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1、檢修過程質(zhì)量控制管理辦法檢修過程質(zhì)量控制管理辦法A.1.1A.1.1范圍及目的本公司設(shè)備檢修過程質(zhì)量管理的組織、職責(zé)及工作程序，它是所有參加設(shè)備檢修工作人員共同遵守的行為準(zhǔn)則，目的在于使設(shè)備檢修質(zhì)量可控、在控。A.1.2A.1.2引用文件GB/T 1.1-1993S 標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則GB/T 15498-1995企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系管理標(biāo)準(zhǔn)工作標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成和要求GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質(zhì)量管理體系要求國家電力公司電業(yè)安全工作規(guī)程本公司檢修管理辦法A.1.3A.1.3職責(zé)A.1.3.1A.1.3.1生產(chǎn)副廠長、總工程師A.1.3.1.1A.1.3.1.1負(fù)責(zé)對檢修質(zhì)

2、量體系的運(yùn)作進(jìn)行控制、評審、考核。A.1.3.1.2A.1.3.1.2審批設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。A.1.3.1.3A.1.3.1.3批準(zhǔn)異常/不符合項、讓步接收措施。A.1.3.2A.1.3.2設(shè)備管理部部長A.1.3.2.1A.1.3.2.1設(shè)備管理部為設(shè)備檢修質(zhì)量管理的主管部門。大、小修質(zhì)檢組組長由設(shè)備管理部部長擔(dān)任；設(shè)備管理部部長負(fù)責(zé)與檢修質(zhì)量相關(guān)的管理工作，確保檢修過程質(zhì)量得到有效保證。A.1.3.2.2A.1.3.2.2審核設(shè)備檢修規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書。A.1.3.2.3A.1.3.2.3審核異常/不符合項、讓步接收措施。A.1.3.2.4A.1.3.2.4確定保證檢修質(zhì)量的重點(diǎn)項目

3、。A.1.3.2.5A.1.3.2.5負(fù)責(zé)督促、檢查檢修過程中各項管理辦法、工作辦法和技術(shù)辦法的有效貫徹執(zhí)行。A.1.3.2.6A.1.3.2.6對任何違反質(zhì)量管理辦法的事件提出通報批評，并按相關(guān)辦法進(jìn)行處理。A.1.3.3A.1.3.3質(zhì)檢員A.1.3.3.1A.1.3.3.1對設(shè)備管理部部長負(fù)責(zé)，及時向設(shè)備管理部部長報告檢修過程中出現(xiàn)的嚴(yán)重異常情況。A.1.3.3.2A.1.3.3.2檢查并確保相關(guān)專業(yè)檢修活動在有效的質(zhì)量體系控制之下。監(jiān)督檢修過程中質(zhì)量管理文件是否得到有效執(zhí)行。A.1.3.3.3A.1.3.3.3負(fù)責(zé)對人員資格、作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行糾正。A.1

4、.3.3.4A.1.3.3.4對發(fā)生的質(zhì)量事件進(jìn)行監(jiān)督和跟蹤，直至質(zhì)量事件得到有效處理。A.1.3.3.5A.1.3.3.5對任何違反質(zhì)量管理辦法的行為進(jìn)行糾正，并有權(quán)提出通報、處罰、整改、停工等處理意見。A.1.3.3.6A.1.3.3.6負(fù)責(zé)對檢修準(zhǔn)備和檢修實(shí)施過程進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督。A.1.3.3.7A.1.3.3.7負(fù)責(zé)對檢修質(zhì)量管理進(jìn)行評價與總結(jié)。A.1.3.3.8A.1.3.3.8負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的編制、初審、下發(fā)、檢查存檔，并對作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行過程進(jìn)行監(jiān)督控制。A.1.3.3.9A.1.3.3.9根據(jù)技術(shù)辦法，對檢修過程中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)進(jìn)行獨(dú)立檢查或驗(yàn)證，檢查、監(jiān)督檢修報告的執(zhí)行，

5、見證設(shè)備再鑒定結(jié)果。A.1.3.3.10A.1.3.3.10審核異常/不符合項報告，并負(fù)責(zé)異常/不符合項的管理工作。A.1.3.4A.1.3.4檢修方質(zhì)檢員檢修方根據(jù)工作需要，監(jiān)督、協(xié)助工作負(fù)責(zé)人進(jìn)行自檢工作，檢查并確保工作負(fù)責(zé)人檢修活動在有效的質(zhì)量體系控制之下執(zhí)行。A.1.3.5A.1.3.5工作負(fù)責(zé)人A.1.3.5.1A.1.3.5.1堅定“檢修質(zhì)量是干出來的”理念，工作負(fù)責(zé)人要認(rèn)真履行好自己的職責(zé)，強(qiáng)化自檢工作。A.1.3.5.2A.1.3.5.2負(fù)責(zé)帶領(lǐng)工作成員，嚴(yán)格按照作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢修工作。A.1.3.5.3A.1.3.5.3負(fù)責(zé)檢修過程質(zhì)量和設(shè)備修后的質(zhì)量。A.1.3.5.4A.

6、1.3.5.4負(fù)責(zé)做好每項工序的自檢。有責(zé)任和義務(wù)發(fā)現(xiàn)檢修過程中的異常/不符合項。A.1.3.5.5A.1.3.5.5負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書中的見證點(diǎn)、停工待檢點(diǎn)的自檢，并在“工作負(fù)責(zé)人欄中”簽名，并聯(lián)系各級質(zhì)量控制人員進(jìn)行驗(yàn)證檢查。A.1.3.5.6A.1.3.5.6積極有效配合各級質(zhì)量控制人員對檢修工作所進(jìn)行的觀察、測量、復(fù)測、文件檢查等一切與質(zhì)量控制相關(guān)的活動。A.1.3.5.7A.1.3.5.7負(fù)責(zé)檢修報告和各種記錄的填寫和整理，做到記錄完整，技術(shù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，字跡清楚、工整，填寫規(guī)范。A.1.3.5.8A.1.3.5.8負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書中經(jīng)驗(yàn)反饋的填寫。A.1.3.5.9A.1.3.5.9填寫

7、設(shè)備再鑒定申請單，質(zhì)檢員審核后，由工作負(fù)責(zé)人送交發(fā)電部設(shè)備再鑒定負(fù)責(zé)人，并參與設(shè)備再鑒定工作。A.1.3.6A.1.3.6監(jiān)理工程師監(jiān)理工程師經(jīng)授權(quán)在大、小修中履行質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，對所監(jiān)理設(shè)備的檢修質(zhì)量監(jiān)督、負(fù)責(zé)。A.1.4A.1.4內(nèi)容及程序A.1.4.1A.1.4.1作業(yè)指導(dǎo)書的準(zhǔn)備A.1.4.1.1A.1.4.1.1計劃檢修中的所有辦法檢修項目均應(yīng)編制作業(yè)指導(dǎo)書。A.1.4.1.2A.1.4.1.2作業(yè)指導(dǎo)書正本一式一份，應(yīng)對檢修項目的工藝規(guī)范和步驟、技術(shù)要求和質(zhì)量辦法作出明確的辦法，并按工序的重要程度，設(shè)置合理的W點(diǎn)和H點(diǎn)。A.1.4.1.3A.1.4.1.3作業(yè)指導(dǎo)書由設(shè)備管理部質(zhì)檢員

8、編制，專業(yè)高級主管初審，部長或副部長審核，總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。A.1.4.1.4A.1.4.1.4批準(zhǔn)后的作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)設(shè)備管理部登記并蓋“生效印”。A.1.4.1.5A.1.4.1.5蓋有“生效印”的作業(yè)指導(dǎo)書由質(zhì)檢員在計劃開工前15天交工作負(fù)責(zé)人，并辦理登記、簽字手續(xù)。A.1.4.2A.1.4.2作業(yè)指導(dǎo)書的執(zhí)行A.1.4.2.1A.1.4.2.1檢修質(zhì)量控制工作以質(zhì)量程序文件為載體進(jìn)行實(shí)施，作業(yè)指導(dǎo)書經(jīng)審批發(fā)布后，以受控文件形式生效。A.1.4.2.2A.1.4.2.2工作負(fù)責(zé)人在開始工作前應(yīng)組織參加該項目的檢修工作人員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書內(nèi)容的學(xué)習(xí)、掌握，在完成作業(yè)指導(dǎo)書所要求的準(zhǔn)備工作后方可開

9、工。A.1.4.2.3A.1.4.2.3執(zhí)行過程中的作業(yè)指導(dǎo)書始終由工作負(fù)責(zé)人妥善保管，質(zhì)檢員可隨時進(jìn)行檢查。A.1.4.2.4A.1.4.2.4作業(yè)指導(dǎo)書在執(zhí)行過程中如發(fā)現(xiàn)與實(shí)際工作不相符合的工序，工作負(fù)責(zé)人通知質(zhì)檢員進(jìn)行確認(rèn)、修改、簽字。A.1.4.2.5A.1.4.2.5檢修過程中，工作負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時攜帶作業(yè)指導(dǎo)書，按質(zhì)量安全計劃、作業(yè)指導(dǎo)書等質(zhì)量文件辦法的要求逐項進(jìn)行檢修，及時記錄技術(shù)數(shù)據(jù)、及時聯(lián)系見證點(diǎn)驗(yàn)收。A.1.4.2.6A.1.4.2.6作業(yè)指導(dǎo)書中的見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)由工作負(fù)責(zé)人首先進(jìn)行自檢，再由授權(quán)監(jiān)理工程師和質(zhì)檢員進(jìn)行復(fù)檢或獨(dú)立驗(yàn)證。A.1.4.2.7A.1.4.2.7檢修

10、過程中，遇有見證點(diǎn)和停工待檢點(diǎn)時，工作負(fù)責(zé)人要提前半個小時通知有關(guān)質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員接到通知后應(yīng)準(zhǔn)時到達(dá)現(xiàn)場進(jìn)行查驗(yàn)簽證。其中H點(diǎn)未經(jīng)簽字不得進(jìn)行下一步工作，擅自越過H點(diǎn)的需無條件返工。A.1.4.2.8A.1.4.2.8檢修過程中，如發(fā)生異常/不符合項，各級工作人員應(yīng)執(zhí)行異常/不符合項管理辦法辦法，實(shí)施處理、驗(yàn)證等工作，直至異常/不符合項關(guān)閉。A.1.4.2.9A.1.4.2.9在檢修過程中，如發(fā)生與作業(yè)指導(dǎo)書中質(zhì)量要求不相符合項，應(yīng)由工作負(fù)責(zé)人填寫“異常/不符合項（讓步接收）申請報告”，并按異常/不符合項管理辦法的辦法關(guān)閉后，才能進(jìn)行下一階段的工作。A.1.4.2.10A.1.4.2.10

11、設(shè)備再鑒定工作按照本公司設(shè)備再鑒定管理辦法 執(zhí)行。工作負(fù)責(zé)人提交設(shè)備再鑒定申請單，質(zhì)檢員審核，交發(fā)電部組織實(shí)施。A.1.4.2.11A.1.4.2.11執(zhí)行后的作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在檢修完工7天內(nèi)履行完所有手續(xù)，由工作負(fù)責(zé)人送交質(zhì)檢員，同時辦理登記、簽字手續(xù)。A.1.4.3A.1.4.3作業(yè)指導(dǎo)書的關(guān)閉質(zhì)檢員檢查作業(yè)指導(dǎo)書手續(xù)符合要求，內(nèi)容完整齊全后，對該項作業(yè)指導(dǎo)書實(shí)行關(guān)閉、存檔。A.1.5A.1.5要求與方法A.1.5.1A.1.5.1通則部分A.1.5.1.1A.1.5.1.1在任何設(shè)備上進(jìn)行檢修工作都應(yīng)持有工作票，嚴(yán)格按照 本公司“兩票”管理辦法執(zhí)行。A.1.5.1.2A.1.5.1.2系統(tǒng)或

12、設(shè)備開口（人孔門、管口等）應(yīng)進(jìn)行可靠的封堵或包扎，重要部位貼上封條，并嚴(yán)格執(zhí)行檢修系統(tǒng)和設(shè)備防異物及清潔度控制管理辦法。A.1.5.1.3A.1.5.1.3作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)隨身攜帶，且執(zhí)行內(nèi)容與實(shí)際工作相符。A.1.5.1.4A.1.5.1.4檢修過程中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行檢修現(xiàn)場環(huán)境管理辦法、腳手架管理辦法、檢修期間起重設(shè)備使用管理辦法等相關(guān)辦法。A.1.5.1.5A.1.5.1.5規(guī)范使用各種工器具。A.1.5.2A.1.5.2嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書A.1.5.2.1A.1.5.2.1嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書辦法進(jìn)行檢修工作。A.1.5.2.2A.1.5.2.2不允許隨意取消作業(yè)指導(dǎo)書中的檢修工序。A.1.5.2.

13、3A.1.5.2.3認(rèn)真、及時并正確記錄檢查結(jié)果和測量數(shù)據(jù)。A.1.5.2.4A.1.5.2.4按程序辦法要求使用測量工具。A.1.5.2.5A.1.5.2.5檢查或測量結(jié)果超標(biāo)應(yīng)填寫“不符合項/異常項報告”。A.1.5.2.6A.1.5.2.6作業(yè)指導(dǎo)書中設(shè)置的W、H點(diǎn)，應(yīng)提前半小時通知質(zhì)檢人員。A.1.5.2.7A.1.5.2.7工序結(jié)束經(jīng)自檢或必要的驗(yàn)證并確認(rèn)合格后，相關(guān)人員才能在作業(yè)指導(dǎo)書中簽字。A.1.5.2.8A.1.5.2.8嚴(yán)禁跨越作業(yè)指導(dǎo)書中的“W”、“H”點(diǎn)（嚴(yán)禁提前簽字或完工后補(bǔ)簽字）。A.1.5.2.9A.1.5.2.9設(shè)備再鑒定時工作負(fù)責(zé)人應(yīng)持作業(yè)指導(dǎo)書在再鑒定現(xiàn)場。

14、A.1.5.2.10A.1.5.2.10使用的備品備件應(yīng)及時填寫在“檢修報告”中。A.1.5.2.11A.1.5.2.11使用的工器具和儀表儀器名稱、規(guī)格、編號等應(yīng)及時填寫在“檢修報告”中。A.1.5.3A.1.5.3檢修過程中備品備件質(zhì)量管理、測量器具管理A.1.5.3.1A.1.5.3.1檢修過程中備品備件的更換應(yīng)經(jīng)質(zhì)檢人員同意。A.1.5.3.2A.1.5.3.2工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)備品備件的領(lǐng)用，并對備品備件的質(zhì)量進(jìn)一步檢查、測量、核實(shí)。發(fā)現(xiàn)異常及時匯報質(zhì)檢員進(jìn)行處理。A.1.5.3.3A.1.5.3.3作業(yè)指導(dǎo)書辦法的工具、測量器具確認(rèn)符合要求。A.1.5.3.4A.1.5.3.4測量器具

15、應(yīng)有明顯的標(biāo)識（編號、檢定合格證）。A.1.5.4A.1.5.4作業(yè)指導(dǎo)書填寫辦法A.1.5.4.1A.1.5.4.1作業(yè)指導(dǎo)書記錄應(yīng)真實(shí)、完整、清楚。A.1.5.4.2A.1.5.4.2質(zhì)量安全計劃中的“W”、“H”點(diǎn)簽字完整。A.1.5.4.3A.1.5.4.3使用的備品備件記錄完整、正確。A.1.5.4.4A.1.5.4.4使用的工器具記錄完整、準(zhǔn)確。A.1.5.4.5A.1.5.4.5檢修記錄填寫完整無誤、計量單位正確，不允許涂改；寫錯時經(jīng)質(zhì)檢員同意后可以杠改，杠改處工作負(fù)責(zé)人應(yīng)簽字。A.1.5.4.6A.1.5.4.6設(shè)備再鑒定數(shù)據(jù)和結(jié)果記錄完整、準(zhǔn)確。A.1.5.4.7A.1.5.4.7對檢修過程中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)填寫經(jīng)驗(yàn)反饋。A.1.5.4.8A.1.5.4.8為便于資料存檔，所有程序文件的填寫、簽證、記錄應(yīng)使用水筆，禁止使用鉛筆、圓珠筆。