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1、工廠生產(chǎn)外協(xié)管理 11.1 外協(xié)計劃管理制度 制度 名稱 外協(xié)計劃管理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章 總則 第1條 為規(guī)范工廠對外協(xié)生產(chǎn)的計劃管理，確保工廠的產(chǎn)品交貨期，特制定本制度。 第2條 本制度適用于生產(chǎn)部門對生產(chǎn)外協(xié)計劃的管理。 第3條 本制度中的外協(xié)特指以下兩種情況。 1．本工廠提供原材料、模具或半成品給外協(xié)廠商，外協(xié)廠商進(jìn)行加工后需要再次送回本工廠由本工廠完成成品的剩余加工工序。 2．產(chǎn)品在制造工程中的某道必需工序因工廠無此設(shè)備或設(shè)備能力不足與需要外協(xié)廠商加工后使其能夠供工廠內(nèi)部使用。 第2

2、章 外協(xié)生產(chǎn)計劃的制訂 第4條 外協(xié)生產(chǎn)計劃由工廠生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制，其他相關(guān)的部門應(yīng)提供相關(guān)資料，輔助生產(chǎn)部門進(jìn)行編制。 第5條 生產(chǎn)部在編制工廠總體生產(chǎn)計劃時必須根據(jù)計劃生產(chǎn)產(chǎn)品的需要編制外協(xié)生產(chǎn)計劃，并確保外協(xié)計劃與總生產(chǎn)計劃的配套。 第6條 外協(xié)生產(chǎn)計劃編制的依據(jù)主要考慮以下六個方面的因素。 1．與工廠有關(guān)的外協(xié)廠商的目前生產(chǎn)狀況。 2．工廠的總體生產(chǎn)計劃。 3．工廠的原料倉儲報表。 4．工廠的生產(chǎn)進(jìn)度要求。 5．預(yù)計將影響到外協(xié)生產(chǎn)的因素。 6．外協(xié)廠商的生產(chǎn)能力。 第7條 生產(chǎn)部編制好外協(xié)生產(chǎn)計劃草案后，應(yīng)同外協(xié)廠商取得聯(lián)系，進(jìn)行商榷，并在考慮工廠實(shí)際情況

3、與外協(xié)廠商的建議下對外協(xié)生產(chǎn)計劃進(jìn)行修訂。 第8條 外協(xié)生產(chǎn)計劃作為工廠總生產(chǎn)計劃的重要組成部分，應(yīng)同生產(chǎn)計劃一起進(jìn)行報審，經(jīng)主管副總審核與總經(jīng)理審批后方可下達(dá)。 第3章 外協(xié)生產(chǎn)計劃的執(zhí)行 第9條 為避免影響外協(xié)進(jìn)度，生產(chǎn)部應(yīng)在外協(xié)生產(chǎn)計劃經(jīng)過審批后的二個工作日內(nèi)傳達(dá)給外協(xié)廠商，便于其進(jìn)行準(zhǔn)別。 第10條 外協(xié)生產(chǎn)計劃在傳達(dá)過程中必須有外協(xié)外協(xié)廠商負(fù)責(zé)人的書面簽收（傳真也可），生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保留這些簽收文件，以備不時之需。 第11條 對于外協(xié)周期較長的外協(xié)作業(yè)，廠商應(yīng)根據(jù)工廠的外協(xié)生產(chǎn)計劃及自身生產(chǎn)狀況編制作業(yè)計劃及作業(yè)進(jìn)度，供工廠進(jìn)行確認(rèn)。 第12條 生產(chǎn)部應(yīng)確保工廠生

4、產(chǎn)計劃的按期執(zhí)行，在外協(xié)生產(chǎn)計劃中的指定日期將需要進(jìn)行外協(xié)的物資準(zhǔn)備好，送達(dá)外協(xié)廠商的工廠或等待外協(xié)廠商提貨。 第13條 在外協(xié)廠商的生產(chǎn)期間，生產(chǎn)部應(yīng)對外協(xié)的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，必要時可派專人到外協(xié)廠商的生產(chǎn)現(xiàn)場了解情況，跟催進(jìn)度。 第14條 生產(chǎn)部了解到外協(xié)廠商在作業(yè)期間因各種原因?qū)е逻M(jìn)度緩慢時應(yīng)派出人員協(xié)助外協(xié)廠商解決問題，必要時可申請工廠其他部門的支援。 第15條 在加工周期較長的外協(xié)作業(yè)時，外協(xié)廠商應(yīng)定期向工廠生產(chǎn)部提交生產(chǎn)進(jìn)度報告，生產(chǎn)部審核無誤后，根據(jù)外協(xié)生產(chǎn)進(jìn)度報告與工廠的生產(chǎn)進(jìn)度報告編制總的生產(chǎn)報告，呈工廠領(lǐng)導(dǎo)審批。 第4章 附則 第16條 本制度由生產(chǎn)

5、部制定，其解釋、修改權(quán)歸生產(chǎn)部所有。 第17條 本制度自頒布之日起實(shí)施。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 11.2 外協(xié)技術(shù)管理制度 制度 名稱 外協(xié)技術(shù)管理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章 總則 第1條 為規(guī)范工廠外協(xié)生產(chǎn)時的技術(shù)管理，使外協(xié)廠商的生產(chǎn)技術(shù)符合工廠產(chǎn)品的要求，特制定本制度。 第2條 本制度適用于管理生產(chǎn)外協(xié)的技術(shù)時的各項事宜。 第2章 外協(xié)技術(shù)的制定 第3條 產(chǎn)品需外協(xié)時，技術(shù)部在制定產(chǎn)品的工藝技術(shù)時應(yīng)考慮以下五個方面的因

6、素。 1．產(chǎn)品工藝技術(shù)的發(fā)展?fàn)顩r。 2．國內(nèi)外產(chǎn)品工藝技術(shù)的現(xiàn)有水平。 3．工廠生產(chǎn)及設(shè)備的現(xiàn)有狀況。 4．外協(xié)廠商工藝技術(shù)的現(xiàn)狀。 5．產(chǎn)品需要達(dá)到的工藝水平。 第4條 在制定完工藝技術(shù)后，技術(shù)部應(yīng)在制定工廠的工藝技術(shù)的基礎(chǔ)上，將外協(xié)部分的工藝技術(shù)單獨(dú)成冊。 第5條 技術(shù)部所制定的外協(xié)工藝技術(shù)應(yīng)征求指定外協(xié)廠商的技術(shù)人員的意見，根據(jù)其技術(shù)人員的意見進(jìn)行修訂。 第6條 最終確定的外協(xié)工藝技術(shù)必須滿足產(chǎn)品的工藝技術(shù)要求。 第3章 外協(xié)技術(shù)的管控 第7條 技術(shù)部所制定的工藝技術(shù)方案及文件經(jīng)工廠的專家委員會和主管副總審批后，應(yīng)及時通知外協(xié)廠商，以便于其做好準(zhǔn)備。 第8

7、條 外協(xié)生產(chǎn)的具體技術(shù)資料應(yīng)在外協(xié)品送達(dá)外協(xié)廠商工廠前進(jìn)行交接，具體的交接日期視外協(xié)品工藝技術(shù)的復(fù)雜程度而定。 第9條 對于價值特別大或生產(chǎn)周期較長的外協(xié)產(chǎn)品，技術(shù)部應(yīng)派出工藝員不定期地到外協(xié)廠商的生產(chǎn)現(xiàn)場檢查工藝技術(shù)的執(zhí)行情況并及時反饋。 第10條 外協(xié)廠商在外協(xié)作業(yè)中遇到問題向工廠求助時，技術(shù)部應(yīng)派出得力人員到外協(xié)廠商處協(xié)助其解決問題，確保外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量與交貨期。 第11條 對于難于掌握的工藝操作規(guī)范或工藝技術(shù)，技術(shù)部應(yīng)派出專人到外協(xié)廠商處進(jìn)行駐廠指導(dǎo)，確保工藝技術(shù)的規(guī)范、正確執(zhí)行。 第12條 在外協(xié)廠商完成外協(xié)作業(yè)后，技術(shù)部應(yīng)編制外協(xié)廠商的工藝技術(shù)報告，對其工藝技術(shù)進(jìn)行

8、評估，作為工廠考核外協(xié)廠商的依據(jù)。 第4章 外協(xié)技術(shù)資料 第13條 工廠轉(zhuǎn)交給外協(xié)廠商的工藝技術(shù)資料包括以下五個部分。 1．外協(xié)品圖紙。 2．工藝程序圖。 3．生產(chǎn)操作標(biāo)準(zhǔn)。 4．工藝檢查標(biāo)準(zhǔn)。 5．工藝檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。 第14條 工廠應(yīng)與外協(xié)廠商簽訂《技術(shù)保密協(xié)議》，防止工廠的工藝技術(shù)資料外泄。 第15條 外協(xié)品工藝技術(shù)資料的移交。 1．在交接工藝技術(shù)資料前，技術(shù)部應(yīng)編制外協(xié)品工藝技術(shù)交接清單，逐件查核，防止漏交或多交，并報生產(chǎn)副總審批。 2．在交接工藝技術(shù)資料時，所有的工藝技術(shù)資料應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，并由雙方負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件交接的人員簽字確認(rèn)，交接憑證雙方各留一份。 第1

9、6條 外協(xié)品工藝技術(shù)資料的收回。 1．外協(xié)廠商完成外協(xié)作業(yè)后，技術(shù)部應(yīng)及時收回工廠的外協(xié)工藝技術(shù)資料。 2．技術(shù)部相關(guān)人員在接收工藝技術(shù)資料時，應(yīng)逐份清點(diǎn)，防止遺漏，并將交接憑證與所有文件資料交生產(chǎn)副總審核。 3．在查驗(yàn)技術(shù)文件資料時，若有短缺，相關(guān)人員應(yīng)及時上報技術(shù)部經(jīng)理進(jìn)行處理。 第17條 技術(shù)部應(yīng)根據(jù)文件技術(shù)資料的復(fù)雜、機(jī)密程度制定相應(yīng)的價格，若外協(xié)廠商將工藝技術(shù)文件不慎損毀或丟失，需照價賠償，間接地促使外協(xié)廠商愛護(hù)工廠的工藝技術(shù)文件。 第5章 附則 第18條 本制度由技術(shù)部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸技術(shù)部所有。 第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期

10、 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 11.3 外協(xié)質(zhì)量管理制度 制度 名稱 外協(xié)質(zhì)量管理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章 總則 第1條 為規(guī)范工廠對外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量管理，確保外協(xié)品符合工廠及產(chǎn)品的質(zhì)量要求，特制定本制度。 第2條 本制度適用于工廠對外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量管理事宜。 第3條 工廠的質(zhì)量管理部為外協(xié)產(chǎn)品的質(zhì)量歸口管理部門。 第2章 外協(xié)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的編制及轉(zhuǎn)交 第4條 質(zhì)量管理部在編制產(chǎn)品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)將外協(xié)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)要求單獨(dú)成冊，報主管副總審核及總

11、經(jīng)理審批。 第5條 在編制外協(xié)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范時，必須以工廠的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，不得隨意提高或降低相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與檢驗(yàn)規(guī)范。 第6條 經(jīng)過審批的外協(xié)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范，應(yīng)由質(zhì)量管理部在將需要外協(xié)的物資交給外協(xié)廠商進(jìn)行作業(yè)時一同交付。 第7條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收手續(xù)在交接時應(yīng)辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)，質(zhì)量管理部應(yīng)保留相關(guān)的憑證。 第3章 外協(xié)制程質(zhì)量 第8條 在外協(xié)廠商進(jìn)行外協(xié)作業(yè)時，質(zhì)量管理部應(yīng)派專人不定期地到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行質(zhì)量的制程檢驗(yàn)，及時反饋外協(xié)品的質(zhì)量信息。 第9條 工廠質(zhì)量檢驗(yàn)人員在進(jìn)行外協(xié)品的質(zhì)量檢驗(yàn)時，如果發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格應(yīng)及時通知工廠質(zhì)量管理部，并

12、有權(quán)停止外協(xié)廠商的生產(chǎn)作業(yè)。 第10條 工廠的質(zhì)量管理部門應(yīng)積極派出人員協(xié)助外協(xié)廠商解決產(chǎn)品的質(zhì)量問題，確保外協(xié)品的交貨期。 第11條 外協(xié)廠商因產(chǎn)品質(zhì)量問題停產(chǎn)的，如果重新進(jìn)行生產(chǎn)，必須經(jīng)過工廠質(zhì)量管理部的驗(yàn)收同意，方可繼續(xù)進(jìn)行。 第12條 派駐外協(xié)廠商處進(jìn)行質(zhì)量檢查的人員應(yīng)詳細(xì)記錄外協(xié)廠商的制程質(zhì)量狀況，作為評價外協(xié)廠商質(zhì)量管理的依據(jù)。 第4章 外協(xié)品質(zhì)量 第13條 外協(xié)廠商將產(chǎn)品送到工廠后，倉儲部人員應(yīng)及時通知質(zhì)量管理部人員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，方可辦理入庫手續(xù)。 第14條 對外協(xié)品的質(zhì)量驗(yàn)收包括以下四項內(nèi)容。 1．外協(xié)品外觀。 2．外協(xié)品結(jié)構(gòu)。 3．尺寸檢驗(yàn)（安

13、裝尺寸、連接尺寸）。 4．易于檢驗(yàn)的性能。 第15條 質(zhì)量管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照制定的驗(yàn)收規(guī)范和驗(yàn)收方法進(jìn)行外協(xié)品的檢驗(yàn)，并填寫外協(xié)品質(zhì)量驗(yàn)收單。 第16條 外協(xié)品的質(zhì)量驗(yàn)收員對驗(yàn)收狀況應(yīng)如實(shí)記錄，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，做到可收可不收的堅決不收，發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量問題應(yīng)及時上報。 第17條 負(fù)責(zé)外協(xié)品質(zhì)量檢驗(yàn)的人員應(yīng)定期編制《外協(xié)品質(zhì)量報告》，作為工廠評估外協(xié)廠商生產(chǎn)質(zhì)量的依據(jù)。 第5章 外協(xié)品使用質(zhì)量 第18條 工廠生產(chǎn)人員在使用外協(xié)品出現(xiàn)問題時應(yīng)立即上報生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部通知質(zhì)量管理部。 第19條 質(zhì)量管理部接到通知后應(yīng)立即對已入庫的外協(xié)品進(jìn)行重新檢驗(yàn)，判定責(zé)任。 第20條 屬于外

14、協(xié)品質(zhì)量問題的，質(zhì)量管理部應(yīng)立即聯(lián)系外協(xié)廠商，進(jìn)行處理。 第21條 對于外協(xié)品使用的質(zhì)量問題，質(zhì)量管理部應(yīng)持續(xù)跟蹤，協(xié)助外協(xié)廠商解決質(zhì)量缺陷，并編制報告，上報主管副總及總經(jīng)理。 第6章 附則 第22條 本制度由質(zhì)量管理部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸質(zhì)量管理部所有。 第23條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 11.4 外協(xié)廠商管理制度 制度 名稱 外協(xié)廠商管理制度 受控狀態(tài) 文件編號 執(zhí)行部門 監(jiān)督部門 考證部門 第1章 總則 第1條 為規(guī)范工廠對與

15、其有生產(chǎn)關(guān)系的外協(xié)廠商的管理，確保工廠產(chǎn)品的質(zhì)量及外協(xié)品的質(zhì)量，特制定本制度。 第2條 本制度適用于對所有外協(xié)廠商的管理。 第3條 工廠采購部負(fù)責(zé)外協(xié)廠商的管理工作，其他職能部門依各部門職責(zé)與外協(xié)廠商進(jìn)行聯(lián)系。 第2章 外協(xié)廠商調(diào)查 第4條 采購部應(yīng)不間斷地收集與工廠產(chǎn)品相關(guān)的外協(xié)廠商的資料，并進(jìn)行調(diào)查。 第5條 采購部需要調(diào)查外協(xié)廠商以下六個方面的內(nèi)容。 1．外協(xié)廠商的生產(chǎn)能力。 2．外協(xié)廠商的產(chǎn)品質(zhì)量。 3．外協(xié)廠商的技術(shù)條件。 4．外協(xié)廠商的產(chǎn)品價格。 5．外協(xié)廠商的管理水平。 6．外協(xié)廠商的信譽(yù)（交貨期保證）。 第6條 采購部應(yīng)將所調(diào)查的外協(xié)廠商的情

16、況單獨(dú)制表并進(jìn)行種類劃分，編號存儲，作為工廠的后備外協(xié)廠商。 第7條 外協(xié)廠商的相關(guān)信息發(fā)生變化時，采購部相關(guān)人員應(yīng)及時更新外協(xié)廠商調(diào)查表中的內(nèi)容。 第3章 外協(xié)廠商評審 第8條 采購部應(yīng)選擇合適的外協(xié)廠商，經(jīng)主管副總與總經(jīng)理審批同意后，組織質(zhì)量管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)部等相關(guān)人員組成評審小組，到外協(xié)廠商的工廠對其進(jìn)行初審，以判定其是否合格。 第9條 對外協(xié)廠商的評審內(nèi)容包括以下六個方面。 1．能力，包括外協(xié)廠商的生產(chǎn)能力、配送能力、技術(shù)水平等。 2．質(zhì)量，包括外協(xié)廠商提供外協(xié)品質(zhì)量的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性等 3．價格，包括外協(xié)價格的穩(wěn)定、采購的相對價格、付款條件等。 4．

17、時間，包括外協(xié)廠商所提供外協(xié)品的加工周期、交貨周期、交貨時間、緊急外協(xié)品的交貨時間等。 5．服務(wù)，包括外協(xié)廠商所提供的售后服務(wù)、外協(xié)品跟蹤服務(wù)等。 6．其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險能力、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。 第10條 通過初審的外協(xié)廠商需要按照工廠指定的技術(shù)與服務(wù)在規(guī)定期限內(nèi)提供外協(xié)樣品，由工廠各職能部門負(fù)責(zé)進(jìn)行評審。 第11條 采購部負(fù)責(zé)與通過樣品評審的外協(xié)廠商就外協(xié)合同條款展開談判，談妥的各項條款應(yīng)報主管副總審核及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批同意后，由主管副總與其簽訂《外協(xié)合同》。 第12條 《外協(xié)合同》中應(yīng)除雙方商定的條款外，還應(yīng)包括《技術(shù)資料保密協(xié)議》與《外協(xié)品質(zhì)量保證協(xié)

18、議》兩部分內(nèi)容。 第13條 采購部應(yīng)統(tǒng)一編制與工廠簽訂《外協(xié)合同》且在合同期限內(nèi)的外協(xié)廠商名單。 第4章 外協(xié)廠商考核 第14條 工廠對外協(xié)廠商的考核每年進(jìn)行一次，對外協(xié)加工量大、原材料價值貴重的供應(yīng)商每季度考核一次。 第15條 對供應(yīng)商的考核由工廠采購部負(fù)責(zé)，采購部應(yīng)給各家外協(xié)廠商建立單獨(dú)的檔案并積極收集相關(guān)職能部門關(guān)于外協(xié)品的報告，及時附在各家供應(yīng)商的檔案后作為考核時的依據(jù)。 第16條 外協(xié)廠商的考核指標(biāo)。 1．外協(xié)品的平均質(zhì)量合格率，即用每次外協(xié)品的質(zhì)量合格率除以外協(xié)品的送貨次數(shù)。 2．外協(xié)品的交貨逾期率，即用交貨的逾期次數(shù)除以送交的總批次。 3．外協(xié)品價格，即

19、采用外協(xié)品價格與工廠調(diào)查了解的可類比的產(chǎn)品的價格進(jìn)行比較。 4．其他事項，如外協(xié)廠商與工廠的配合度、外協(xié)廠商管理水平或質(zhì)量水平的提升等。 第17條 對外協(xié)廠商采用打分的辦法進(jìn)行考核，共分為四大項，總分為100分，具體分值如下所示。 1．根據(jù)外協(xié)品的質(zhì)量平均合格率，對應(yīng)的外協(xié)質(zhì)量考核得分如下表所示。 外協(xié)質(zhì)量考核表 質(zhì)量平均合格率 95%～100% 85%～94% 70%～84% 69%以下 得分 40 30 10 5 2．根據(jù)外協(xié)品的交貨逾期率，對應(yīng)的外協(xié)交貨期考核得分如下表所示。 外協(xié)交貨期考核表 交貨逾期率 5%以下 6%～15% 16%～25%

20、 26%以上 得分 40 30 10 5 說明：若發(fā)生一次嚴(yán)重逾期導(dǎo)致工廠損失巨大的事件，則此項得分為零。 3．根據(jù)外協(xié)品價格，對應(yīng)的外協(xié)品價格考核得分如下表所示。 外協(xié)品價格考核表 與可比價格相比 低 類似 高 得分 10 8 3 4．其他事項的考核分?jǐn)?shù)為10分，每發(fā)生一件拒不執(zhí)行工廠規(guī)程的事件扣2分，發(fā)生三件以上得分為零。 第18條 考核結(jié)果說明。 1．外協(xié)廠商的等級劃分。 （1）95～100分為一級外協(xié)廠商。 （2）85～95分為二級外協(xié)廠商。 （3）70～85分為三級外協(xié)廠商。 （4）69分以下為不合格外協(xié)廠商。 2．考核結(jié)果的應(yīng)用。

21、 （1）得分低于70分的外協(xié)廠商，工廠將對其重新進(jìn)行評審并減少甚至取消合作的次數(shù)。 （2）對于等級越高的外協(xié)廠商，工廠將與其簽訂長期的外協(xié)合同，并在價格上給予適度上調(diào)，保證價格處于市場價格的中上水準(zhǔn)。 （3）處在一級的外協(xié)廠商，工廠將在管理、技術(shù)等方面給予外協(xié)商全面支持，盡工廠的努力協(xié)助外協(xié)廠商的發(fā)展，力爭實(shí)現(xiàn)雙贏的結(jié)局。 第19條 采購部應(yīng)根據(jù)外協(xié)廠商的考核結(jié)果及時更新工廠的外協(xié)廠商排名名單并將各外協(xié)廠商的考核得分記入其檔案。 第5章 附則 第20條 本制度由采購部制定，其解釋權(quán)、修改權(quán)歸采購部所有。 第21條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期