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1、 工廠生產(chǎn)用原材料管理辦法 1．目的 加強(qiáng)原材料的生產(chǎn)管理，提高材料綜合利用率，創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。 2．適用范圍 本辦法適用于全廠生產(chǎn)用原材料的管理。 3．術(shù)語(yǔ) 無(wú) 4．引用文件 FTOP.22520.54.0-2004《北京歐曼沖壓生產(chǎn)部原材料管理辦法》。 5．職責(zé) 5．1材料科負(fù)責(zé)原材料年度采購(gòu)計(jì)劃的編制和月度采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施、合同簽訂、儲(chǔ)運(yùn)、調(diào)撥、結(jié)算、考核、控制、管理及質(zhì)量異議的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)原材料年、季、月度需求計(jì)劃的提報(bào)、材料的接收、倉(cāng)儲(chǔ)管理及使用信息的反饋、協(xié)調(diào)、解決。 5．2生產(chǎn)科負(fù)責(zé)原材料年度采購(gòu)計(jì)劃的核實(shí)和季、月度需求計(jì)劃的提報(bào)、材料的接收、使用前的校驗(yàn)

2、、倉(cāng)儲(chǔ)管理及使用信息的反饋等相關(guān)過(guò)程配合。 5．3技術(shù)準(zhǔn)備科負(fù)責(zé)材料消耗定額的制定、審核、修改、材料排樣的審批。 5．4質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料使用前的校驗(yàn)及生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)，提供檢驗(yàn)結(jié)果。 5．5生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)原材料使用過(guò)程中質(zhì)量信息的反饋。 6．管理內(nèi)容和規(guī)定 6．1工作流程圖，見附件1 6．2為指導(dǎo)采購(gòu)，滿足生產(chǎn)要求，材料科必須根據(jù)生產(chǎn)科提供的工廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和季、月度生產(chǎn)計(jì)劃，按材質(zhì)、規(guī)格核算出原材料需求數(shù)量，在工廠年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)5日內(nèi)向福田公司生產(chǎn)管理部材料科提報(bào)《年度材料需求計(jì)劃》，在生產(chǎn)科提供的季度生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)4日內(nèi)向福田公司生產(chǎn)管理部材料科提報(bào)《季度材料需求計(jì)劃》，在生產(chǎn)科提

3、供的月度生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)3日內(nèi)向福田公司生產(chǎn)管理部材料科提報(bào)《月度材料需求計(jì)劃》，并核實(shí)當(dāng)月用料到位情況。 6．3根據(jù)月度生產(chǎn)用料需求，及時(shí)與福田公司生產(chǎn)管理部材料科辦理材料交接手續(xù)，交接時(shí)要求福田公司生產(chǎn)管理部材料科提供質(zhì)量證明書。原材料入庫(kù)后，材料科必須嚴(yán)格按防潮、防銹、防腐、防蝕、防盜等倉(cāng)儲(chǔ)管理制度執(zhí)行。 6．4原材料在使用前必須經(jīng)質(zhì)檢科參照質(zhì)量保證書對(duì)主要參數(shù)進(jìn)行理化及性能指標(biāo)校驗(yàn)，合格后方可使用，無(wú)質(zhì)量證明書拒絕使用，每月可對(duì)外觀件用料抽查化驗(yàn)1-2次。 6．5材料科依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及排樣所標(biāo)明的材料規(guī)格、數(shù)量與備料車間辦理出庫(kù)手續(xù)，生產(chǎn)時(shí)必須做到先進(jìn)先出，先開單后領(lǐng)料。每月原材料會(huì)計(jì)

4、及庫(kù)管員要進(jìn)行盤點(diǎn)，做到帳、卡、物相符，對(duì)積壓物資要進(jìn)行分析上報(bào)。 6．6備料車間在開啟卷板外包裝及開平過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)有銹蝕、劃傷、波紋、板厚超差等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知材料科，由材料科會(huì)同質(zhì)檢科、生產(chǎn)科、技術(shù)準(zhǔn)備科等單位一起現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，確屬質(zhì)量問(wèn)題，由備料車間填寫《原材料質(zhì)量（數(shù)量）異議報(bào)告單》，按程序?qū)徟?，由材料科與福田公司生產(chǎn)管理部材料科協(xié)調(diào)。備料車間應(yīng)對(duì)有問(wèn)題的原材料樣品、包裝批號(hào)材質(zhì)單等原始記錄保管好，以備福田公司生產(chǎn)管理部材料科及鋼廠等相關(guān)單位調(diào)查。 6．7沖壓車間在生產(chǎn)過(guò)程中，因原材料的質(zhì)量問(wèn)題不能繼續(xù)生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)通知相關(guān)單位到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)后，由質(zhì)檢科填寫《生產(chǎn)過(guò)程不合格品報(bào)告

5、單》，并組織對(duì)原材料進(jìn)行化驗(yàn)，確定原材料出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的原因，由材料科與福田公司生產(chǎn)管理部材料科聯(lián)系，沖壓車間與備料車間、材料科辦理退庫(kù)手續(xù)，車間應(yīng)對(duì)有問(wèn)題的原材料樣品、成型件、原始記錄保管好，等待問(wèn)題解決后，由材料科通知方可將廢件處理。 6．8每月材料科必須對(duì)備料車間材料利用率，沖壓車間綜合利用率認(rèn)真統(tǒng)計(jì)、核算、分析、并及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。 6．9代用材料及材料超定額用料提報(bào)、審批管理 6．9．1代用材料按《沖壓工藝設(shè)計(jì)和工藝開發(fā)管理辦法》中規(guī)定執(zhí)行。 6．9．2備料車間使用板頭板尾剪切產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)記錄使用板頭板尾的材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、無(wú)效邊數(shù)量、材料利用率等，月末統(tǒng)計(jì)上報(bào)材料科。 6．9

6、．3備料車間使用材料厚度尺寸超差的原材料剪切產(chǎn)品時(shí)，由材料科填寫《恒信基沖壓廠原材料代用單》，記錄相關(guān)內(nèi)容，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)準(zhǔn)備科批準(zhǔn)后可投入生產(chǎn)，每月車間匯總統(tǒng)計(jì)。 6．9．4生產(chǎn)科每月組織備料、沖壓車間工藝員、材料科、質(zhì)檢科相關(guān)人員對(duì)當(dāng)月工藝定額執(zhí)行情況、出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行匯總，提出解決辦法或提報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)決策。 6．9．5備料車間在完成當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃過(guò)程中，所剩余卷可進(jìn)行繼續(xù)開平，但要掌握在沖壓廠規(guī)定的大件（單件價(jià)值50元以上）100件、小件（單件價(jià)值50元以下）200件范圍內(nèi)。 6．9．6備料車間在超出當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)劃領(lǐng)用材料時(shí)（規(guī)定范圍內(nèi)余卷開平除外），必須有沖壓廠生產(chǎn)部下發(fā)的增補(bǔ)生產(chǎn)

7、計(jì)劃，否則庫(kù)管員可拒發(fā)材料。 6．10外購(gòu)原材料管理 6．10．1材料科對(duì)驗(yàn)證用批量小、材質(zhì)特殊，公司沒(méi)有備料的品種需外購(gòu)原材料時(shí)，必須按程序報(bào)批。各單位維修用原材料，必須經(jīng)各單位按程序報(bào)批后方可采購(gòu)。在采購(gòu)時(shí)，必須在廠招標(biāo)定點(diǎn)供應(yīng)商采購(gòu)，因特殊情況（定點(diǎn)供應(yīng)商無(wú)此材質(zhì)、規(guī)格原材料）需外購(gòu)時(shí)，必須按程序報(bào)批。 6．11外售原材料管理 6．11．1對(duì)我廠的協(xié)作單位需用原材料時(shí)，在保證我廠正常生產(chǎn)的情況下，經(jīng)主管廠長(zhǎng)同意后方可出售。出售價(jià)格參照市場(chǎng)價(jià)格，以不低于進(jìn)貨價(jià)格出售。 6．11．2凡屬福田公司提供原材料，原則上不對(duì)外銷售，對(duì)確須出售的材料須經(jīng)報(bào)批后和福田公司材料科批準(zhǔn)方可出售。

8、 6．12考核 對(duì)違反上述管理辦法的責(zé)任人和單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)激勵(lì)50-100元。造成材料損失的由責(zé)任單位或責(zé)任人賠償，費(fèi)用不低于材料損失費(fèi)。 7．附則 8．附件 表1.工作流程圖 表2.板頭板尾使用情況報(bào)告單 表3原材料質(zhì)量(數(shù)量)異議報(bào)告單 表4生產(chǎn)過(guò)程不合格報(bào)告單 表5恒信基沖壓廠原材料代用單 附加說(shuō)明: 本辦法提出部門：材料科 本辦法歸口部門：沖壓廠生產(chǎn)部 本辦法起草人：范世剛 本辦法審核人：劉桂波 本辦法審定人：門志全 本辦法批準(zhǔn)人：李樹 表1：工作流程圖 提報(bào)月度生產(chǎn)計(jì)劃 生產(chǎn)

9、科 提報(bào)材料需求計(jì)劃 材料科 福田生產(chǎn)部材料科 材料采購(gòu) 材料科 材料入庫(kù)交接 生產(chǎn)管理部 材料科 檢驗(yàn) 沖壓廠質(zhì)檢科 材料科 材料出庫(kù) 備料車間

10、 質(zhì)檢科 材料開平及校驗(yàn) 備料車間 合格否？ 是 質(zhì)檢科 沖壓生產(chǎn)及檢驗(yàn) 沖壓車間 合格否 ？ 是 沖壓車間 產(chǎn)品入庫(kù) 成品庫(kù) 表2 板頭板尾使用情況報(bào)告單 序號(hào)

11、 時(shí)間 材質(zhì) 規(guī)格 數(shù)量（kg） 產(chǎn)品名稱 數(shù)量(kg) 無(wú)效邊數(shù)量（kg） 材料利 用率（%） 備注 一式二份.一份備料車間. 一份材料科 表3 原材料質(zhì)量(數(shù)量)異議報(bào)告單 使用單位 報(bào)告人 日期 年 月 日 鋼種 規(guī)格 數(shù)量 張數(shù)件數(shù) 合同編號(hào) 訂貨量 收貨量 收貨日期 爐號(hào) 捆包號(hào)

12、鋼卷號(hào) 異議陳述 備料車間 實(shí)物使用狀況(缺陷描述) 操作者 質(zhì)檢員 車間領(lǐng)導(dǎo) 質(zhì)量部門意見 簽字/日期 顧客意見 簽字/日期 表4 生產(chǎn)過(guò)程不合格品報(bào)告單 年 月 日 產(chǎn)品編號(hào) 產(chǎn)品名稱 數(shù)量(件) 生產(chǎn)單位 不合格簡(jiǎn)述

13、 檢查員： 處置意見 簽字： 會(huì)簽(二級(jí)、三級(jí)評(píng)審) 技術(shù)單位 生產(chǎn)單位 質(zhì)量單位 其他 主管領(lǐng)導(dǎo) 簽字： 日期： 一式3份，一份沖壓質(zhì)檢科，一份生產(chǎn)科，一份相關(guān)單位 表5 恒信基沖壓廠原材料代用單 申請(qǐng)單位：沖壓廠材料科 日期： 零件代號(hào)及名稱 代用噸（數(shù)） 工藝要求材質(zhì)規(guī)格 代用材質(zhì)規(guī)格 工藝規(guī)定材料利用率 代用材料利用率 代用原因 工藝科意見 審核： 審定： 批準(zhǔn)： 一聯(lián)材料科、二聯(lián)備料車間、三聯(lián)技術(shù)準(zhǔn)備科、四聯(lián)生產(chǎn)科、五聯(lián)質(zhì)檢科