模板一：煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制 為貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》關(guān)于“企業(yè)必須推進(jìn)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)”規(guī)定，依據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評(píng)分辦法》（煤安監(jiān)行管【2017】5號(hào)）要求，進(jìn)一步強(qiáng)化煤礦安全基礎(chǔ)，提升安全保障能力，建立科學(xué)、高效的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系是強(qiáng)化安全管理的重要組成部分，同時(shí)也是遏制重特大事故的重要手段。安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過(guò)程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大安全風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評(píng)估、分級(jí)管控的管理措施。進(jìn)一步強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，從而從源頭遏制重特大事故。結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本《**煤業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控機(jī)制》，各相關(guān)單位必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 第一條 目的 加強(qiáng)礦井安全生產(chǎn)工作，夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，準(zhǔn)確辨識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)程度，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，實(shí)施有效管控，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防、消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提高我礦安全生產(chǎn)管理水平。 第二條 術(shù)語(yǔ)和定義 什么是風(fēng)險(xiǎn)？ 風(fēng)險(xiǎn)是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。 什么是危險(xiǎn)源？ 危險(xiǎn)源是指可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或）財(cái)產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。 風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源之間的關(guān)系是什么？ 風(fēng)險(xiǎn)與危險(xiǎn)源之間既有聯(lián)系又有本質(zhì)區(qū)別。首先，危險(xiǎn)源是風(fēng)險(xiǎn)的載體，風(fēng)險(xiǎn)是危險(xiǎn)源的屬性。即討論風(fēng)險(xiǎn)必然是涉及哪類或哪個(gè)危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)，沒(méi)有危險(xiǎn)源，風(fēng)險(xiǎn)則無(wú)從談起。其次，任何危險(xiǎn)源都會(huì)伴隨著風(fēng)險(xiǎn)。只是危險(xiǎn)源不同，其伴隨的風(fēng)險(xiǎn)大小往往不同。 “風(fēng)險(xiǎn)”的特點(diǎn)：客觀存在、與生俱來(lái)、無(wú)法根除、只能管控。風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)就是如何將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的限度內(nèi)。 “隱患”的特點(diǎn)： 可以從根本上消除。隱患是指人的不安全行為、物的危險(xiǎn)狀態(tài)、場(chǎng)所的不安全因素和管理上的缺陷。是工作過(guò)程中的各種不足、不到位，是導(dǎo)致事故的直接原因，是可防可治的。 風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的存在并確定其特性的過(guò)程。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過(guò)程。 第三條 組織機(jī)構(gòu) 成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)組，全面領(lǐng)導(dǎo)全礦的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。 組 長(zhǎng)：***（礦長(zhǎng)） 副 組 長(zhǎng)：***（黨委書記） ***（安全副總經(jīng)理） ***（生產(chǎn)副總經(jīng)理） ***（總工程師） ***（機(jī)電副總經(jīng)理） ***（通風(fēng)副總） ***（經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理） ***（洗選副總經(jīng)理） 成 員：生產(chǎn)副總、機(jī)電副總、地測(cè)副總、采煤副總、調(diào)度指揮部、安全監(jiān)察部、機(jī)電信息管理部、通風(fēng)管理部、抽放管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部、地面運(yùn)行工區(qū)、生產(chǎn)服務(wù)中心、選煤廠、基建中心、人力資源部、培訓(xùn)中心、后勤服務(wù)中心、物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、黨委宣傳部、工會(huì)、井下一、二線采掘隊(duì)組等單位負(fù)責(zé)人。 領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)安全監(jiān)察部公室。辦公室主任安全監(jiān)察部部長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的管理工作。 第四條 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)八個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控小組（以下簡(jiǎn)稱管控小組）： （一）瓦斯、煤塵、火、通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)管控小組； 組 長(zhǎng)：總工程師 副組長(zhǎng)：通風(fēng)副總 成 員：抽放管理部部長(zhǎng)、通風(fēng)管理部部長(zhǎng) （二）水文地質(zhì)、測(cè)量管控小組； 組 長(zhǎng)：總工程師 副組長(zhǎng)：地測(cè)副總 成 員：地質(zhì)測(cè)量部部長(zhǎng) （三）采掘工作面頂板、采煤專業(yè)、掘進(jìn)專業(yè)管控小組； 組 長(zhǎng)：生產(chǎn)副總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總 成 員：生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng) （四）機(jī)械危險(xiǎn)性、電氣危險(xiǎn)性、提升運(yùn)輸、機(jī)電運(yùn)輸、大型設(shè)備、供電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)管控小組； 組 長(zhǎng)：機(jī)電副總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：機(jī)電副總 成 員：機(jī)電信息管理部 （五）火工品管控小組； 組 長(zhǎng)：經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：物資供應(yīng)部長(zhǎng) 成 員：物資供應(yīng)部副部長(zhǎng) （六）監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位、通訊系統(tǒng)管控小組； 組 長(zhǎng)：機(jī)電副總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：機(jī)電副總 成 員：機(jī)電信息管理部部長(zhǎng) （七）洗選系統(tǒng)管控小組； 組 長(zhǎng)：洗選副總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：洗煤廠廠長(zhǎng) 成 員：洗煤廠各車間主任 （八）矸山、惡劣天氣、邊坡管控小組； 組 長(zhǎng)：生產(chǎn)副總經(jīng)理 副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總 成 員：調(diào)度指揮部部長(zhǎng) 第五條 職責(zé)分工 一、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé) （一）礦長(zhǎng) 礦長(zhǎng)是本礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作第一責(zé)任人，對(duì)全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理工作負(fù)全責(zé)，主要職責(zé)包括： 1、建立、健全煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系、制度，提高煤礦領(lǐng)導(dǎo)班子安全風(fēng)險(xiǎn)管控意識(shí)，明確安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作管理部門及職責(zé)。 2、每年年底負(fù)責(zé)組織各分管負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)開展下一年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作，組織編制、審批本礦年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告及重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單； 3、每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查、分析，針對(duì)管控過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工； 4、負(fù)責(zé)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室在本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后開展1次針對(duì)性的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 5、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，跟蹤、檢查安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； 6、負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 7、組織制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，定期開展安全風(fēng)險(xiǎn)宣傳教育活動(dòng)； 8、負(fù)責(zé)督促相關(guān)科室將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施等技術(shù)文件的編制和完善； 9、建立、健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控信息化系統(tǒng)； 10、負(fù)責(zé)構(gòu)建與安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相適應(yīng)的應(yīng)急處置支撐、資源保障能力； 11、保障安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作資金投入。 （二）黨委書記 1、認(rèn)真組織本礦貫徹執(zhí)行上級(jí)關(guān)于構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防性工作機(jī)制精神，保證本礦在生產(chǎn)建設(shè)過(guò)程中遵守國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范； 2、監(jiān)督檢查各分管領(lǐng)導(dǎo)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控職責(zé)落實(shí)情況，并督促其對(duì)存在的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改； 3、充分發(fā)動(dòng)工會(huì)、團(tuán)委等組織，積極推進(jìn)各業(yè)務(wù)科室的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 4、積極組織開展安全風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)培訓(xùn)工作，提高全員的安全意識(shí)； 5、掌握領(lǐng)導(dǎo)干部、職工的思想動(dòng)態(tài)，及時(shí)消除干部、職工不利于安全生產(chǎn)的思想； 6、考核各級(jí)干部安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作落實(shí)情況，并作為選拔、任用、評(píng)比、表彰干部的依據(jù)之一。 （三）總工程師 1、負(fù)責(zé)全面配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展瓦斯、煤塵、火、通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)、水文地質(zhì)、測(cè)量、及其它分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 3、負(fù)責(zé)新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室開展專項(xiàng)辨識(shí)； 4、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)； 5、負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位（區(qū)隊(duì)）開展專項(xiàng)辨識(shí)； 6、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，監(jiān)督檢查重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； 7、參與審核年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告； 8、負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等； 9、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析，并改進(jìn)、完善管控措施； 10、協(xié)助礦長(zhǎng)開展安全風(fēng)險(xiǎn)宣傳教育活動(dòng)，參加安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估成果的學(xué)習(xí)培訓(xùn)及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)方法的培訓(xùn)； 11、其它相關(guān)工作。 （五）安全副總經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)配合董事長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 2、對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。 3、本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故，配合董事長(zhǎng)組織開展一次專項(xiàng)辨識(shí)； 4、負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等； 5、負(fù)責(zé)每旬組織召開會(huì)議，對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行檢查分析，檢查并改進(jìn)、完善管控措施； 6、負(fù)責(zé)監(jiān)督每旬各分管副總經(jīng)理對(duì)分管專業(yè)管控重點(diǎn)檢查情況進(jìn)行落實(shí)，在月度礦長(zhǎng)管控例會(huì)進(jìn)行通報(bào)、考核。 7、負(fù)責(zé)監(jiān)督礦領(lǐng)導(dǎo)帶班過(guò)程中是否跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行落實(shí)，在月度礦長(zhǎng)管控例會(huì)進(jìn)行通報(bào)、考核。 8、其他相關(guān)工作。 （六）生產(chǎn)副總經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展采掘工作面頂板、采煤專業(yè)、掘進(jìn)專業(yè)、及其它分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 3、分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)； 4、分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位（區(qū)隊(duì)）開展專項(xiàng)辨識(shí)； 5、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)； 6、礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、基層區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識(shí)； 7、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，跟蹤、檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； 8、審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告； 9、負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等； 10、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，并改進(jìn)、完善管控措施； 11、其它相關(guān)工作。 （七）機(jī)電副總經(jīng)理 1、負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展機(jī)械危險(xiǎn)性、電氣危險(xiǎn)性、提升運(yùn)輸、機(jī)電運(yùn)輸、大型設(shè)備、供電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)及其它分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。 3、分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)； 4、分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位（區(qū)隊(duì)）開展專項(xiàng)辨識(shí)； 5、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，跟蹤、檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； 6、審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告； 7、負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等； 8、負(fù)責(zé)每旬組織召對(duì)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，并改進(jìn)、完善管控措施； 9、其它相關(guān)工作。 （八）通風(fēng)副總 1、負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 2、負(fù)責(zé)組織開展瓦斯、火、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、抽放系統(tǒng)及其它分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 3、負(fù)責(zé)啟封火區(qū)、排放瓦斯、過(guò)構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位（區(qū)隊(duì)）開展專項(xiàng)辨識(shí)； 4、分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)； 5、分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位（區(qū)隊(duì)）開展專項(xiàng)辨識(shí)； 6、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，跟蹤、檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； 7、審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告； 8、負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果指導(dǎo)應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等； 9、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，并改進(jìn)、完善管控措施； 10、其它相關(guān)工作。 （九）其他副總經(jīng)理、副總 1、負(fù)責(zé)配合礦長(zhǎng)開展全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作； 2、負(fù)責(zé)組織分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 3、分管范圍內(nèi)的主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)； 4、分管范圍內(nèi)新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)單位（區(qū)隊(duì)）開展專項(xiàng)辨識(shí)； 5、審核分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告； 6、負(fù)責(zé)將風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于礦井安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)、規(guī)程措施、設(shè)計(jì)方案、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案等； 7、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定，跟蹤、檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改； 8、負(fù)責(zé)每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，并改進(jìn)、完善管控措施； 9、其它相關(guān)工作。 二、部（科）室職責(zé) （一）安全監(jiān)察部 1、是全礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的日常管理部門； 2、負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控動(dòng)態(tài)信息記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、更新及發(fā)布； 3、負(fù)責(zé)對(duì)接上級(jí)部門，按時(shí)完成相關(guān)資料的收集、整理、上報(bào)及備案工作； 4、負(fù)責(zé)組織在井口（或其它主要場(chǎng)所）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置公示礦井存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施； 5、負(fù)責(zé)對(duì)全礦各單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開展情況進(jìn)行監(jiān)督、督促、檢查、考核、通報(bào)； 6、負(fù)責(zé)督促相關(guān)部門整改安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施實(shí)施中存在的問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)閉合管理； 7、負(fù)責(zé)配合領(lǐng)導(dǎo)組編制本礦年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告及重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單。 8、負(fù)責(zé)分析、總結(jié)各專業(yè)年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，并將本年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)不到位造成事故的失效事件，作為編制下一年度年度報(bào)告的依據(jù)。 （二）通風(fēng)管理部 配合所屬分管領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作： 1、開展瓦斯、煤塵、火、通風(fēng)系統(tǒng)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 2、開展主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 3、開展啟封火區(qū)、排放瓦斯、等高危作業(yè)實(shí)施前的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 4、開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 5、編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； 6、建立分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單； 7、制定針對(duì)性的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 8、完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告； 9、每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全監(jiān)察部備案。 10、負(fù)責(zé)每年底12月初對(duì)分管專業(yè)本年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行總結(jié)，并布置下一年度管控方向及重點(diǎn)管控內(nèi)容。 （三）生產(chǎn)技術(shù)部 配合所屬分管領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作： 1、開展采掘工作面頂板、采煤專業(yè)、掘進(jìn)專業(yè)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 2、開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)； 3、開展生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)； 4、編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； 5、建立分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單； 6、制定針對(duì)性的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 7、完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告； 8、每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全監(jiān)察部備案。 9、負(fù)責(zé)每年底12月初對(duì)分管專業(yè)本年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行總結(jié)，并布置下一年度管控方向及重點(diǎn)管控內(nèi)容。 （四）地質(zhì)測(cè)量部 配合所屬分管領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作： 1、開展地測(cè)專業(yè)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 2、開展新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前對(duì)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 3、開展新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 4、編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； 5、建立分管范圍的安全風(fēng)險(xiǎn)清單； 6、制定針對(duì)性的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 7、完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告； 8、每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全監(jiān)察部備案。 9、負(fù)責(zé)每年底12月初對(duì)分管專業(yè)本年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行總結(jié)，并布置下一年度管控方向及重點(diǎn)管控內(nèi)容。 （五）機(jī)電信息管理部 配合所屬分管領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作： 1、開展機(jī)械危險(xiǎn)性、電氣危險(xiǎn)性、提升運(yùn)輸、機(jī)電運(yùn)輸、大型設(shè)備、供電系統(tǒng)、機(jī)電系統(tǒng)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 2、開展分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)； 3、開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)； 4、編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； 5、建立分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單； 6、制定針對(duì)性的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 7、完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告； 8、每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全監(jiān)察部備案。 9、負(fù)責(zé)每年底12月初對(duì)分管專業(yè)本年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行總結(jié)，并布置下一年度管控方向及重點(diǎn)管控內(nèi)容。 （六）調(diào)度指揮部 配合所屬分管領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作： 1、開展矸山、惡劣天氣、邊坡管控、輔助運(yùn)輸其它分管范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 2、開展主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)專項(xiàng)辨識(shí)； 3、開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)； 4、負(fù)責(zé)修訂完善礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，將領(lǐng)導(dǎo)帶班必須對(duì)礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查并有相應(yīng)記錄納入到制度中，具體負(fù)責(zé)安排礦領(lǐng)導(dǎo)在日常下井帶班中對(duì)礦重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施進(jìn)行跟蹤落實(shí)； 5、編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； 6、建立分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單； 7、制定針對(duì)性的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 8、完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告； 9、每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全監(jiān)察部備案。 10、負(fù)責(zé)每年底12月初對(duì)分管專業(yè)本年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行總結(jié)，并布置下一年度管控方向及重點(diǎn)管控內(nèi)容。 （八）抽放管理部 配合所屬分管領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作： 1、開展瓦斯、抽放系統(tǒng)及其它分管范圍的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 2、開展主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 3、開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 4、編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； 5、建立分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單； 6、制定針對(duì)性的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 7、完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告； 8、每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全監(jiān)察部備案。 9、負(fù)責(zé)每年底12月初對(duì)分管專業(yè)本年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行總結(jié)，并布置下一年度管控方向及重點(diǎn)管控內(nèi)容。 （九）洗煤廠 配合所屬分管領(lǐng)導(dǎo)具體開展以下工作： 1、開展洗選專業(yè)及其它分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 2、開展主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 3、開展分管范圍內(nèi)的新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前的專項(xiàng)辨識(shí)工作； 4、編制分管范圍的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告； 5、建立分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)清單； 6、制定針對(duì)性的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 7、完成月度分管范圍重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果的檢查分析，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告； 8、每旬對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次現(xiàn)場(chǎng)檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，針對(duì)問(wèn)題完善管控措施，并編制檢查分析報(bào)告，報(bào)安全監(jiān)察部備案。 9、負(fù)責(zé)每年底12月初對(duì)分管專業(yè)本年度安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況進(jìn)行總結(jié)，并布置下一年度管控方向及重點(diǎn)管控內(nèi)容。 （十一）黨委宣傳部 負(fù)責(zé)對(duì)礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作開展情況通過(guò)微信群等各種方式進(jìn)行宣傳教育。 （十二）培訓(xùn)中心 1、組織入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。 2、每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。 3、負(fù)責(zé)對(duì)其它涉及礦井安全風(fēng)險(xiǎn)的從業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。 4、制定礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)計(jì)劃，做到有制度、有計(jì)劃、有培訓(xùn)大綱、課程安排、培訓(xùn)日志、學(xué)員簽到記錄、教師教案（或課件）、培訓(xùn)效果反饋、考試結(jié)果和檔案，認(rèn)真做好資料備查工作，報(bào)安全監(jiān)察部備案。 （十四）物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部 負(fù)責(zé)礦井重大安全風(fēng)險(xiǎn)的裝備或設(shè)施等的計(jì)劃、安全費(fèi)用、材料、物資供應(yīng)等分管范圍內(nèi)工作。 （十五）其它單位 負(fù)責(zé)配合分管礦領(lǐng)導(dǎo)開展分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。 三、 各基層區(qū)隊(duì)長(zhǎng)職責(zé) 1、認(rèn)真貫徹和執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作體系及制度，強(qiáng)化關(guān)口前移，抓好本區(qū)隊(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)工作，經(jīng)常深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，了解安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決； 2、負(fù)責(zé)組織本作業(yè)區(qū)域內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的草擬工作； 3、負(fù)責(zé)對(duì)本區(qū)隊(duì)人員安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督和考核； 4、針對(duì)生產(chǎn)作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)新的安全風(fēng)險(xiǎn)，必須第一時(shí)間上報(bào)職能部室及公司領(lǐng)導(dǎo)； 5、組織本隊(duì)人員參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)，參加安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)培訓(xùn)，參加應(yīng)急知識(shí)教育和自救互救、避險(xiǎn)逃生技能培訓(xùn)； 6、參與新工藝、新材料、新裝備、新技術(shù)的推廣應(yīng)用工作。 四、各班組、崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行所有安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施； 2、不斷對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工作進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即進(jìn)行整改，將安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)執(zhí)行、變化等情況層層上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)； 3、抓好關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作； 4、根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，參加安全風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)，提高安全技能和自保、互保能力。 第六條 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估及管控的工作流程圖。 圖1 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估流程圖 圖2 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控流程圖 第七條 風(fēng)險(xiǎn)類別 1、按各單位、各部門業(yè)務(wù)范圍進(jìn)行分類，安全風(fēng)險(xiǎn)分為采煤、掘進(jìn)、通風(fēng)、機(jī)電、地質(zhì)、基建、發(fā)供電、運(yùn)輸（井上下）、火工品、煤層氣、易燃易爆物品、防火、防治水、洗煤廠等。 2、按性質(zhì)進(jìn)行分類，安全風(fēng)險(xiǎn)可以分為：頂板、運(yùn)輸、機(jī)電、通風(fēng)、瓦斯、煤塵、放炮、火災(zāi)、水害等。 3、按危害因素造成的事故類別，分為物體打擊、車輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼傷、火災(zāi)、高處墜落、坍塌、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。 第八條 辨識(shí)范圍 本礦井上、下所有生產(chǎn)作業(yè)地點(diǎn)；經(jīng)營(yíng)、設(shè)備及人員活動(dòng)場(chǎng)所，重點(diǎn)辨識(shí)煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、火藥庫(kù)、全礦停電、主扇停風(fēng)及提升運(yùn)輸系統(tǒng)。 第九條 辨識(shí)方法及過(guò)程 辨識(shí)方法 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法由負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員以討論的形式，暢所欲言，從人、機(jī)、環(huán)、管等方面入手，辨識(shí)自己分管領(lǐng)域內(nèi)所存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。 第十條 辨識(shí)過(guò)程 組織有現(xiàn)場(chǎng)安全管理經(jīng)驗(yàn)、熟悉業(yè)務(wù)和工藝流程的專業(yè)人員進(jìn)行辨識(shí)，劃分本單位的作業(yè)活動(dòng)，對(duì)本單位的生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)排查，辨識(shí)存在的風(fēng)險(xiǎn)，將辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)類別填入“安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單”進(jìn)行確認(rèn)、補(bǔ)充，單位保留一份，安全監(jiān)察部保留一份，作為風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的基礎(chǔ)表。 第十一條 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估辦法采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估法(即LEC法)。 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)估法采用與風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的三種因素指標(biāo)值的乘積來(lái)評(píng)估操作人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小。 計(jì)算公式為：D=L×E×C 其中：L表示事件發(fā)生的可能性； E表示人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度； C表示可能造成的后果； D表示危險(xiǎn)性。 評(píng)估人員結(jié)合本礦的實(shí)際情況，分別對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行L、E、C值打分，通過(guò)公式計(jì)算D值，L、E、C取值見表1～表3。 表1 L值的確定 分?jǐn)?shù)值 事故發(fā)生可能性（L） 10 完全可能 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 表2 E值的確定 分?jǐn)?shù)值 人員接觸危險(xiǎn)環(huán)境的頻率（E） 10 連續(xù)接觸 6 每天工作時(shí)間接觸 3 每周一次接觸 2 每月一次接觸 1 每年幾次接觸 表3 C值的確定 分?jǐn)?shù)值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C） 100 10人以上死亡 40 3～9人死亡 15 1～2人死亡 7 工傷 第十二條 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 按照風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D值大小，劃分安全風(fēng)險(xiǎn)為四個(gè)等級(jí)，見表4。 表4 安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí) 等級(jí) D（值） 危險(xiǎn)程度 紅色Ⅰ級(jí) 重大 D（值）≥200 極其危險(xiǎn)，必須高度關(guān)注、重點(diǎn)防控 橙色Ⅱ級(jí) 較大 120≤D（值）＜200 高度危險(xiǎn)，應(yīng)采取嚴(yán)密防控措施 黃色Ⅲ級(jí) 一般 70≤D（值）＜120 一般危險(xiǎn)，應(yīng)采取有效防控措施 藍(lán)色Ⅳ級(jí) 低 D（值）＜70 危險(xiǎn)，需嚴(yán)格按章正規(guī)操作 第四章 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估制度 第十三條 年度辨識(shí)評(píng)估 每年年底礦長(zhǎng)根據(jù)下一年度生產(chǎn)計(jì)劃及重點(diǎn)工程組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由安全監(jiān)察部協(xié)助礦長(zhǎng)制定礦井年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及評(píng)估方案，重點(diǎn)對(duì)瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓、提升運(yùn)輸、機(jī)電等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素所涉及到的所有風(fēng)險(xiǎn)地點(diǎn)、區(qū)域開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。 礦長(zhǎng)組織相關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)、部室、基層區(qū)隊(duì)人員成立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)將各業(yè)務(wù)科室的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果匯總并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果進(jìn)行會(huì)審，經(jīng)礦長(zhǎng)審批后由安全監(jiān)察部形成最終的年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告。 安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)將辨識(shí)結(jié)果通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其它形式向生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部、調(diào)度指揮部、通風(fēng)管理部、機(jī)電信息管理部、抽放管理部等單位提供，督促其將結(jié)果應(yīng)用于下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，指導(dǎo)并完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急預(yù)案，并于每年12月底前完成。 第十四條 專項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估 1、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織地測(cè)科等有關(guān)業(yè)務(wù)部室開展專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。 生產(chǎn)技術(shù)部將專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全監(jiān)察部備案，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其它形式向地質(zhì)測(cè)量部、調(diào)度指揮部、通風(fēng)管理部、機(jī)電信息管理部、抽放管理部等單位提供辨識(shí)結(jié)果，用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果要在應(yīng)用中體現(xiàn)。 2、生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化時(shí)，由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)組織生產(chǎn)等有關(guān)業(yè)務(wù)室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)。重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。 生產(chǎn)技術(shù)部將辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全監(jiān)察部備案，用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。 3、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)室進(jìn)行專項(xiàng)辨識(shí)。重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。 牽頭部室將辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全監(jiān)察部備案，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其它形式向生產(chǎn)、機(jī)電等單位提供辨識(shí)結(jié)果，用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。 4、啟封火區(qū)、排放瓦斯、過(guò)構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，由通風(fēng)區(qū)長(zhǎng)組織通風(fēng)、抽防科等有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。 通風(fēng)管理部、抽放管理部將辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全監(jiān)察部備案，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其它形式向業(yè)務(wù)部室等單位提供辨識(shí)結(jié)果，作為編制安全措施依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。 5、新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，由分管副礦長(zhǎng)組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。 牽頭部室將專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全監(jiān)察部備案，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其它形式向業(yè)務(wù)科室等單位提供辨識(shí)結(jié)果，作為編制安全措施依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。 6、礦井連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，由生產(chǎn)副礦長(zhǎng)組織等有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)區(qū)隊(duì)開展專項(xiàng)辨識(shí)，重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。 生產(chǎn)技術(shù)部將專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全監(jiān)察部備案，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其它形式向相關(guān)單位提供辨識(shí)結(jié)果，作為編制安全措施依據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。 7、本礦發(fā)生死亡事故、涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，由礦長(zhǎng)組織分管礦領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)科室開展專項(xiàng)辨識(shí)，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。 牽頭部室將專項(xiàng)辨識(shí)結(jié)果報(bào)安全監(jiān)察部備案，并通過(guò)網(wǎng)絡(luò)或其它形式向其他業(yè)務(wù)部室等單位提供辨識(shí)結(jié)果，用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果必須要在應(yīng)用中體現(xiàn)。 第十五條 編寫辨識(shí)評(píng)估報(bào)告 各單位在進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估后，要及時(shí)編寫辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，內(nèi)容包括：辨識(shí)或評(píng)估時(shí)間、主持人，辨識(shí)或評(píng)估小組成員，辨識(shí)的范圍、方法，辨識(shí)或評(píng)估內(nèi)容、結(jié)果、措施。書面評(píng)估報(bào)告及《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》經(jīng)單位正職、分管礦領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后本單位留存一份，安全監(jiān)察部報(bào)備一份。 第十六條 風(fēng)險(xiǎn)管控分級(jí) 一、重大安全風(fēng)險(xiǎn) 1、定義： 一是可能導(dǎo)致不期望事件的概率較大且后果非常嚴(yán)重，不可接受；二是管控難度非常大，需要礦井或公司協(xié)調(diào)解決。 2、管控責(zé)任人： 重大安全風(fēng)險(xiǎn)由礦長(zhǎng)監(jiān)管，重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，各分管領(lǐng)導(dǎo)具體組織管控。 3、 應(yīng)用：指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。 二、較大安全風(fēng)險(xiǎn) 1、定義： 一是可能導(dǎo)致不期望事件的概率一般且后果比較嚴(yán)重，難以接受；二是管控難度較大，需要礦井部分單位共同解決。 2、 管控責(zé)任人： 較大安全風(fēng)險(xiǎn)由礦分管領(lǐng)導(dǎo)直接監(jiān)管、各專業(yè)副總協(xié)管，較大風(fēng)險(xiǎn)管控措施由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在科室、區(qū)隊(duì)具體管控。 3、 應(yīng)用： 用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件 三、嚴(yán)重安全風(fēng)險(xiǎn) 1、定義： 一是可能導(dǎo)致不期望事件的后果一般，可以接受；二是管控難度一般，科隊(duì)自行可以解決。 2、 管控責(zé)任人： 嚴(yán)重安全風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)科室直接監(jiān)管，嚴(yán)重風(fēng)險(xiǎn)管控措施由業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人組織實(shí)施，風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所在區(qū)隊(duì)具體管控。 3、 應(yīng)用： 安全技術(shù)措施等技術(shù)文件 四、一般安全風(fēng)險(xiǎn) 1、定義：一是可能導(dǎo)致不期望事件的后果不嚴(yán)重，可以接受；二是管控難度很低，班組或個(gè)人可以解決。 2、管控責(zé)任人：一般風(fēng)險(xiǎn)由區(qū)隊(duì)直接監(jiān)管，由班組或崗位具體管控。 3、應(yīng)用：安全技術(shù)措施等技術(shù)文件 第十七條 重大安全風(fēng)險(xiǎn)有專門的管控方案，由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，管控責(zé)任明確，做到人員、技術(shù)、資金有保障。 在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限，明確具體規(guī)定，現(xiàn)場(chǎng)有限員掛牌。 第十八條 安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)首先考慮消除風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的原則，其次考慮風(fēng)險(xiǎn)降低措施，將使用個(gè)體防護(hù)作為最后手段。 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有相應(yīng)的管控措施，這些措施必須滿足降低風(fēng)險(xiǎn)或使風(fēng)險(xiǎn)處于有效控制中，而且不會(huì)帶來(lái)新的更大風(fēng)險(xiǎn)。 第十九條 安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)包括： 1、工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全； 2、管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等； 3、教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)； 4、個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害； 5、應(yīng)急處置措施。 第二十條 在選擇安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施時(shí)，應(yīng)考慮： 1、可行性和可靠性； 2、先進(jìn)性和安全性； 3、經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況； 4、可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。 第二十一條 定期檢查分析工作機(jī)制 1、礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，布置當(dāng)月安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。 此項(xiàng)工作由礦長(zhǎng)牽頭負(fù)責(zé)組織實(shí)施，每月月底組織召開專題會(huì)議，總結(jié)上月重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控情況，并布置下月管控重點(diǎn)，寫出月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控會(huì)議紀(jì)要，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工，并以網(wǎng)絡(luò)、微信群、書面通知等形式下達(dá)至有關(guān)單位。 2、各分管副總經(jīng)理針對(duì)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。 此項(xiàng)工作由分管礦領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé)，有關(guān)業(yè)務(wù)部室具體組織開展，對(duì)分管范圍內(nèi)每旬安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況的檢查分析結(jié)果進(jìn)行總結(jié)，寫出旬檢查分析報(bào)告，并以書面形式上報(bào)安全監(jiān)察部備案，同時(shí)以網(wǎng)絡(luò)、微信群、書面通知等形式下達(dá)至有關(guān)單位。 第二十二條 安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用機(jī)制 調(diào)度指揮部、安全監(jiān)察部、機(jī)電信息管理部、通風(fēng)管理部、抽放管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、地質(zhì)測(cè)量部、地面運(yùn)行工區(qū)、生產(chǎn)服務(wù)中心、選煤廠、基建中心、人力資源部、培訓(xùn)中心、后勤服務(wù)中心、物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)管理部、黨委宣傳部、工會(huì)以及其它相關(guān)單位要通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信群等渠道及時(shí)獲取安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，并將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、管控內(nèi)容應(yīng)用于指導(dǎo)生產(chǎn)計(jì)劃、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案以及安全技術(shù)措施、培訓(xùn)計(jì)劃等技術(shù)文件的編制和完善。 第二十四條 現(xiàn)場(chǎng)檢查 按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。 此項(xiàng)工作由調(diào)度指揮部牽頭負(fù)責(zé)，完善我礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、微信群等渠道及時(shí)獲取礦安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施。要求領(lǐng)導(dǎo)帶班時(shí)對(duì)控措施執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤落實(shí)，并對(duì)帶班發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)予以整改，實(shí)現(xiàn)閉合管理。調(diào)度指揮部要做好相關(guān)資料保管備查工作，安全監(jiān)察部跟蹤整改落實(shí)情況。 第二十五條 公告警示 在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，及時(shí)公告我礦存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，公告內(nèi)容包括重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。 此項(xiàng)工作由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)落實(shí)，公示年度重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及月度專項(xiàng)辨識(shí)出來(lái)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)信息發(fā)生變更時(shí)，要及時(shí)予以更新。 第二十六條 保障措施 采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理。 此項(xiàng)工作由安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)落實(shí)，通過(guò)各種渠道建立信息化系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)信息化管理手段。各相關(guān)單位根據(jù)要求及時(shí)填報(bào)信息，確保系統(tǒng)有效運(yùn)行。 第二十七條 入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。 每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。 此項(xiàng)工作由培訓(xùn)中心負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)，將安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果和重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施方面的內(nèi)容納入全員年度培訓(xùn)計(jì)劃中，要做到有制度、有計(jì)劃、有培訓(xùn)大綱、課程安排、培訓(xùn)日志、學(xué)員簽到記錄、教師教案（或課件）、培訓(xùn)效果反饋、考試結(jié)果和檔案，認(rèn)真做好資料備查工作。 考核規(guī)定 第二十八條 礦長(zhǎng)組織對(duì)年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估，辨識(shí)過(guò)程中對(duì)存在弄虛作假走過(guò)場(chǎng)、不認(rèn)真的分管領(lǐng)導(dǎo)考核1000元，扣責(zé)任部室負(fù)責(zé)人500元，若礦長(zhǎng)未組織開展年度辨識(shí)評(píng)估，考核礦長(zhǎng)1000元。 第二十九條 未按規(guī)定及時(shí)開展專項(xiàng)辨識(shí)的，扣分管礦領(lǐng)導(dǎo)1000元；分管礦領(lǐng)導(dǎo)每旬未及時(shí)進(jìn)行月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況檢查的或敷衍應(yīng)付的，扣分管礦領(lǐng)導(dǎo)每人500元； 第三十條 安全監(jiān)察部未對(duì)分級(jí)管控文件進(jìn)行信息化管理，未及時(shí)上傳下達(dá)分級(jí)管控信息，扣相關(guān)責(zé)任人300元。 第三十一條 重大安全風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任單位，未建立重大安全風(fēng)險(xiǎn)管理臺(tái)賬、未制定相應(yīng)的管理制度、現(xiàn)場(chǎng)專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的；每缺一項(xiàng)扣責(zé)任月度誠(chéng)信安全分5分，同時(shí)株連相關(guān)責(zé)任單位負(fù)責(zé)人200元。 第三十二條 對(duì)未建立本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理機(jī)構(gòu)、未指定專人負(fù)責(zé)此項(xiàng)工作、未建立本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度，扣責(zé)任單位月度誠(chéng)信安全分20分，株連相關(guān)單位正職500元。 第三十三條 未在井口或井下重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域顯著位置設(shè)置公告警示牌、未對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)、每出現(xiàn)一項(xiàng)扣相關(guān)責(zé)任人500元。 第三十四條 生產(chǎn)技術(shù)部、調(diào)度指揮部未依據(jù)重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單及管控措施進(jìn)行作業(yè)規(guī)程，應(yīng)急預(yù)案、災(zāi)害預(yù)防與處理計(jì)劃等技術(shù)資料進(jìn)行修改完善的，扣相關(guān)部室負(fù)責(zé)人300元。 第三十五條 未嚴(yán)格按照管控措施進(jìn)行落實(shí)的相關(guān)責(zé)任人每次罰款500元。 第三十六條 年度和專項(xiàng)辨識(shí)出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施未執(zhí)行到現(xiàn)場(chǎng)，導(dǎo)致管控措施失效或造成重大隱患的相關(guān)單位，考核隊(duì)組單位正職500元，責(zé)任人1000元 第三十七條 本機(jī)制解釋權(quán)由安全監(jiān)察部代***煤業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)進(jìn)行解釋。 第三十七條 本機(jī)制自發(fā)布之日起試行。法律、法規(guī)、規(guī)章對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控另有規(guī)定的，從其規(guī)定。試行過(guò)程中，上級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)有新規(guī)定的，從其規(guī)定。