《【2套】2022年整理物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（供參考）》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《【2套】2022年整理物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理手冊（供參考）（100頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、XXXX物業(yè)服務(wù)有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件 HYLS/QES02-2022 第A/0版 XXXX物業(yè)服務(wù)有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全 程序文件匯編 （依據(jù)：ISO9001：2019、ISO14001：2019、GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)編制） 版 本： A/0 文件編號：HYLS/QES02-2022 發(fā) 放 號： 受控狀態(tài)： 編制：編制小組 日期：2022年10

2、月25日 審核：XXX 日期：2022年10月25日 批準(zhǔn)：XXX 日期：2022年10月25日 2022-10-25發(fā)布 2022-10-25實施 XXXX物業(yè)服務(wù)有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文件 HYLS/QES02-2022 第A/0版 更 改 記 錄 日 期 更改條款 更改頁次 更 改 人 批 準(zhǔn) 人 備 注

3、 目 錄 HYLS/QES02-2022-01 組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序 1 HYLS/QES02-2022-02 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 3 HYLS/QES02-2022-03 危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序 8 HYLS

4、/QES02-2022-04 法律法規(guī)與其他要求控制程序 13 HYLS/QES02-2022-05 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序 15 HYLS/QES02-2022-06 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 20 HYLS/QES02-2022-07 組織變更管理控制程序 23 HYLS/QES02-2022-08 培訓(xùn)、意識和能力控制程序 27 HYLS/QES02-2022-09 組織知識管理控制程序 31 HYLS/QES02-2022-10 文件控制程序 34 HYLS/QES02-2022-11 記錄控制程序 38 HYLS/QES02-2022-12

5、 與服務(wù)有關(guān)要求的評審程序 40 HYLS/QES02-2022-13 外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序 42 HYLS/QES02-2022-14 服務(wù)提供控制程序 44 HYLS/QES02-2022-15 顧客或外部供方財產(chǎn)控制程序 46 HYLS/QES02-2022-16 環(huán)境與職業(yè)健康安全運行控制程序 47 HYLS/QES02-2022-17 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 49 HYLS/QES02-2022-18 不合格控制程序 51 HYLS/QES02-2022-19 環(huán)境及安全監(jiān)視和測量控制程序 52 HYLS/QES02-2022-20 合規(guī)

6、性評價控制程序 54 HYLS/QES02-2022-21 顧客投訴及滿意測量控制程序 55 HYLS/QES02-2022-22 內(nèi)部審核控制程序 57 HYLS/QES02-2022-23 管理評審控制程序 60 HYLS/QES02-2022-24 事故、事件、不符合管理程序事故、不符合處置 64 HYLS/QES02-2022-25 糾正與預(yù)防措施控制程序 67 HYLS/QES02-2022-26 廢棄物管理程序 68 HYLS/QES02-2022-27 相關(guān)方施加影響管理程序 69 HYLS/QES02-2022-28 監(jiān)視、測量、分析和評價控制程序

7、 70 X晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊 XYX/QES01―2022 第A/0版 HYLS/QES02-2022-01 組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序 1 目的 為保證公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃能實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果，全面識別本公司物業(yè)管理服務(wù)過程中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而確定對環(huán)境具有或可能具備重大影響的因素；識別、監(jiān)視并評審與公司管理體系有關(guān)的相關(guān)方期望或要求；根據(jù)內(nèi)外部因素與相關(guān)方期望或要求，結(jié)合本公司已有的優(yōu)勢和劣勢，識別出風(fēng)險和機會；針對識別的風(fēng)險和機會，

8、策劃應(yīng)對措施。 2 范圍 適用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所涉及的公司物業(yè)管理服務(wù)活動過程和相關(guān)管理的部門。 3 職責(zé) 3.1 行政人事部：是本程序的歸口管理部門，確定內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求。 3.2 總經(jīng)理：批準(zhǔn)風(fēng)險和機會的應(yīng)對措施。 3.3 管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別、監(jiān)視、評審并擬定應(yīng)對措施，對結(jié)果進(jìn)行審核整理。 3.4 各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和相關(guān)方期望或要求的識別識別、監(jiān)視、評審并擬定應(yīng)對措施。 4 程序 4.1 組織環(huán)境管理 4.1.1 在建立與持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量/環(huán)

9、境/職業(yè)健康安全管理體系時，公司將充分識別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向相關(guān)，并影響公司實現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。 4.1.2 內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評估：在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別并評估其適用性，識別項目如下： a) 行政人事部：內(nèi)部（公司內(nèi)部管理、價值觀、企業(yè)文化、人員能力、體系運行、過程能力、企業(yè)的知識和管理績效等，包括正面和負(fù)面要素或條件）；外部（考慮國際、國內(nèi)、地理位置、現(xiàn)存污染、法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等，包括正面和負(fù)面要素或條件，優(yōu)勢或劣勢）；公司相關(guān)的合規(guī)性義務(wù)、公司單元、職能和物理邊界；公司實施環(huán)境控制與施加影

10、響的權(quán)限和能力。 b) 財務(wù)部：內(nèi)部（財務(wù)因素），外部（經(jīng)濟環(huán)境）。 d) 項目部：內(nèi)部（服務(wù)、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。 e) 管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識、人員能力、業(yè)績表現(xiàn)等），外部（社會和經(jīng)濟環(huán)境等）。 4.1.3 各部門識別后，管理者代表整理匯總將結(jié)果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》上。 4.1.4 內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測與更新： 管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評審。另外各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識別表》進(jìn)行修訂。 4.2 相關(guān)方期

11、望或要求管理 4.2.1 相關(guān)方期望或要求識別、監(jiān)視和評審： 相關(guān)方包括但不限于顧客、所有者、組織中的成員、供應(yīng)商、銀行、工會、合伙人、競爭對手或社會團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會。在每年的管理評審前，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識別、監(jiān)視和評審其適用性，具體部門及項目如下： a) 管理者代表：所有者、合伙人、競爭對手或社會團(tuán)體。 b) 行政人事部、項目部：顧客、競爭對手或社會團(tuán)體；外包加工方、供應(yīng)商、競爭對手或社會團(tuán)體。 c) 行政人事部、財務(wù)部：員工代表、附近企業(yè)及居民、銀行、工會、社會團(tuán)體。 4.2.2 各部門將識別結(jié)果登記在《相關(guān)方期望或要求識別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整理。 4.2.3

12、相關(guān)方期望或要求監(jiān)測與更新：管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內(nèi)外部環(huán)境要素識別與評審。 4.2.4 各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時，應(yīng)及時告知管理者代表，由管理者代表對《相關(guān)方期望或要求識別表》進(jìn)行修訂。 4.3 相關(guān)方期望或要求的評審 每次管理評審前，管理者代表匯總企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境要素情況及相關(guān)方的期望與要求的相關(guān)資料，并提交管理評審。 HYLS/QES02-2022-02 環(huán)境因素的識別與評價控制程序 1 適用范圍 本程序適用于公司物業(yè)管理服務(wù)活動中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素的識別、評價，并適用于公司環(huán)境因素識別、評價及更新識別和評價活動的管理。 2

13、 目的 為了全面識別本公司物業(yè)管理服務(wù)活動中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而確定對環(huán)境具有或可能具備重大影響的因素，以便對重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，特制定本程序。 3 術(shù)語定義、引用標(biāo)準(zhǔn)及其它要求 3.1 環(huán)境因素：指一個組織的活動，產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境相互作用的要素。一個活動可能對應(yīng)多個環(huán)境因素。 3.2 重要環(huán)境因素：指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。 4 職責(zé) 4.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)環(huán)境因素識別與評價工作，并對相關(guān)文件予以批準(zhǔn)確認(rèn)。 4.2 行政人事部負(fù)責(zé)對公司的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、登記、核定并負(fù)責(zé)確定重大環(huán)境因素評價的組織工作。 4.3 各部門

14、負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查識別、登記，并進(jìn)行初步自我評價，報行政人事部，并參加重大環(huán)境因素的確定工作。 5 程序內(nèi)容 5.1 環(huán)境因素的識別 5.1.1 環(huán)境因素識別的要求和方法 各部門按下列要求進(jìn)行本部門工作范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別。 1) 選擇活動和過程時，應(yīng)該考慮到從采購到交付服務(wù)的全過程。(一個過程)； 2) 識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來（三種時態(tài)）和正常、異常、緊急(三種狀態(tài))。 3) 識別環(huán)境因素時要考慮：(8種情況) ——向大氣排放的污染物：暫不涉及。 ——向水體排放的污染物：循環(huán)排污水、地面沖洗水的SS。暫不涉及。 ——土地污染：暫不涉及。 —

15、—固體廢物；辦公廢物、生活垃圾等。 ——環(huán)境噪音：辦公場所設(shè)備噪音、汽車噪音等。 ——化學(xué)危險品對環(huán)境的影響：辦公設(shè)備維修中使用的機油、打印耗材等有害品。 ——原材料、資源、能源的使用：節(jié)約能源（水、電、煤、汽等）。 ——其他環(huán)境問題：廠區(qū)綠化、區(qū)域內(nèi)汽車尾氣及其周圍居民等相關(guān)方要求等。 4) 識別因素時，應(yīng)用下列二種方法或聯(lián)合使用； ——調(diào)查法：調(diào)查本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中能夠產(chǎn)生并對環(huán)境造成影響的作業(yè)。 ——現(xiàn)場觀察法：觀察本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中能夠產(chǎn)生并對環(huán)境造成影響的結(jié)果。 5) 實施識別工作時，應(yīng)將本部門的作業(yè)活動、服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)境問題盡量全面識別出來，并填

16、寫《環(huán)境因素評價表》。 6) 將一覽表填好交于行政人事部，行政人事部對各部門已識別出來的環(huán)境因素和初步自我評價結(jié)果進(jìn)行分類、登記、核定，作為環(huán)境及重大環(huán)境因素評價的依據(jù)。 7) 由行政人事部負(fù)責(zé)組織公司各部門組成初始環(huán)境評審組，進(jìn)行初始環(huán)境評審，最終確定。 5.2 新增項目的環(huán)境因素識別 5.2.1 新增、擴建、改造項目在可行性研究時，由行政人事部對可能產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行檢查、分類、登記、核定。 5.2.2 環(huán)境因素的更新 在公司的作業(yè)活動、服務(wù)發(fā)生較大變化或購置新的設(shè)備時，由涉及部門在一周內(nèi)按本程序的要求對發(fā)生變化的作業(yè)活動、服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識別，并將結(jié)果在6天內(nèi)報送于行政人事

17、部，由行政人事部在一周內(nèi)將環(huán)境因素識別和影響一覽表補充完整，并組織進(jìn)行評價，對新增的重要環(huán)境因素采取相應(yīng)的控制。 5.3 環(huán)境因素的評價 5.3.1 確定評價流程 確定重大環(huán)境因素 評價環(huán)境因素的影響程度 分析調(diào)查環(huán)境因素及影響 各部門 初始環(huán)境 初始環(huán)境 5.3.2 確定評價方法 1) 采用評分判定法，對各部門提交的環(huán)境因素識別表內(nèi)容進(jìn)行評分并判定。 2) 由行政人事部組織，各部門負(fù)責(zé)人等組成評審組，對各部門一覽表內(nèi)容進(jìn)行判定，以評審會議形式作出。 5.3.3 評分判定原則 1）不符合有關(guān)環(huán)保

18、法律、法規(guī)和其他組織應(yīng)遵守要求的都確認(rèn)為重大環(huán)境因素，分值為20分。 2）其他情況下確定重大環(huán)境因素時應(yīng)考慮下列情況： —— 影響范圍；超出社區(qū) .a=5分； 周圍社區(qū) .a=3分； 公司界內(nèi) .a=1分。 —— 影響程度；較嚴(yán)重 .b=5分； 一般化 .b=3分； 輕微的 .b=1分。 —— 發(fā)生頻次；持續(xù)發(fā)生.c=5分； 間歇發(fā)生.c=3 分； 偶然發(fā)生 .c=1分。 —— 相關(guān)方的關(guān)注度；強烈關(guān)注 .d=5分；一般關(guān)注 .d=3 分；微弱關(guān)注 .d=1分。 —— 對公司公眾形象產(chǎn)生重大影響；目前公司的公眾形象未產(chǎn)生重大影響。（暫不計） —— 改善難易

19、程度；目前，公司對其改善均可采取措施。（暫不計） 3）將上述前5項之和大于15分（含15分）的環(huán)境因素確定為重大環(huán)境因素。 5.3.4 評價實施 1) 由行政人事部準(zhǔn)備有關(guān)資料，包括：環(huán)境因素識別和環(huán)境影響一覽表、環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求、ISO14001要素資料等。 2) 由評價會議確定的重大環(huán)境因素及環(huán)境因素識別和環(huán)境影響調(diào)查評價表或評價分析報告送于環(huán)境管理者代表批準(zhǔn)。 3) 根據(jù)評分和會議所確定重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》，發(fā)至各部門實施控制。 4) 對重大環(huán)境因素在制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)予以充分考慮，并制定相應(yīng)的管 理方案加以控制。 5.3.5 重大環(huán)境因素的

20、更新 1) 當(dāng)服務(wù)過程中某個作業(yè)活動、服務(wù)和新材料使用發(fā)生較大變化時； 2) 改變作業(yè)方法或項目設(shè)計路線時； 3) 增加新的環(huán)保設(shè)備、設(shè)施時； 4) 法律法規(guī)變化時。 行政人事部應(yīng)重新確定重大環(huán)境因素，并且每年對重大環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行評審確認(rèn)。 HYLS/QES02-2022-03 危險源辨識、風(fēng)險評價和控制程序 1 目的 通過定期或及時地開展危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，識別、預(yù)測和評價公司現(xiàn)有或預(yù)期的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)中存在哪些危害/風(fēng)險，并確定消除、降低或控制此類危害/風(fēng)險所應(yīng)采取的措施。 2 適用范圍 適用于公司范圍內(nèi)危險源辯識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控

21、制的策劃。 3 職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)危險源辨識與風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并批準(zhǔn)重要危險源； 3.2 行政人事部具體負(fù)責(zé)組織公司的危險源辨識與風(fēng)險評價工作并上報管理者代表批準(zhǔn)后將其傳遞至相關(guān)部門實施控制； 3.3 各部門負(fù)責(zé)本部門的危險源辨識與風(fēng)險評價與控制工作。 4 控制要求 4.1 危險源的辨識 4.1.1 危險源的識別范圍 ——常規(guī)銷售經(jīng)營活動，如公司的正常運營，常規(guī)銷售服務(wù)活動等； ——非常規(guī)活動，如：停電、應(yīng)急響應(yīng)，特殊危險性作業(yè)等； ——辦公場所（包括臨時場所）中所有人員的活動，包括：自有職工，外雇人員，顧客和供方人員，考察、檢查、參觀、學(xué)習(xí)等相關(guān)方

22、人員； ——辦公環(huán)境與設(shè)施，包括固定場所，辦公現(xiàn)場的各個部分，辦公設(shè)備設(shè)施，臨時設(shè)施等。 4.1.2 識別危險源時應(yīng)考慮如下幾點： 1) 正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 過去時態(tài)——以往遺留并且現(xiàn)在依然存在的問題。 現(xiàn)在時態(tài)——現(xiàn)場的、現(xiàn)在正在發(fā)生的并可能持續(xù)到未來的問題。 將來時態(tài)——不能預(yù)見什么時候發(fā)生且會造成較大影響的。 2) 過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。 正常狀態(tài)——指正常銷售服務(wù)活動時的狀態(tài)。 異常狀態(tài)——指非正常銷售服務(wù)活動時的狀態(tài)。 緊急狀態(tài)——服務(wù)活動中不可預(yù)見、潛在的并可能造成重大的狀態(tài)。 4.1.3 危險、危害因素分類： 一、按事故類別將危險源分為： 1

23、）物體打擊；2）車輛傷害；3）機械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；7）灼燙；8）火災(zāi)；9）高處墜落；10）坍塌；11）放炮；12）火藥爆炸；13）化學(xué)性爆炸；14）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其他傷害。 二、按導(dǎo)致事故和職業(yè)危險的直接原因進(jìn)行分類： 1) 物理性因素：設(shè)備設(shè)施缺陷（強度不夠、穩(wěn)定性等）、防護(hù)缺陷（無防護(hù)、防護(hù)不當(dāng)?shù)龋?、電危險源（漏電、電火花、雷電等）、噪聲危險源（機械噪聲、電磁噪聲等）、振動危險源（機械性振動、電磁性振動等）、電磁輻射（電離輻射X射線、激光等）、運動物危害（固體拋射物、液體飛濺、滑動、沖擊物等）、明火、高溫物質(zhì)（高溫氣體、固體、液體等）、低溫

24、物質(zhì)（低溫氣體、固體、液體等）、粉塵與氣溶膠（有毒性粉塵和氣溶膠等）、作業(yè)環(huán)境不良（基礎(chǔ)下沉、缺氧、涌水、照明、通風(fēng)、溫度、通道等）、標(biāo)識缺陷（無標(biāo)識、不清楚、位置不當(dāng)?shù)龋┘捌渌锢硇燥L(fēng)險和危險源； 2) 化學(xué)性因素：易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、液體、固體等）、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體等）、腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體等）、其他化學(xué)性危險、危害因素等； 3) 生物性因素：致病微生物（細(xì)菌、病毒等）、傳染病媒介物、致害動物、致害植物、其他生物性危險、危害因素等； 4) 心理、生理性因素：負(fù)荷超限（體力負(fù)載超限、視力、聽力負(fù)載超限等）、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、

25、心理異常、辨識功能缺陷（感知延遲、辨識錯誤等）、其他心理、生理危險危害因素； 5) 行為性因素：指揮錯誤（失誤、違章操作等）、操作失誤（誤操作、違章作業(yè)等）、監(jiān)護(hù)失誤、其他錯誤、其他行為性風(fēng)險、危險源。 三、按《職業(yè)病范圍和職業(yè)病患者處理辦法的規(guī)定》的職業(yè)病類別將危險源分為： 1）銷售性粉塵；2）毒物；3）噪聲與振動；4）高溫；5）低溫；6）輻射（電離輻射、非電離輻射等）；7）其他危險源。 4.2 危險源及重要危險源評價 4.2.1 危險源及重要危險源評價步驟 各部門負(fù)責(zé)人及部門安全管理人員等組成危險源辨識評價小組針對本部門危險源開展危險源辨識、評價工作，形成《危險源辯識與風(fēng)險評價

26、表》和《不可容許風(fēng)險清單》交行政人事部審核備案。公司由管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專家組成公司危險源辨識評價小組，必要時總經(jīng)理參加，行政人事部協(xié)調(diào)對公司的危險源開展危險源辨識、評價工作，形成公司《危險源辯識與風(fēng)險評價表》和《不可容許風(fēng)險清單》，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，下發(fā)各部門，作為建立目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案和運行控制程序的依據(jù)。 4.2.2 危險源的識別與評價 本公司采用作業(yè)條件危險評價法進(jìn)行危險源的識別與評價，它是用與系統(tǒng)風(fēng)險率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險大小的，這三種因素是： L，發(fā)生事故的可能性大小（表1）； E，人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度（表2）； C

27、，一旦發(fā)生事故會造成的損失后果（表3）。 為了簡化評價過程，可采用半定量計值法，給三種因素的不同級別分別使用不同的分值，再以三個分值的乘積D（即D=L*E*C）來評價危險性的大小（表4）。D值大說明該系統(tǒng)危險性大，需要增加安全措施，或改變事故發(fā)生的可能性，或減小人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍。 表1 發(fā)生事故的可能性L 分 值 事故發(fā)生的可能性 10 完全可以預(yù)料 6 相當(dāng)可能 3 可能，但不經(jīng)常 1 可能性小，完全意外 0.5 很不可能，可以設(shè)想 0.2 極不可能 0.1 實際不可能 表2暴露于危險環(huán)境的頻繁程度

28、E 分 值 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 10 連續(xù)暴露 6 每天工作時間內(nèi)暴露 3 每周一次，或偶爾暴露 2 每月一次暴露 1 每年幾次暴露 0.5 非常罕見的暴露 規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分值為10，而非常罕見出現(xiàn)在危險環(huán)境的情況分值為0.5，其他情況對應(yīng)表中取值。 表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C 分 值 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 100 大災(zāi)難，許多人死亡 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 7 嚴(yán)重，重傷 3 重大，致殘 1 引人注目，需要救護(hù) 因為事故造成的人身傷害與財產(chǎn)損失變化范圍很大，所以取值范圍也很大，為1-10

29、0。 表4危險等級劃分D D 值 危險程度 危險級別 >1500 極其危險，不能繼續(xù)作業(yè) Ⅰ 800-1500 高度危險，要立即整改 Ⅱ 500-800 顯著危險，需要整改 Ⅲ（以上為重要） 100-500 一般危險，需要注意 Ⅳ（以下為一般） <100 稍有危險，可以接受 Ⅴ 4.2.2 重要危險源的評價依據(jù) 1）危險影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時間、控制情況； 2）有關(guān)法律和法規(guī)的要求； 3）改變職業(yè)健康安全影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟費用及對其他活動或過程帶來的影響； 4）本公司的公眾形象； 5）能增強競爭力的商業(yè)機遇大小和

30、因職業(yè)健康安全問題使本公司存在的風(fēng)險大小； 6）相關(guān)方的利益。 4.2.3 重要危險源的判定準(zhǔn)則 1）凡是違法或超標(biāo)的一定是重要危險源； 2）直接觀察到可能導(dǎo)致危險后果；且無適當(dāng)防范措施的； 3）曾經(jīng)發(fā)生過事故，但未采取有效措施的； 4）總分值為70分以上的均為重要危險源。 4.3 風(fēng)險控制 4.3.1 風(fēng)險控制應(yīng)按照“消除、預(yù)防、減少、隔離、個體防護(hù)”的原則進(jìn)行，風(fēng)險控制措施要與本單位的技術(shù)能力相適應(yīng)，在經(jīng)濟上、技術(shù)上可行。 4.3.2 對于一般風(fēng)險因素，要保持相應(yīng)的控制措施，并不斷監(jiān)測防止其超出可承受范圍。凡未列入重要風(fēng)險因素的均為一般風(fēng)險因素，包括現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的輕微不安全因

31、素等。 4.3.3 對重要風(fēng)險因素的控制應(yīng)通過現(xiàn)有的管理制度、檢查、培訓(xùn)和已有的措施實施控制。上述措施無法滿足要求時，應(yīng)制定職業(yè)健康安全管理方案，執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案控制程序》。 4.3.4 職業(yè)健康安全管理方案通常應(yīng)包括下列內(nèi)容： ——針對的目標(biāo)、指標(biāo)； ——各有關(guān)部門的職責(zé)要求； ——滿足風(fēng)險評價與風(fēng)險控制的相應(yīng)法律、法規(guī)要求； ——詳細(xì)的行動計劃、時間及方法； ——方案執(zhí)行中的控制措施。 具體編制時可按風(fēng)險級別，說明現(xiàn)狀、目標(biāo)、措施、責(zé)任單位、責(zé)任人、資源（人、財、物）、啟動時間、完成時間等。 4.3.5 職業(yè)健康安全管理方案制定后應(yīng)進(jìn)行評審，并形成記錄必要時可進(jìn)

32、行修訂。 4.3.6 公司要針對重要風(fēng)險控制措施，提供必要的資金、專項技能、防護(hù)設(shè)施、勞保用品等資源。 4.3.7 行政人事部應(yīng)協(xié)調(diào)各部門對重要風(fēng)險因素進(jìn)行有效控制，并實施監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。 4.4 危險源的更新 每年由行政人事部組織對危險源進(jìn)行一次重新識別和評價，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，應(yīng)及時對危險源進(jìn)行識別和評價、更新重要危險源。 1）服務(wù)范圍調(diào)整，設(shè)備設(shè)施發(fā)生改變； 2）管理評審要求； 3）有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化； 4）相關(guān)方提出抱怨或合理的要求。 4.5 記錄的保存 各部門保存相關(guān)記錄并報行政人事部備案。 HYLS/QES02-2022-04 法

33、律法規(guī)與其他要求控制程序 1 目的 為及時獲取、識別、確認(rèn)適用于公司的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求，并為管理體系的運行提供法律依據(jù)，特制定本程序。 2 適用范圍 適用于公司獲取、識別、確認(rèn)適用的職業(yè)健康安全及環(huán)保法律法規(guī)和其他要求。 3 職責(zé) a) 行政人事部組織各部門獲取、識別、更新與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求及清單的建立； b) 行政人事部最終將與環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求形成統(tǒng)一的清單并面向公司公布。 c) 各部門負(fù)責(zé)按全公司的法律法規(guī)清單與其他要求清單，選擇使用與部門有關(guān)的法律法規(guī)與其他要求進(jìn)行貫徹和執(zhí)行。 4 控制要求

34、 4.1 法律法規(guī)的獲取途徑及收集 4.1.1 收集法律、法規(guī)的渠道 a．國家及地方技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局； b．環(huán)境監(jiān)測管理專業(yè)機構(gòu)、咨詢公司等； c．國家安全銷售監(jiān)督管理局、國家衛(wèi)生部、地方安全銷售監(jiān)督管理局、地方衛(wèi)生局； d．其他各種渠道：出版社、報紙、書店、網(wǎng)絡(luò)等。 4.1.2 公司各部門與上級有關(guān)部門建立聯(lián)系，通過上門求訪、網(wǎng)絡(luò)、電話、新聞媒體等方式獲取最新的環(huán)保法律、法規(guī)及其他要求，并記錄收集情況。 4.1.3 各部門負(fù)責(zé)收集、識別與本部門工作相關(guān)的法律法規(guī)，報主管部門逐級匯總，按外來文件控制要求，形成部門《適用法律法規(guī)一覽表》，最終報行政人事部。 4.2 確認(rèn)適用性

35、 4.2.l 公司各部門對于獲取的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求協(xié)助行政人事部進(jìn)行確認(rèn)。 4.2.2 當(dāng)現(xiàn)行的環(huán)保安全法律法規(guī)和其他要求更改時，應(yīng)重新確認(rèn)并對環(huán)境因素及危險源和作業(yè)過程進(jìn)行識別評價。 4.3 職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其他要求的管理 4.3.l 行政人事部負(fù)責(zé)組織各部門建立、確認(rèn)生效的適用的法律法規(guī)，識別其應(yīng)用，形成公司《適用法律法規(guī)一覽表》，并將環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求傳遞給各部門。 4.3.2 對過期或作廢的職業(yè)健康安全和環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和其他要求按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4.4 各部門根據(jù)自身要求進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其他

36、要求的培訓(xùn)，具體執(zhí)行《培訓(xùn)、意識和能力控制程序》。 HYLS/QES02-2022-05 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序 1 目的 明確風(fēng)險識別時機，確定風(fēng)險類別，進(jìn)行風(fēng)險分析和風(fēng)險評估，制定風(fēng)險應(yīng)對措施，并進(jìn)行評價，從而確定應(yīng)對的風(fēng)險和機遇。 2 適用范圍 企業(yè)整個物業(yè)管理服務(wù)過程中的風(fēng)險和機遇的應(yīng)對。 3 內(nèi)容： 3.1 風(fēng)險識別時機：管理體系策劃、企業(yè)宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、相關(guān)方的需求和期望變化。 3.2 風(fēng)險類別： a質(zhì)量風(fēng)險：直接服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險、間接服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險。 b環(huán)境風(fēng)險：主要有自

37、然、人文、政治、經(jīng)濟以及其他。 c經(jīng)營風(fēng)險：主要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。 d市場風(fēng)險：包括市場容量、競爭力、價格風(fēng)險、促銷風(fēng)險。 e財務(wù)風(fēng)險：融資/籌資風(fēng)險、資金償還風(fēng)險、資金使用、資金回收、效益分配。 4 風(fēng)險和機遇的應(yīng)對流程 風(fēng)險識別 環(huán)境風(fēng)險 經(jīng)營風(fēng)險 市場風(fēng)險 財務(wù)風(fēng)險 質(zhì)量風(fēng)險 風(fēng)險分析 風(fēng)險總估 制定風(fēng)險應(yīng)對措施 風(fēng)險措施評價 4.1 質(zhì)量風(fēng)險 4.1.1 直接質(zhì)量風(fēng)險：服務(wù)質(zhì)量問題，導(dǎo)致合同取消等風(fēng)險。 4.1.2 間接質(zhì)量風(fēng)險：服務(wù)過程，損壞了

38、顧客的其它財產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。 4.2 環(huán)境風(fēng)險 4.2.1 行業(yè)環(huán)境：影響顧客的需求，也間接影響企業(yè)服務(wù)交付。 4.2.2 人文環(huán)境：主要體現(xiàn)在不同時間、不同地區(qū)、不同民族的人消費習(xí)慣不同。 4.2.3 政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟政策、經(jīng)濟環(huán)境的變動，以及各地方的相關(guān)政策的變動會間接的影響到企業(yè)資金融入以及企業(yè)運營的必要條件。 4.2.4 經(jīng)濟環(huán)境：利率的變動、匯率的變動、通貨膨脹或通貨緊縮等。 4.3 經(jīng)營風(fēng)險 4.3.1 服務(wù)過程所涉及原材料供應(yīng)：主要包括了原材料的價格、質(zhì)量和送貨時間的變化、外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的欺詐行為，采購人員的疏忽，導(dǎo)致原材料數(shù)量以及質(zhì)

39、量上的不達(dá)標(biāo)等。 4.3.2 員工風(fēng)險：市場人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其他管理人員，由于他們的疏忽導(dǎo)致的風(fēng)險，以及各崗位主要人員的離職等風(fēng)險。 4.3.3 供銷鏈風(fēng)險：主要包括供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險。 4.3.4 法律糾紛：消費者投訴等潛在的法律糾紛。 4.4 市場風(fēng)險 4.4.1 市場容量：對市場容量的調(diào)查所采用的方法不合適，沒有準(zhǔn)確的弄清市場對象對成果的用量，使得預(yù)期項目大于實際需求，而增加企業(yè)的投資風(fēng)險。 4.4.2 市場競爭力：對競爭對手的錯誤分析可能導(dǎo)致對我們市場的競爭力高估或低估，引發(fā)期望值風(fēng)險。 4.4.3 價格風(fēng)險：成果的價格風(fēng)險受項目的

40、成本、質(zhì)量和聲譽、顧客消費等的影響。 4.5 財務(wù)風(fēng)險 4.5.1 融資/籌資過程中的風(fēng)險：比如風(fēng)險籌資的費用很高，而且受到政策限制較多，加大了籌資的不確定性。 4.5.2 資金償還過程中的風(fēng)險：主要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險。 4.5.3 資金使用過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)為短期資金風(fēng)險和長期資金投資風(fēng)險。 4.5.4 資金回收過程中的風(fēng)險：應(yīng)收款無法及時到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。 4.5.5 收益分配過程中的風(fēng)險：主要表現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險和對投資者進(jìn)行收益分配不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險。 5 風(fēng)險和機遇的控制 5.1 風(fēng)險識別的方法 風(fēng)險識別采用以事先分析為主的指導(dǎo)思想

41、，采用分析法、觀察法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。 1）分析法：從人、機、料、法、環(huán)等角度識別對作業(yè)活動存在的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。 2）觀察法：由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組，通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出風(fēng)險源因素。 5.2評價準(zhǔn)則 采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險度R進(jìn)行評價，R=L×S 1）事件發(fā)生的可能性L參照（表1）來制定； 表1 事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則 等級 對 應(yīng) 內(nèi) 容 5 沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事

42、故或事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)。 3 有保護(hù)措施（如有保護(hù)防裝置、沒有個人防護(hù)用品等)，但不能得到執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。 2 危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，有嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。 2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參照（表2）來制定 表2 事件后

43、果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則 等級 對 應(yīng) 內(nèi) 容 5 功能喪失，或嚴(yán)重影響到客戶的使用（延期交貨超過30天） 4 產(chǎn)品局部功能喪失，但不影響使用；或延期交貨超過15天 3 產(chǎn)品局部功能喪失，不影響使用，對交期無影響 2 對產(chǎn)品質(zhì)量無影響，但不能按期交貨 1 對產(chǎn)品質(zhì)量和交期不造成影響 3）風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實施期限參照（表3）來制定 表3 風(fēng)險等級R判定準(zhǔn)則及控制措施 風(fēng)險度R 等級 應(yīng)采取的行動/控制措施 實施期限 20－25 巨大風(fēng)險 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估 立刻 15－16 重大風(fēng)險 采取緊急措施降低

44、風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。 立即或近期整改 9－12 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通 一月內(nèi) 4－8 可容忍 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查 一年內(nèi) <4 輕微或可忽略的風(fēng)險 無需采用控制措施，但需保存記錄 5.3 風(fēng)險的控制 5.3.1 本企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果風(fēng)險分析與評估報告及經(jīng)營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可接受的程度，預(yù)防影響產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量。 5.3.2 本企業(yè)在選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施

45、控制風(fēng)險；同時還應(yīng)考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進(jìn)性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。 5.3.3 控制措施的選擇應(yīng)包括： 1）技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全； 2）管理措施，規(guī)范安全管理； 3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識； 4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)危害； 5）設(shè)施/設(shè)備的安全操作、維護(hù)保養(yǎng)以及定期鑒定； 6）供方的評價及材料的及時性和可用性； 7）產(chǎn)品的現(xiàn)場不合格和交付前的不合格； 8）人員的合格上崗以及特殊、關(guān)鍵崗位能力驗證； 9）勞動力不足以及不可抗力因素的影響。 5.4 風(fēng)險信息更新 本企業(yè)應(yīng)不斷地

46、組織風(fēng)險評價工作，識別與物業(yè)管理服務(wù)活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。 5.4.1 識別、評價的時機 1) 對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。 2) 對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評價，在此基礎(chǔ)上編制實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。 5.4.2 當(dāng)下列情況發(fā)生時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價： 1）新的或變更的

47、法律法規(guī)或其他要求； 2）操作變化或工藝改變； 3）新建、改建、擴建、技改項目； 4）組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。 5.5對風(fēng)險等級評價后，找出重要風(fēng)險項目，確定應(yīng)對的風(fēng)險和機遇。 5.6風(fēng)險應(yīng)對措施包括風(fēng)險規(guī)避、風(fēng)險降低、風(fēng)險接受等。并制定可行實施方案。 5.7風(fēng)險措施有效性進(jìn)行評價，直到目標(biāo)達(dá)成。 HYLS/QES02-2022-06 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 1 目的 為建立、實施和改進(jìn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)，并確保為實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)制定適宜的管理方案。 2 適用范圍 本程序適用于與本公司物業(yè)管

48、理服務(wù)活動中相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的建立、更改及其評審活動的管理。 3 職責(zé) 3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)審批目標(biāo)、指標(biāo)、方案的費用預(yù)算及資金保證。 3.2 管理者代表負(fù)責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的審核，并實施協(xié)調(diào)管理與監(jiān)督。 3.3 行政人事部是目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案，負(fù)責(zé)方案檢查和考核。 3.4 行政人事部與責(zé)任部門針對重大環(huán)境因素共同制定本部門環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并實施控制。負(fù)責(zé)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施情況的檢查、考核及重大環(huán)境因素的監(jiān)測。 3.5 行政人事部與責(zé)任部門按照職業(yè)健

49、康安全目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案共同制定本部門的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并實施控制。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)、方案實施情況的檢查、考核。 3.6 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)目標(biāo)、指標(biāo)與管理方案的具體實施與日常管理和監(jiān)測。 3.7 由行政人事部定期向公司的相關(guān)部門通報目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，并及時監(jiān)督不符合項糾正實施情況。 4 程序內(nèi)容 4.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo) 4.1.1 目標(biāo)、指標(biāo)的制定：體系建立之初，由行政人事部組織制定，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 4.1.2 目標(biāo)與指標(biāo)的制定應(yīng)考慮以下方面情況： 1）方針的內(nèi)容； 2）有關(guān)法律、法規(guī)及其它要求； 3）公司重要的環(huán)

50、境因素和重大的危險源； 4）來自相關(guān)方的信息與要求； 5）持續(xù)改進(jìn)以及污染預(yù)防的承諾； 6）可選擇的最佳技術(shù)以及經(jīng)濟、運作上的可行性； 7）實施的進(jìn)度及可調(diào)整的要求； 8）體現(xiàn)方針，逐層分解、量化后納入各相關(guān)職能部門，即目標(biāo)明確，指標(biāo)是具體的、可測量的。 4.1.3 目標(biāo)與指標(biāo)的更改 4.1.3.1 當(dāng)方針、法律法規(guī)及其它要求，管理方案的進(jìn)度狀況與相關(guān)外界因素等發(fā)生變更時，目標(biāo)與指標(biāo)應(yīng)重新評審和修訂，變更條件包括以下方面但不限于此： a）內(nèi)審時，發(fā)現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)的重大偏離時； b）管理評審?fù)ㄟ^決議時； c）發(fā)現(xiàn)新的重大環(huán)境因素時； d) 方針、法律、法規(guī)與其他要求發(fā)生變化時

51、； e) 若管理體系發(fā)生重大變化時。 4.1.3.2 目標(biāo)與指標(biāo)由管理者代表組織行政人事部及目標(biāo)與指標(biāo)主控管理部門進(jìn)行更改，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。 4.1.4 目標(biāo)與指標(biāo)的宣傳和公開 4.1.4.1 公司通過會議、文件、墻報等方式，對各級管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行目標(biāo)、指標(biāo)的宣傳； 4.1.4.2 各部門組織對所屬員工進(jìn)行目標(biāo)與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司的目標(biāo)和本部門的指標(biāo)； 4.1.4.3 相關(guān)方或公眾要求公開公司的目標(biāo)與指標(biāo)時，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。 4.2 管理方案 4.2.1 管理方案編制 4.2.1.1 由主管部門依據(jù)生效的公司與分解目標(biāo)、指標(biāo)，組織各部門編

52、制《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案》，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，按文件發(fā)放，執(zhí)行《文件控制程序》； 4.2.1.2 管理方案應(yīng)涉及與實現(xiàn)目標(biāo)與指標(biāo)有關(guān)人員或部門可能的活動（如材料、使用、處置等）、資源及具體實施。 4.2.2 管理方案的內(nèi)容： 1）依據(jù)的目標(biāo)與指標(biāo)； 2）方法措施、技術(shù)手段； 3）執(zhí)行部門及負(fù)責(zé)人； 4）完成的期限； 5）其它，如備注等。 4.2.3 管理方案的實施與檢查 依據(jù)方案要求，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)方案的實施并反饋，行政人事部組織實施方案的檢查，方案完成的情況由行政人事部負(fù)責(zé)提交管理評審，作為管理評審輸入內(nèi)容之一。 4.2.4 管理方

53、案的更改 當(dāng)措施（或手段）發(fā)生變更，目標(biāo)、指標(biāo)發(fā)生變化或涉及到新的活動、服務(wù)等情況且需要更改方案時，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員審批后執(zhí)行更改。 HYLS/QES02-2022-07 組織變更管理控制程序 1 目的 為了對人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等永久性或暫時性的變化進(jìn)行有計劃的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對企業(yè)管理體系的有害影響，對各類變更情況采取相應(yīng)有效的控制措施，確保變更過程符合管理體系要求。 2 適用范圍 適用于管理體系運行過程中對變更的管理，包括：管理、新擴改基建、新增環(huán)境安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新

54、材料、新服務(wù)、設(shè)備用途更改等。 3 定義 3.1 新擴改基建：指用于銷售、儲存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU建、 改造結(jié)構(gòu)或規(guī)模的項目。 3.2 新設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施：指新增機械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、帶來一定的作業(yè)風(fēng)險，或需定期維護(hù)點檢、更換零部件、追加安全防護(hù)的機器。 3.3 新材料：指設(shè)計項目新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學(xué)成分，并具有一定職業(yè)危害的材料。 3.4 新項目：指新項目設(shè)計過程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場所、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。 3.5 設(shè)備更改：是指對設(shè)備、工具等進(jìn)行

55、改造，例：項目設(shè)備改造、施工工具等改造。 3.6 用途更改：是指由一般用途該做特殊用途。 3.7 管理變更：政策法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更，企業(yè)機構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。 4 職責(zé) 4.1 行政人事部 1）行政人事部是組織變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更過程的調(diào)查、策劃、實施控制、驗證、文件建立和完善、人員的培訓(xùn)等。 2）負(fù)責(zé)人員組織機構(gòu)及其職責(zé)的變更； 3）負(fù)責(zé)組織對新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育； 4）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)的確定、更正及傳達(dá)、并修訂相關(guān)文件； 5）負(fù)責(zé)辦理新改擴建項目的申報手續(xù)。 6）組織對應(yīng)急計

56、劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。 7）負(fù)責(zé)管理體系變更時的文件建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)到各部門人員。 8）負(fù)責(zé)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)變更時的及時更新，并將最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)傳達(dá)到各部門人員。 9）對新擴改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制、辦理竣工驗收、三同時驗收、消防驗收等工作； 4.2 財務(wù)部 （1）負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、運行時相關(guān)數(shù)據(jù)等資料； （2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更的主要管理工作； （3）負(fù)責(zé)顧客要求變更的主要管理工作。 4）負(fù)責(zé)顧客要求的變更時是否會產(chǎn)生新的危險源作管理及控制； 5 工作程序 5.1 任何變更均應(yīng)加以識別、評審、實施、驗證、確認(rèn)和控制，并在實

57、施前得到批準(zhǔn)；公司依據(jù)對質(zhì)量、健康安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍。 5.2 變更的級別劃分： 變更管理可分為重大變更、一般變更、臨時變更管理。 5.2.1 重大變更指對公司綜合管理表現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險可能會造成重大經(jīng)濟損失或可能造成人員傷亡事故的變更。 5.2.2 一般變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的改變，也包括管理體系風(fēng)險評價過程中和管理體系各要素運行過程中的局部調(diào)整變更。 5.2.3 臨時變更指作業(yè)場所在不改變風(fēng)險評價結(jié)果的前提下，進(jìn)行的暫時性變更以及本程序范圍內(nèi)個別條款的變更。 5.3 組織機構(gòu)變更 5.3.1 公司組織機構(gòu)變更必須經(jīng)公司最高管理

58、層會議批準(zhǔn)，原則上不影響質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的運行。機構(gòu)變更后，相應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分配，涉及到相關(guān)部門的管理目標(biāo)應(yīng)重新分解。 5.3.2 組織機構(gòu)變更后，行政人事部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險評估，并填寫相應(yīng)的記錄。 5.4 重要人員變更 5.4.1 重要人員包括總經(jīng)理、管理者代表、副總、部門經(jīng)理等。 5.4.2 重要人員在聘用配備和變更時，應(yīng)按《崗位職責(zé)和任職要求》規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗、培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由行政人事部填寫變更人信息和相關(guān)資質(zhì)復(fù)印件和培訓(xùn)記錄，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由相關(guān)上一級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，實施變更。 5.5 新改擴建項目管理 5.5.1 新、擴、改建

59、項目必須策劃，進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，采取改善措施。 5.5.2 新、擴、改建項目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評價。 5.5.3 危險源登記和風(fēng)險評價按《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序》執(zhí)行。 5.5.4 新、擴、改建項目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時”制度。 5.6 新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理 5.6.1 行政人事部在銷售服務(wù)過程中采用新設(shè)備前，要對安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報廢回收性等進(jìn)行評估。 5.6.2 財務(wù)部在新材料購買前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。 5.7 管理體系變更 5.7.1 公司承諾、方針和目標(biāo)的變更，由行政人事部提出，管理

60、者代表批準(zhǔn)后發(fā)布實施。 5.7.2 各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動范圍內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的要素中體現(xiàn)。 5.8 法律、法規(guī)變更 5.8.1 當(dāng)與管理體系有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)被修訂，或上級頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)時，行政人事部及相關(guān)部門管理體系做出相應(yīng)的變更。 5.8.2 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)變更后的評審、確認(rèn)和更新的工作程序按《法律法規(guī)與其他要求控制程序》執(zhí)行。 5.9 設(shè)備、用途更改的管理 5.9.1 設(shè)備、用途更改策劃時，要考慮更改帶來的危險源及重大風(fēng)險，要對風(fēng)險進(jìn)行控制，確保更改前后不會帶來職業(yè)健康安全危害。 5.9.2 設(shè)備、用途更改策劃時，

61、行政人事部要與其他部門一同對更改進(jìn)行危險源辨識及風(fēng)險評價，執(zhí)行《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序》，實施結(jié)果，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。改造后，要向人員調(diào)查操作的適宜性及進(jìn)行使用方法的教育、指導(dǎo)書的修訂。 5.10 主要供應(yīng)商的變更 當(dāng)產(chǎn)品的關(guān)鍵供應(yīng)商發(fā)生變更時，由財務(wù)部負(fù)責(zé)組織行政人事部、各部門部按規(guī)定對供應(yīng)商資質(zhì)和管理體系進(jìn)行評審其滿足本公司要求提供的服務(wù)或活動的能力。 6 變更管理控制 6.1 申請部門必須提供詳細(xì)的變更方案及變更依據(jù)，填寫《變更申請/確認(rèn)表》。對于重大變更應(yīng)提供可行性報告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將涉及到的部門，并在變更審批表中注明。 6.2 變更完成后，申請部門變更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行報

62、告，只有完成變更進(jìn)行追蹤批準(zhǔn)之后，才能認(rèn)為變更已經(jīng)完成并允許執(zhí)行。涉及變更的產(chǎn)品或服務(wù)只有在變更結(jié)果得到完全確認(rèn)后，方能放行。 6.3 變更控制：由變更申請部門負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的批準(zhǔn)的變更的內(nèi)部的實施與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，保證在要求的時間內(nèi)完成。若未能如期實施變更，則須以書面形式報告，以說明原因，并再次確認(rèn)完成日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實施的進(jìn)展情況。 6.4 變更涉及的相關(guān)部門：充分考慮變更的影響因素，對變更方案提出建議或意見，積極配合、支持變更的實施。 6.5 變更評估小組：是變更的專業(yè)評審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響因素，對相關(guān)變更內(nèi)容及措施達(dá)成共識，

63、確保各項變更是符合相關(guān)法規(guī)要求的。 6.6 管理者代表負(fù)責(zé)組織“變更評估小組”會議，討論變更申請，變更內(nèi)容及變更的支持依據(jù)。負(fù)責(zé)及時地對已完成的變更執(zhí)行報告進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已批準(zhǔn)的變更的開始執(zhí)行日以文件形式通知變更相關(guān)人員和相關(guān)方。行政人事部負(fù)責(zé)變更文件的歸檔。 6.7 所有的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險評估，填寫《風(fēng)險分析與評估報告》，變更的實施部門對變更實施過程進(jìn)行風(fēng)險分析，評估結(jié)果為可接受風(fēng)險時方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時將遺留風(fēng)險和新帶來的風(fēng)險通知相關(guān)方。當(dāng)合同有要求時，由行政人事部通知客戶。 6.8 當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，行政人事部要組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，對導(dǎo)致事故發(fā)生的相關(guān)因素

64、進(jìn)行識別預(yù)評價，并組織相關(guān)變更程序。 6.9 其他變更管理，以變更前后變化的大小判定是否需進(jìn)行危險源辨識和風(fēng)險評價，進(jìn)行策劃、實施、批準(zhǔn)。 6.10 變更的全過程要留有記錄并歸檔保存，記錄的管理執(zhí)行《記錄控制程序》。 HYLS/QES02-2022-08 培訓(xùn)、意識和能力控制程序 1 目的 為了使企業(yè)的人力資源得到有效控制，確保人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)、評價和使用，以滿足本公司體系管理工作的需要，特制定本程序。 2 范圍 本程序適用于與管理體系相關(guān)的人力資源控制。 3 職責(zé) 3.1 行政人事部是本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)人員的能力需求和評價并提出培訓(xùn)需求；根

65、據(jù)能力需求，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、實施和管理。 3.2 各相關(guān)部門配合本程序?qū)嵤? 4 工作程序 4.1 能力需求確定 4.1.1 承擔(dān)本公司管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，必須有相應(yīng)的履行職責(zé)的能力。 4.1.2 行政人事部根據(jù)各工作崗位，所從事本公司管理活動對人員能力的要求，從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷綜合考慮，提出要求。 4.2 能力評價及對策 4.2.1 能力評價 a）相關(guān)部門根據(jù)個人工作、目標(biāo)完成狀況，按崗位人員任職的素質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，對人員能力進(jìn)行評價，填寫《員工能力評價表》。 b）行政人事部每年對評價結(jié)果進(jìn)行匯總和確認(rèn)，提出培訓(xùn)要求。 4.2.2

66、評價后的措施 a）能力符合崗位標(biāo)準(zhǔn)要求的人員，繼續(xù)使用。 b）未達(dá)到崗位標(biāo)準(zhǔn)要求的人員，進(jìn)行崗位知識、技能培訓(xùn)，經(jīng)評價不符合崗位標(biāo)準(zhǔn)要求的人員調(diào)整其崗位，仍不符合要求的解除使用合同。 4.3 培訓(xùn)對象、內(nèi)容： 4.3.1 培訓(xùn)對象 a）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)對象為：從事質(zhì)量活動的技術(shù)、管理、測量、采購、營銷、審核和技術(shù)專業(yè)作業(yè)人員。 b）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)對象為：公司一般員工、與重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關(guān)員工、新員工及相關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全教育和訓(xùn)練工作。 4.3.2 培訓(xùn)內(nèi)容 4.3.1培訓(xùn)的分類：公司培訓(xùn)分類內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn) 1）內(nèi)部培訓(xùn)： a) 新員工入職培訓(xùn)：新員工入職培訓(xùn)包括公司簡介、管理體系的方針和目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、環(huán)境、健康安全意識、管理體系基礎(chǔ)知識的培訓(xùn)。 b) 崗前培訓(xùn)：新員工或者轉(zhuǎn)崗員工在正式上崗前應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，以保證員工上崗后能滿足該崗位的基本要求。 c) 在崗培訓(xùn)：學(xué)習(xí)內(nèi)容包括銷售作業(yè)文件、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位的負(fù)責(zé)人或相關(guān)專業(yè)的業(yè)務(wù)主管在員工不離開工作崗位的情況下組織進(jìn)行，