　(6)礦每月至少組織一次全礦全面風險點排查，由安全檢查部門建立全礦風險點排查臺賬，實行檔案化管理，并經(jīng)礦主要負責人審核簽字后，按要求及時上報上級有關部門。 　　礦、井保安主管部門、安全監(jiān)督檢查部門每月按分管業(yè)務范圍，參照備案的安全檢查表，重點排查生產(chǎn)井重大、較大風險點，建立保安組風險點排查整改臺賬，跟蹤、督查風險點整改情況，實施風險點排查整改閉合管理。 　　2.2 風險點整改及上報 　　生產(chǎn)井主要負責人及安全井長必須親自安排本單位的日常風險點排查及整改工作。每班對現(xiàn)場風險點進行排查，指派專人負責風險點的整改。風險點整改必須堅持“五定、四簽字”原則，確保整改落實實處。要認真填寫生產(chǎn)井風險點排查及整改記錄、驗收記錄有關會議紀要等，指派準人負責，并建立臺賬。 　　E級風險點由班組負責現(xiàn)場立即整改，并將整改情況上報隊。D級風險點由隊負責及時組織整改，整改報告經(jīng)隊負責人簽字后報井戰(zhàn)線主管部門。C級風險點由礦主管部門指導生產(chǎn)井及時組織整改，整改報告經(jīng)生產(chǎn)井主要負責人簽字后及時上報礦保安、安檢部門。B級風險點由礦各保安主管部門、安檢部門對分管范圍內的B級風險點提出整改意見，指導風險點單位制定風險點整改方案，并督促落實整改。對資金投入大或需要多單位共同整改的風險點，應提交礦戰(zhàn)線會議和礦安全辦公會議研究決定。A級風險點由礦安全辦公會議研究，提出初步整改方案上報，經(jīng)審批后，根據(jù)審批意見積極組織整改。 　　各級各單位對日常風險點排查、專項安全檢查、全面安全檢查、季度安全大檢查、“八條線”安全檢查查出的各類的風險點，按照“五定、四簽字”的原則落實整改，做到風險點整改落實“五到位”，納入風險點排查整改臺賬，實行閉合管理。 　　2.3 風險點整改驗收及銷號 　　風險點整改復查驗收情況應納入各級風險點排查臺賬，風險點整改復查驗收合格，經(jīng)復查驗收人員簽字，予以銷號。E級風險點整改完成后，由班組長和當班跟、帶班干部復查驗收;D級風險點整改完成后，由井戰(zhàn)線保安部門復查驗收;C級風險點整改完成后，由生產(chǎn)生產(chǎn)井組織相關保安部門、安全檢查部門共同復查驗收;B級風險點整改完成后，由礦組織相關保安部門、安全檢查部門共同驗收;A級風險點整改完成后，由礦組織預驗收，由安全監(jiān)察組及有關科室組織復查驗收。 　　2.4 重大風險點整改 　　重大風險點的整改由生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人負責，組成重大風險點整改小組，在主管部門指導下，做出停產(chǎn)或停止使用相關生產(chǎn)儲存裝置、設備設施的決定，制定針對性安全技術措施，限期進行整改。對可能危及周邊單位和人員的重大風險點，應及時告知。 　　礦各主管部門、安檢部門按照分管業(yè)務范圍，對生產(chǎn)井的重大風險點實行掛牌督辦，建檔管理，節(jié)點控制，逐項驗收，做到排查整改閉合管理到位。 　　重大風險點排查整改實行“一案一檔”管理，保存期至少10 a。存檔的主要內容應包括：重大風險點評估定級材料，生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)重大事故風險點排查報告表，監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風險點整改指令書，重大風險點整改方案;監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風險點跟蹤督查記錄表，重大風險點整改完成評估報告，安全生產(chǎn)重大事故風險點整改完成報告書，監(jiān)管部門安全生產(chǎn)重大事故風險點整改完成審查表及其他相關資料。 　　3、建立責任追究體系 　　(1)加大責任追究力度，落實風險點排查整改責任。生產(chǎn)單位是風險點排查整改的主體，黨政主要負責人對風險點排查整改工作全面負責，各級分管副職對分管范圍內的風險點排查整改工作負責，隊長、班組長對本工作區(qū)域的風險點排查整改工作負責，保安部門對本專業(yè)范圍內的風險點排查整改工作負責，安全“八條線”對本業(yè)務范圍內的風險點排查整改工作負責，安全檢查站對本單位風險點排查整改工作負監(jiān)督檢查責任。礦保安組對本戰(zhàn)線的風險點排查整改負指導協(xié)調、監(jiān)督檢查、督促整改落實責任;礦安監(jiān)組對全礦范圍的風險點排查整改工作負指導協(xié)調、監(jiān)督檢查、督促整改落實責任。 　　(2)建立“前追后究”制度?！扒白贰保旱V、井保安主管部門、安全監(jiān)督檢查部門按分管業(yè)務范圍，在生產(chǎn)區(qū)域發(fā)現(xiàn)了重大、較大風險點，而下一級管理人員在同一作業(yè)區(qū)域、同一班次沒有發(fā)現(xiàn)，要追究有關人員的責任;“后究”：所有工作區(qū)域因為風險點沒有被排查發(fā)現(xiàn)且沒有及時進行治理而發(fā)生事故的，要對有關人員進行追究責任這樣，一級抓一級，一級監(jiān)督一級，一級向一級負責，環(huán)環(huán)相扣，形成了自上而下安全風險點分級管理工作體系，使安全管理的壓力得到了層層傳遞。