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1、研究開發(fā)機構(gòu)組織管理制度 Q/SW-YF-01 研究開發(fā)機構(gòu)組織管理制度 第一章 總則 第一條 為加速青島利恒紡織有限公司新產(chǎn)品的開發(fā)，加強公司研發(fā)項目的管理，規(guī)范項目立項管理程序，提高項目管理效率，促進公司經(jīng)濟效益的提高，結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。 第二條 研發(fā)項目立項管理的基本原則是科學(xué)管理、明確權(quán)責、管理公開、精簡高效。 第三條 為保證研發(fā)項目立項管理的規(guī)范性和有效性，同時建立項目管理公開制度、報告制度、回避制度、監(jiān)督檢查和審計評價制度。 1. 公開制度：在執(zhí)行有關(guān)技術(shù)保密規(guī)定的原則下，由公司研發(fā)部門對項目立項、項目實施、階段性成果和驗收鑒定結(jié)果等通

2、過一定程序公開發(fā)布。 2. 報告制度：項目承擔部門、項目責任人應(yīng)定期報告項目執(zhí)行情況，并根據(jù)要求按期如實填報有關(guān)日程表。 3. 監(jiān)督檢查與審計評價制度：項目承擔部門和項目責任人在項目實施過程中，應(yīng)嚴格履行項目任務(wù)書，在項目任務(wù)書規(guī)定的范圍內(nèi)，享有充分的自主權(quán)。同時，項目承擔部門和項目責任人有義務(wù)主動接受其他部門的監(jiān)督檢查、績效考核等跟蹤管理。 第二章 項目調(diào)研 第四條 項目調(diào)研工作由研發(fā)部完成，相關(guān)部門配合。 第五條 項目調(diào)研的主要任務(wù)： 1. 論證該領(lǐng)域技術(shù)的技術(shù)發(fā)展方向和動向； 2. 論證該領(lǐng)域技術(shù)的市場動態(tài)及發(fā)展該領(lǐng)域技術(shù)的技術(shù)優(yōu)勢； 3. 論證該領(lǐng)域技

3、術(shù)的資源條件的可行性。 第六條 項目調(diào)研結(jié)束提供項目立項的相關(guān)報告。該報告應(yīng)包括： 1. 項目概況，國內(nèi)外同類研究情況； 2. 市場需求、經(jīng)濟、社會效益分析； 3. 主要研究內(nèi)容、技術(shù)關(guān)鍵； Q/SW-YF-01 4. 預(yù)期目標； 5. 現(xiàn)有技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)及自主知識產(chǎn)權(quán)的擁有愿景； 6. 已有條件分析； 7. 實施方案； 8. 項目預(yù)算； 9. 預(yù)計項目主要參加人員及其簡歷。 第三章 項目審查 第七條 研發(fā)部提交《立項建議書》，由公司科技研發(fā)項目管理小組完成審批。 第八條 技術(shù)研發(fā)項目管理小組由以下人員組成：總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、研發(fā)部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購部、

4、銷售部等部門經(jīng)理，技術(shù)骨干。必要時可外聘專家擔任顧問。涉及技術(shù)研發(fā)項目管理的所有文件必須經(jīng)總經(jīng)理簽字方可生效。 第九條 審查結(jié)束，出具書面綜合審查報告。 第四章 項目立項 第十條 根據(jù)科技研發(fā)項目管理小組綜合審查報告，符合立項條件的，即可立項。 第五章 監(jiān)督管理 第十一條 科技研發(fā)項目管理小組在項目實施管理中的職責是： 1. 全程監(jiān)督、檢查項目的執(zhí)行情況； 2. 審查項目執(zhí)行報告、項目完成后的總結(jié)報告和項目經(jīng)費決算； 3. 對項目進行中期檢查、驗收以及績效考評； 4. 負責對計劃執(zhí)行情況進行分析總結(jié)，提出改進意見。 第十二條 項目承擔部門在項目實施中的責任

5、是： 1. 嚴格執(zhí)行任務(wù)書，完成項目目標任務(wù)； Q/SW-YF-01 2. 保證項目經(jīng)費?？顚Ｓ?； 3. 按項目管理部門的要求如實填報項目年度完成情況和經(jīng)費年度決算以及相關(guān)的統(tǒng)計調(diào)查表； 4. 接受技術(shù)研發(fā)項目管理小組對項目執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查； 5. 接受并配合市、區(qū)科技局對項目進行的中期評估、驗收以及績效評估，準確提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料； 6. 及時報告項目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項； 7.報告項目執(zhí)行中知識產(chǎn)權(quán)管理情況和提出知識產(chǎn)權(quán)保護的建議。 第十三條 項目實施中必須建立執(zhí)行情況報告制度，如遇目標調(diào)整、內(nèi)容更改、項目負責人及場地變更、關(guān)鍵技術(shù)方案的變更、不可抗拒的

6、因素對項目執(zhí)行產(chǎn)生重大影響的情況，項目承擔部門必須及時向科技研發(fā)項目管理小組報告。 第十四條 項目執(zhí)行期內(nèi)，若確需變更任務(wù)書內(nèi)容的，項目承擔部門應(yīng)提出書面報告并說明原因，經(jīng)科技研發(fā)項目管理小組審查批復(fù)后方可變更。 第十五條 在項目管理中有如下情況者，科技研發(fā)項目管理小組對項目承擔部門或項目責任人將采取警告、中止項目實施、撤銷項目并追回已撥的科技研發(fā)資金等措施。情節(jié)嚴重的，二年不受理該項目責任人新的項目申請。 1. 無正當理由，不按期匯報項目執(zhí)行情況的； 2. 因項目承擔部門自身過錯，使項目不能按規(guī)定實施的； 3. 擅自停止項目實施或變更項目合同書內(nèi)容的； 4. 項目完成后不按期

7、申請驗收或鑒定的； 5.截留、挪用、侵占項目經(jīng)費的。 第六章 第十六條 項目完成后，由科技研發(fā)項目管理小組組織對項目進行驗收。 第十七條 項目驗收以任務(wù)書約定的內(nèi)容和確定的考核目標為基本依據(jù)，對項目產(chǎn)生的科技成果水平、應(yīng)用效果和對經(jīng)濟社會的影響、實施的技術(shù)路線、攻克關(guān)鍵技術(shù)的方案和效果、知識產(chǎn)權(quán)的形成和管理、項目實施的組織管理經(jīng)驗和教訓(xùn)、科技人才的培養(yǎng)和隊伍的成長、 項目驗收 Q/SW-YF-01 經(jīng)費使用的合理性以及所產(chǎn)生的效果等做出客觀、實事求是的評價。 第十八條 對所有項目驗收均采取現(xiàn)場驗收和書面驗收二種方式。 第十九條 項目驗收按照下列程序進行： 1

8、. 項目驗收工作應(yīng)在合同到期半月前完成，半月內(nèi)如不能進行驗收的，項目實施部門須向科技研發(fā)管理小組提出延遲驗收申請報告； 2. 項目組在完成技術(shù)研發(fā)總結(jié)的基礎(chǔ)上，向科技研發(fā)項目管理小組提出驗收申請并提交有關(guān)驗收資料及數(shù)據(jù)； 3. 科技研發(fā)項目管理小組審查全部驗收資料及有關(guān)證明； 4. 科技研發(fā)項目管理小組一個月內(nèi)批復(fù)項目的驗收結(jié)果。 第二十條 項目承擔者申請驗收時應(yīng)提供以下驗收文件、資料，以及一定形式的成果： 1. 項目任務(wù)書或計劃書； 2. 科技研發(fā)項目管理小組對項目的批件或有關(guān)批復(fù)文件； 3. 說明書； 4. 項目經(jīng)費的決算表； 5. 其他有關(guān)項目完成情況的證明

9、材料。 第二十一條 被驗收項目存在下列情況之一者，不能通過驗收： 1. 完成任務(wù)書任務(wù)不到80%； 2. 預(yù)訂成果未能實現(xiàn)或成果已無科學(xué)或?qū)嵱脙r值； 3. 提供的驗收文件、資料、數(shù)據(jù)不真實； 4. 擅自修改合同或計劃任務(wù)書考核目標、內(nèi)容、技術(shù)路線； 5. 超過合同或計劃任務(wù)書規(guī)定期限二個月以上未能完成任務(wù)，事先未作說明的。 第二十二條 未能通過驗收的項目，其承擔部門可在接到通知后15日內(nèi)提出復(fù)查申請。 第二十三條 項目產(chǎn)生科技成果后，應(yīng)按規(guī)定進行科技成果登記。 第七章 Q/SW-YF-01 開發(fā)流程 第二十四條 項目開發(fā)程序按照下述流程進

10、行。 管理責任者 研發(fā)部經(jīng)理 項目負責人 業(yè)務(wù)責任者 產(chǎn)品企劃審查會議 要求規(guī)格確認 新開發(fā) 產(chǎn)品 其他部門 新產(chǎn)品企劃書 文件及記錄 新產(chǎn)品企劃書 設(shè)計輸入文件確認表 要求規(guī)格確認書 開發(fā)項目臺賬 開發(fā)文件管理臺賬 設(shè)計開發(fā)計劃書 要求規(guī)格確認書 日程表 設(shè)計品質(zhì)展開書 成本估算書 要求規(guī)格確認 管理責任者以及業(yè)務(wù)責任者決定 指定承擔者 決定項目編號 審查、承認 設(shè)計開發(fā) 計劃書作成 設(shè)計構(gòu)想 要求規(guī)格確認 日程表作成 設(shè)計品

11、質(zhì)展開 成本估算 審查、承認 構(gòu) 想 設(shè) 計 審 查 審查、承認 跟蹤表作成 審查、承認 產(chǎn)品規(guī)格書作成 發(fā)放、歸檔 設(shè)計計算實施指標 Q/SW-YF-01 設(shè)計開發(fā)計劃書 日程表 人員的重審 日程的制定 研發(fā)報告書 審查、承認 外協(xié)廠家 制造規(guī)格書 重要技術(shù)項目 等的技術(shù)計算 材料表目錄 審查、承認 材料表 材料購入規(guī)格書 審查、承認 設(shè)計錯誤自檢表 成本預(yù)算 成本估算書 審查、承認 成本核算報告 試 作

12、 設(shè) 計 審 查 審查跟蹤 審查 承認 發(fā)放 試作指示 試作試驗 Q/SW-YF-01 設(shè)計開發(fā)計劃書 技術(shù)聯(lián)絡(luò)書 人員調(diào)整 材料領(lǐng)用表 發(fā)放 試作材料 審查、承認 材料準備 材料準備 檢查 人員調(diào)整 檢查 品質(zhì)特性評價表 試驗項目抽出 產(chǎn)品安全評價表 技術(shù)聯(lián)絡(luò)書 質(zhì)檢部 日程表 試驗計劃立案 試

13、驗計劃立案 試驗實施 報告書 結(jié)果記錄 品質(zhì)特性評價表 結(jié)果記錄 審查、承認 產(chǎn)品安全評價表 符合 不符合 設(shè)計變更 試作試驗 Q/SW-YF-01 防止不符合項再 發(fā)的對策指示 設(shè)計錯誤報告書 對策方案討論 審查、承認 設(shè)計錯誤報告書 傳閱 設(shè)計錯誤自檢表 試作資料的作成 技術(shù)資料檔案 試制品質(zhì)審查 承認 量產(chǎn)試制試驗 第二十五條 研發(fā)部應(yīng)按照國家或公司的有關(guān)規(guī)定，對公司立項的每個項目建立檔案，妥善保存。其中重要附件、項目驗收報告等文檔須長期保存。 青島三維海容機電有限公司 201*x年 月 日 承認 量試技術(shù)資料歸檔 產(chǎn) 品 最 終 評 價 審 查 跟蹤 歸檔 第八章 附 則