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1、工廠物料成品倉(cāng)儲(chǔ)管理 7.1 物料入庫(kù)管理規(guī)定 制度 名稱(chēng) 物料入庫(kù)管理規(guī)定 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1條 目的。為規(guī)范物料入庫(kù)管理相關(guān)工作，保證倉(cāng)庫(kù)和庫(kù)存物料的質(zhì)量與數(shù)量，更好地為工廠經(jīng)營(yíng)管理服務(wù)，結(jié)合工廠的實(shí)際情況，特制定本規(guī)定。 第2條 范圍。本制度適用于物料的入庫(kù)相關(guān)工作。 第3條 責(zé)任。工廠倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)的物料入庫(kù)手續(xù)的辦理及倉(cāng)儲(chǔ)管理工作，各部門(mén)配合其工作。 第4條 入庫(kù)庫(kù)位準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員在接到入庫(kù)通知后，需要做好入庫(kù)物料的庫(kù)位準(zhǔn)備工作，需本著安全、方便、節(jié)約的原則使庫(kù)位安排合理化、科學(xué)化，盡可能縮短

2、接收、入庫(kù)的時(shí)間。 第5條 入庫(kù)手續(xù)辦理。 1．物料抵庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員按照已核準(zhǔn)的“訂貨單”仔細(xì)核對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及外包裝是否完好無(wú)損。 2．通知質(zhì)量管理部門(mén)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，接到其合格通知后辦理入庫(kù)手續(xù)。 3．核對(duì)各單據(jù)無(wú)誤后將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于“訂貨單”，同時(shí)開(kāi)具“入庫(kù)單”辦理入庫(kù)手續(xù)。 第6條 物料質(zhì)檢。質(zhì)檢部接到物料到貨通知后，依照工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)檢規(guī)范進(jìn)行質(zhì)檢。 1．質(zhì)檢合格的，質(zhì)檢部出具質(zhì)檢合格報(bào)告，倉(cāng)儲(chǔ)部依此辦理入庫(kù)手續(xù)。 2．質(zhì)檢不合格的，采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)合同的約定進(jìn)行處理。 第7條 異常處理。 1．交貨數(shù)量超過(guò)“訂購(gòu)量”部分應(yīng)予退回，

3、超過(guò)量較小的，在征得請(qǐng)購(gòu)部門(mén)經(jīng)理和相關(guān)采購(gòu)人員同意后驗(yàn)收入庫(kù)，并備注超交數(shù)量。 2．交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門(mén)主管同意的，可免補(bǔ)交。若需補(bǔ)足時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部需通知采購(gòu)部進(jìn)行處理。 3．如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其他質(zhì)量問(wèn)題，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)向倉(cāng)儲(chǔ)主管報(bào)告，同時(shí)通知部門(mén)、采購(gòu)部和供應(yīng)商，共同去現(xiàn)場(chǎng)鑒定，必要時(shí)拍照記錄。單貨不符的物料不得接受，如采購(gòu)部門(mén)要收下該物資時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需及時(shí)上報(bào)上級(jí)，并于單據(jù)上注明實(shí)際收貨情況，由采購(gòu)部簽字確認(rèn)。 4．物料抵庫(kù)但倉(cāng)儲(chǔ)部尚未收到“訂貨單”時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)先詢(xún)問(wèn)采購(gòu)部門(mén)，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。 5．庫(kù)管人員必須根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品的

4、實(shí)際情況如實(shí)登記入庫(kù)臺(tái)賬，不得掛虛賬，要保證賬物相符。 第8條 入庫(kù)物料的搬運(yùn)。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員需監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開(kāi)出的數(shù)量和相同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止物料互竄和數(shù)量溢缺。 2．對(duì)于批次多批量小的入庫(kù)物料，分類(lèi)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部人員在單貨核對(duì)、清點(diǎn)件數(shù)過(guò)程中同時(shí)進(jìn)行，也可將分類(lèi)工作結(jié)合在搬運(yùn)時(shí)一起進(jìn)行。 3．對(duì)于批量大有包裝且需機(jī)械操作方可入庫(kù)的物料，要爭(zhēng)取送貨單位的配合，提高工作效率。 第9條 入庫(kù)登記與編號(hào)。 1．檢驗(yàn)后將物料進(jìn)行分類(lèi)、分庫(kù)并按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整齊碼放，同時(shí)要認(rèn)真查抄入庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)入庫(kù)號(hào)碼單，登記臺(tái)賬。

5、 2．每日業(yè)務(wù)終了，庫(kù)管人員需要及時(shí)將入庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第10條 物料入庫(kù)存放。 倉(cāng)儲(chǔ)部依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。 第11條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.2 成品入庫(kù)管理規(guī)定 制度 名稱(chēng) 成品入庫(kù)管理規(guī)定 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1條 目的。為加強(qiáng)

6、成品入庫(kù)管理，保證成品的質(zhì)量與數(shù)量，特制定本規(guī)定。 第2條 范圍。本制度適用于工廠成品入庫(kù)相關(guān)事項(xiàng)。 第3條 責(zé)任。工廠成品的入庫(kù)作業(yè)由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)，成品入庫(kù)檢驗(yàn)由質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。 第4條 成品入庫(kù)準(zhǔn)備。 1．熟悉入庫(kù)成品。倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)了解掌握將入庫(kù)成品的規(guī)格、數(shù)量、包裝、體積、到庫(kù)時(shí)間等相關(guān)信息。 2．庫(kù)位準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行清理，對(duì)于使用重型設(shè)備操作的成品，要事前準(zhǔn)備好貨位。 3．驗(yàn)收準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)工廠的倉(cāng)儲(chǔ)制度和成品的具體情況，準(zhǔn)備驗(yàn)收所需的用具等。 4．單證準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員將成品入庫(kù)所需的單證、記錄等預(yù)備妥當(dāng)。 第5條 成品驗(yàn)收 1．成品到達(dá)

7、倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)相關(guān)單證，核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量等是否與成品相符。 2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員按照工廠質(zhì)檢規(guī)范對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢查，經(jīng)檢查通過(guò)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員會(huì)簽入庫(kù)單，辦理成品入庫(kù)手續(xù)；不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工或根據(jù)具體情況請(qǐng)示相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)處理。 第6條 成品入庫(kù)憑證。 1．生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)立一式二聯(lián)的“進(jìn)庫(kù)明細(xì)表”，連同成品送至倉(cāng)儲(chǔ)部，經(jīng)倉(cāng)儲(chǔ)部收貨人員簽收并存放于指定庫(kù)位后，第一聯(lián)送回生產(chǎn)部門(mén)存查，第二聯(lián)由倉(cāng)儲(chǔ)部收貨人員持回憑以核對(duì)“成品入庫(kù)單”。 2．生產(chǎn)部門(mén)依當(dāng)日的“進(jìn)庫(kù)明細(xì)表”匯總編制“成品入庫(kù)單”，送倉(cāng)儲(chǔ)部核對(duì)簽認(rèn)后第一聯(lián)送財(cái)務(wù)部，第二聯(lián)送倉(cāng)儲(chǔ)部據(jù)以轉(zhuǎn)記“成品庫(kù)存日（月）表

8、”，第三聯(lián)送回生產(chǎn)部門(mén)。 第7條 成品入庫(kù)異常處理。 1．?dāng)?shù)量不符。倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)現(xiàn)成品數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管并通知生產(chǎn)部門(mén)，經(jīng)協(xié)商確定后，補(bǔ)齊成品或注明數(shù)量更改后辦理入庫(kù)。 2．質(zhì)量不合格。質(zhì)量不合格的，通知生產(chǎn)部領(lǐng)回返工，經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證作廢的，按作廢的流程辦理，并上報(bào)主管副總，提出相應(yīng)的處罰建議。 第8條 成品入庫(kù)搬運(yùn)。 倉(cāng)儲(chǔ)部人員須需監(jiān)督搬運(yùn)人員將每批入庫(kù)單開(kāi)出的數(shù)量和相同物料匯總，分批送到預(yù)先安排的貨位上，要進(jìn)一批清一批，嚴(yán)格防止成品互竄和數(shù)量溢缺。 第9條 入庫(kù)登記與編號(hào)。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)根據(jù)成品入庫(kù)的實(shí)際情況與數(shù)量進(jìn)行登記，保證賬物相符。 2．對(duì)入庫(kù)的不同

9、品種的成品應(yīng)根據(jù)規(guī)定進(jìn)行編號(hào)處理并置于相應(yīng)的位置，便于查找與盤(pán)點(diǎn)。 3．每日下班之前倉(cāng)儲(chǔ)部人員需要將本工作日的成品入庫(kù)臺(tái)賬報(bào)于統(tǒng)計(jì)員，由統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)輸入計(jì)算機(jī)。 第10條 物料入庫(kù)存放。 倉(cāng)儲(chǔ)部人員依倉(cāng)儲(chǔ)空間規(guī)劃，按成品品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放，要做到作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。 第11條 成品入庫(kù)資料管理。 倉(cāng)儲(chǔ)部人員及時(shí)將入庫(kù)資料進(jìn)行匯總和整理，并將報(bào)表送部門(mén)主管或相關(guān)部門(mén)審核、存檔。 第12條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第13條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記

10、 修改處數(shù) 修改日期 7.3 入庫(kù)物品驗(yàn)收規(guī)范 制度 名稱(chēng) 入庫(kù)物品驗(yàn)收規(guī)范 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1章 總則 第1條 目的。為規(guī)范工廠入庫(kù)物品的驗(yàn)收工作，提高物品的質(zhì)量，減少工廠的損失，特制定本規(guī)范。 第2條 范圍。本規(guī)范適用于工廠各類(lèi)物品（包括進(jìn)料、成品）入庫(kù)的質(zhì)量檢驗(yàn)管理。 第3條 職責(zé)范圍。 1．入庫(kù)物品的質(zhì)檢工作由質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)。 2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員、采購(gòu)部人員配合。 第2章 進(jìn)料檢驗(yàn) 第4條 進(jìn)料檢驗(yàn)準(zhǔn)備。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員按供應(yīng)商、物料類(lèi)別及交貨日期分別依序排列

11、存檔，并于入庫(kù)前安排好存放的庫(kù)位以便于收料作業(yè)。 2．等待檢驗(yàn)的物料必須于物料的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明材料號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨日期，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以區(qū)別與已檢驗(yàn)區(qū)別物料的。 第5條 進(jìn)料檢驗(yàn)。 1．質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部人員、采購(gòu)部人員依“裝箱單”及“采購(gòu)單”開(kāi)柜（箱）核對(duì)材料名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。發(fā)現(xiàn)所載的材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知采購(gòu)部處理。 2．物料發(fā)生傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò) 元以上者（含），倉(cāng)儲(chǔ)部人員即時(shí)通知采購(gòu)部人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商前來(lái)處理或聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證，并盡可能維持原狀態(tài)以利于公證

12、作業(yè)。對(duì)于供應(yīng)商確認(rèn)或經(jīng)公證的原材料，交由采購(gòu)部開(kāi)立“退貨單”呈采購(gòu)部經(jīng)理核示后，辦理退貨。 3．質(zhì)檢人員按照進(jìn)料的性質(zhì)和種類(lèi)，根據(jù)工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)檢。 第6條 進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果處理。 1．檢驗(yàn)合格的材料，質(zhì)檢人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)儲(chǔ)部人員再將合格品入庫(kù)定位。 2．不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，質(zhì)檢人員在物品包裝貼上不合格的標(biāo)簽，并注明不合格原因，上報(bào)部門(mén)主管，并根據(jù)部門(mén)主管的指示處理并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門(mén)處理。 3．對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，采購(gòu)部人員應(yīng)填寫(xiě)“退貨單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”，呈部門(mén)主管簽認(rèn)后，組織、協(xié)調(diào)退貨事宜。 第3章 成品入庫(kù)檢驗(yàn) 第7條

13、 成品檢驗(yàn)準(zhǔn)備。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)于成品入庫(kù)前安排好存放的庫(kù)位，同時(shí)質(zhì)檢人員需進(jìn)行成品入庫(kù)質(zhì)檢。 2．等待檢驗(yàn)的成品必須于成品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明成品號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量等，且存放于“待驗(yàn)區(qū)”內(nèi)，以區(qū)別檢驗(yàn)區(qū)別成品的。 第8條 成品檢驗(yàn)。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)檢人員依“成品入庫(kù)單”核成品名稱(chēng)、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量。如果成品與“成品入庫(kù)單”所記載的內(nèi)容不等時(shí)，通知生產(chǎn)部門(mén)協(xié)調(diào)處理。成品數(shù)量不符的，生產(chǎn)車(chē)間補(bǔ)齊或返回差異數(shù)量的成品，或經(jīng)上級(jí)主管同意后更改成品入庫(kù)單上的數(shù)量。 2．質(zhì)檢人員按照成品的工藝性質(zhì)和種類(lèi)，根據(jù)工廠的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行質(zhì)檢。檢驗(yàn)合格的，填寫(xiě)入庫(kù)單，然后辦理入庫(kù)手

14、續(xù)。 第9條 成品檢驗(yàn)結(jié)果處理。 1．質(zhì)檢合格的成品，質(zhì)檢人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，倉(cāng)儲(chǔ)部人員再將合格品入庫(kù)定位。 2．不符合驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的成品，質(zhì)檢人員在物品包裝貼上不合格的標(biāo)簽，并注明不合格原因，上報(bào)主管。根據(jù)上級(jí)主管的指示處理并轉(zhuǎn)生產(chǎn)部門(mén)處理。 3．質(zhì)檢人員會(huì)同生產(chǎn)部等相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行會(huì)檢，如果不合格品可返工再生產(chǎn)的，通知生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)回不合格品進(jìn)行返修，返修后重新進(jìn)入質(zhì)檢流程。 4．經(jīng)質(zhì)檢人員確認(rèn)不合格品為廢品或殘次品無(wú)法返修的，由質(zhì)檢人員擬定處理意見(jiàn)，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后處理。 第4章 檢驗(yàn)資料整理 第10條 檢驗(yàn)資料收集整理。物品入庫(kù)檢驗(yàn)后，倉(cāng)儲(chǔ)人員登記入庫(kù)臺(tái)賬

15、，匯總檢驗(yàn)報(bào)告、檢驗(yàn)單證等，以備日后查詢(xún)，同時(shí)也作為相關(guān)部門(mén)人員績(jī)效考核的依據(jù)。 第5章 附則 第11條 本規(guī)范由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第12條 本規(guī)范自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.4 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 部門(mén) 步驟 總經(jīng)理 倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用核算與工作改進(jìn) 制定 倉(cāng)儲(chǔ) 制度 成品 質(zhì)檢 與入庫(kù) 成品 管理 與檢查 成品 出庫(kù) 與盤(pán)存 廢損 成品 處理 制定倉(cāng)儲(chǔ)制度 倉(cāng)儲(chǔ)部 審批 質(zhì)量管理部 生產(chǎn)部門(mén) 主管副總 組織實(shí)施 申請(qǐng)

16、成品入庫(kù) 辦理入庫(kù)手續(xù) 登錄成品臺(tái)賬 成品維護(hù) 倉(cāng)庫(kù)檢查 辦理出庫(kù)手續(xù) 成品盤(pán)存 編制成品入庫(kù)記錄 編制廢損成品 處理方案 改進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)工作 審批 處理廢損成品 產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)管理費(fèi)用核算 審核 審核 成品質(zhì)檢 7.5 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理制度 制度 名稱(chēng) 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃管理制度 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1章 總則 第1條 目的。為使倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，科學(xué)合理地規(guī)劃儲(chǔ)位，使倉(cāng)庫(kù)使用面積最大化，根據(jù)工廠的具體情況，特制定本制度。 第2條 范圍。本制度適用與工廠各倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃使用工作等事宜。 第3條 責(zé)任。倉(cāng)

17、儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的規(guī)劃使用相關(guān)工作。 第4條 解釋。倉(cāng)庫(kù)區(qū)域根據(jù)用途不同，可分為儲(chǔ)存區(qū)、行政生活區(qū)。 1．儲(chǔ)存區(qū)主要包括庫(kù)房、庫(kù)棚、通道等。 2．行政生活區(qū)為倉(cāng)儲(chǔ)部辦公地點(diǎn)和生活區(qū)域。 第2章 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與設(shè)計(jì) 第5條 倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃原則。 1．符合作業(yè)流程。 2．減少搬運(yùn)距離。 3．減少無(wú)效工作。 4．合理利用空間。 5．安排配套設(shè)施。 6．注重倉(cāng)庫(kù)安全。 第6條 倉(cāng)庫(kù)有效面積。倉(cāng)儲(chǔ)部人員需掌握倉(cāng)庫(kù)有效存儲(chǔ)面積。倉(cāng)庫(kù)的有效面積是其使用面積減去過(guò)道、垛距、墻距及進(jìn)行驗(yàn)收備料的等的面積。 第7條 倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容量計(jì)算。庫(kù)容量是倉(cāng)庫(kù)的主要參數(shù)之一，也是評(píng)價(jià)倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量的指標(biāo)之一。庫(kù)容

18、量的大小，首先取決于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要。 1．庫(kù)容量的計(jì)算：與庫(kù)內(nèi)貨物存放形式、裝卸搬運(yùn)機(jī)械的類(lèi)型以及通道等有關(guān)，在設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況具體計(jì)算。 2．庫(kù)容量的大?。阂话氵\(yùn)用庫(kù)容量利用系數(shù)來(lái)計(jì)算。計(jì)算庫(kù)容量時(shí)，考慮庫(kù)房的總損失，其具體計(jì)算公式如下所示。 總損失=通道損失+蜂窩形空缺損失 第8條 庫(kù)房設(shè)計(jì)。庫(kù)房設(shè)計(jì)是指?jìng)}庫(kù)內(nèi)庫(kù)房和貨場(chǎng)的設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)參數(shù)包括靜態(tài)參數(shù)、動(dòng)態(tài)參數(shù)和限制條件。庫(kù)房設(shè)計(jì)包括以下具體內(nèi)容。 1．確定倉(cāng)庫(kù)形式和作業(yè)形式。 2．確定貨位尺寸和庫(kù)房總體尺寸。 3．物資堆碼設(shè)計(jì)。 4．通道設(shè)計(jì)。 5．設(shè)備配置。 6．存取模式和管理模式。 7．建筑和公用工程設(shè)計(jì)

19、。 第9條 通道設(shè)計(jì)。通道是除了貨品存儲(chǔ)面積外所占面積最大的部分，通道的設(shè)計(jì)是倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃中重要的內(nèi)容之一，通道的布置合理與否，將影響倉(cāng)庫(kù)作業(yè)和物流合理化，以及生產(chǎn)率的提高。 1．倉(cāng)庫(kù)通道，指出入庫(kù)區(qū)的通道及庫(kù)區(qū)內(nèi)連接各庫(kù)房、貨場(chǎng)之間的通道。 2．汽車(chē)通道，倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)運(yùn)輸量、日出入庫(kù)的車(chē)輛數(shù)量、機(jī)動(dòng)車(chē)輛的載重量、型號(hào)等設(shè)計(jì)道路的寬度、地面承載能力等。庫(kù)區(qū)的出入口，應(yīng)按作業(yè)流程設(shè)置，做到物流合理化。 3．作業(yè)通道，在庫(kù)房?jī)?nèi)貨位之間還應(yīng)留有作業(yè)通道。通道的寬窄應(yīng)根據(jù)裝卸搬運(yùn)機(jī)械的類(lèi)型確定，同時(shí)應(yīng)考慮庫(kù)房面積的充分利用和各種作業(yè)的方便、安全。 第3章 庫(kù)位管理 第10條 庫(kù)位規(guī)劃。倉(cāng)儲(chǔ)

20、部依據(jù)出庫(kù)情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫(kù)位及其面積，以使庫(kù)位空間有效利用。 第11條 庫(kù)位配置。庫(kù)位配置原則應(yīng)依下列規(guī)定。 1．配合倉(cāng)庫(kù)內(nèi)設(shè)備（如油壓車(chē)、手推車(chē)、消防設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、電源等）及所使用的儲(chǔ)運(yùn)工具規(guī)劃運(yùn)輸通道。 2．依銷(xiāo)售類(lèi)別、產(chǎn)品類(lèi)別分區(qū)存放，同類(lèi)產(chǎn)品中計(jì)劃產(chǎn)品與定制產(chǎn)品應(yīng)分區(qū)存放，以利管理。 3．收發(fā)頻繁的成品應(yīng)配置于進(jìn)出便捷的庫(kù)位。 4．將各項(xiàng)成品依品名、規(guī)格、批號(hào)劃定庫(kù)位，標(biāo)明于“庫(kù)位配置圖”上，并隨時(shí)顯示庫(kù)存動(dòng)態(tài)。 第12條 成品擺放。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同質(zhì)量管理部依成品包裝形態(tài)及質(zhì)量要求設(shè)定成品堆放方式及堆積層數(shù)，以避免成品受擠壓而影響質(zhì)量。 第13條 庫(kù)位標(biāo)

21、識(shí)。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)根據(jù)以下方法進(jìn)行庫(kù)位編號(hào)，并于適當(dāng)位置作明顯標(biāo)示。 （1）層次類(lèi)別依A、B、C順序逐層編訂，沒(méi)有時(shí)填“○”。 （2）通道類(lèi)別，依A、B、C順序編訂。 （3）倉(cāng)庫(kù)類(lèi)別依A、B、C順序編訂。 2．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在每一庫(kù)位設(shè)置標(biāo)示牌，標(biāo)示其庫(kù)存的品名、規(guī)格及單位包裝量。 3．倉(cāng)儲(chǔ)部依庫(kù)位配置情況繪制“庫(kù)位指示圖”并懸掛于倉(cāng)庫(kù)明顯處，方便貨物的進(jìn)出。 第14條 庫(kù)位管理。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)掌握各庫(kù)位、各產(chǎn)品規(guī)格的進(jìn)出動(dòng)態(tài)，并依先進(jìn)先出原則指定收貨及發(fā)貨庫(kù)位。 2．各種規(guī)格產(chǎn)品原則上應(yīng)配置兩個(gè)以上小庫(kù)位，以備輪流交替使用，達(dá)到先進(jìn)先出的要求。 第4章 附則 第15條

22、本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第16條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.6 工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理制度 制度 名稱(chēng) 倉(cāng)庫(kù)日常管理制度 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1章 總則 第1條 目的。為規(guī)范工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理，維護(hù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物資的質(zhì)量與安全，特制定本制度。 第2條 范圍。本制度適用于工廠物資入庫(kù)、儲(chǔ)存保管、出庫(kù)等倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。 第3條 職責(zé)劃分。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)工廠倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。 2．采購(gòu)部、生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部、財(cái)務(wù)

23、部等相關(guān)部門(mén)予以配合。 第2章 入庫(kù)管理 第4條 入庫(kù)。物資入庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部人員要嚴(yán)格組織檢查物資品的質(zhì)量、數(shù)量、品種、外包裝，做好入庫(kù)臺(tái)賬，辦理交接手續(xù)，單據(jù)齊全，不合格品不得入庫(kù)。 第5條 物資擺放。物資擺放要按品種分類(lèi)，合理有效使用倉(cāng)庫(kù)面積。物資擺放要建立位置圖、標(biāo)記和物料賬，寫(xiě)明日期、品種規(guī)格、數(shù)量，按入庫(kù)出庫(kù)數(shù)量及時(shí)更改物資賬簿。 第6條 儲(chǔ)位管理。 1．儲(chǔ)存在倉(cāng)庫(kù)的物資，按照貨品的品牌、型號(hào)、規(guī)格、顏色等分區(qū)歸類(lèi)整潔擺放；在貨架上做相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，并制作倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)位平面圖，張貼在倉(cāng)庫(kù)入口處。 2．同類(lèi)型的貨品，不同批次入庫(kù)要分開(kāi)擺放；發(fā)放貨品時(shí)，要按照先進(jìn)先出的順序出庫(kù)。

24、 3．儲(chǔ)位應(yīng)保證合理，不能超高、超寬；庫(kù)內(nèi)進(jìn)出道要暢通，便于物資出入庫(kù)工作。 第7條 拒絕入庫(kù)。對(duì)于物資驗(yàn)收過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符現(xiàn)象，倉(cāng)儲(chǔ)部人員有權(quán)拒絕辦理入庫(kù)手續(xù)，并視具體情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 第3章 倉(cāng)庫(kù)管理 第8條 倉(cāng)庫(kù)管理紀(jì)律。 1．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、喝酒，不得將水杯、飯盒、零食等東西帶入到倉(cāng)庫(kù)，更不得在倉(cāng)庫(kù)區(qū)內(nèi)吃東西。 2．非倉(cāng)儲(chǔ)部人員不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的，需經(jīng)請(qǐng)示上級(jí)同意后，在倉(cāng)儲(chǔ)部人員的陪同下方可進(jìn)入，任何進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)的人員必須遵守工廠倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定。 3．所有人員不得攜帶包裝資料（如手提包、紙袋等）進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，因工作需

25、要攜帶時(shí)，在出倉(cāng)庫(kù)時(shí)必須接受倉(cāng)儲(chǔ)部人員的檢查。 4．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)堆放雜物、廢品、私人物品等。 5．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)閑談、嬉笑、打鬧。 6．嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)亂接電源、臨時(shí)電線(xiàn)及臨時(shí)照明設(shè)施。 7．倉(cāng)儲(chǔ)部人員需按照財(cái)務(wù)要求及時(shí)地記錄好所有貨物進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬目情況，每天做好盤(pán)點(diǎn)對(duì)數(shù)工作，保證賬目和實(shí)物一致，嚴(yán)禁未經(jīng)財(cái)務(wù)部同意而涂改賬目。 8．倉(cāng)儲(chǔ)部人員必須全面掌握倉(cāng)庫(kù)所有貨物的貯存環(huán)境、堆層、搬運(yùn)等注意事項(xiàng)，以及貨品配置（包括禮品等）、性能和一些故障及排除方法。 9．倉(cāng)管員不得挪用、轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的任何物資，其他人員需要到倉(cāng)庫(kù)借用貨物，必須持部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)的借條方可。 第9條 賬務(wù)管理。倉(cāng)儲(chǔ)部需建立

26、健全倉(cāng)庫(kù)保管賬，詳細(xì)記錄物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格、產(chǎn)地、來(lái)貨時(shí)間、入庫(kù)數(shù)量、出庫(kù)數(shù)量、實(shí)存數(shù)量，定期進(jìn)行賬目核對(duì)，達(dá)到賬賬相符賬物相符、賬卡相符。 第4章 倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存保管管理 第10條 儲(chǔ)存保管原則。 1．物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，合理有效地使用倉(cāng)庫(kù)面積。 2．建立碼放位置圖、標(biāo)記、物資卡并置于明顯位置。物資卡上載明物資名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、產(chǎn)地或廠商、有效期限、儲(chǔ)備定額。 3．倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)所經(jīng)管物資應(yīng)以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別確定儲(chǔ)存方式及位置。 4．凡吞吐量大的用落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放。落地

27、堆放以分類(lèi)和規(guī)格的次序排列編號(hào)，上架的以分類(lèi)號(hào)定位編號(hào)。物資堆放的原則具體有以下兩點(diǎn)。 （1）本著“安全可靠、作業(yè)方便、通風(fēng)良好”的原則合理，安排垛位和規(guī)定地距、墻距、垛距、頂距。 （2）物資品種、規(guī)格、型號(hào)等結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行堆放（在可能的情況下推行五五堆放），要做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)、作業(yè)和盤(pán)點(diǎn)方便、貨號(hào)明顯、成行成列、文明整齊。 5．物資應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查。 6．經(jīng)常進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，按規(guī)定時(shí)間編報(bào)庫(kù)存日?qǐng)?bào)和庫(kù)存月報(bào)。 7．倉(cāng)儲(chǔ)部人員整理該倉(cāng)儲(chǔ)保管物資的出貨、儲(chǔ)存、保管、檢驗(yàn)及賬務(wù)報(bào)表的登錄等業(yè)務(wù)，每日根據(jù)出入庫(kù)憑單

28、及時(shí)登記核算，月終結(jié)賬和實(shí)盤(pán)完畢后與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)賬。 8．倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)于所經(jīng)管的庫(kù)存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)接受單位主管和財(cái)務(wù)稽核人員的抽查。 第11條 倉(cāng)儲(chǔ)儲(chǔ)存保管注意事項(xiàng)。 1．倉(cāng)庫(kù)環(huán)境衛(wèi)生要每日清掃并做好保持工作，每次作業(yè)完畢要及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，保證庫(kù)容整潔。 2．做好各種防患工作，確保物資的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括防火、防盜、防潮、防銹、防腐、防霉、防鼠、防蟲(chóng)、防塵、防爆、防漏電。 3．切實(shí)做好安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁閑人進(jìn)入庫(kù)區(qū)。建立健全出入庫(kù)登記制度，對(duì)因工作需要出入庫(kù)的人員、車(chē)輛，按規(guī)定進(jìn)行盤(pán)查和登記，簽收“出門(mén)證”或填寫(xiě)“出入門(mén)證”。 4．確實(shí)做好防火安全工作，庫(kù)區(qū)內(nèi)

29、嚴(yán)禁吸煙、攜入易燃易爆物資和明火作業(yè)。對(duì)庫(kù)區(qū)的電燈、電線(xiàn)、電閘、消防器具、設(shè)施要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)故障及時(shí)維修排除，不得擅自挪動(dòng)或挪用消防器具。 5．庫(kù)存物資若有呆廢或損毀、非倉(cāng)庫(kù)管理員能自行克服的，倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)即填寫(xiě)“產(chǎn)品送修單”連同產(chǎn)品送交服務(wù)單位修復(fù)。 6．直接保管產(chǎn)品的倉(cāng)儲(chǔ)部人員變動(dòng)時(shí)，應(yīng)由其所屬的部門(mén)主管查對(duì)庫(kù)存商品的移交清冊(cè)后，再由交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)盤(pán)存。 第5章 出庫(kù)管理 第12條 辦理出庫(kù)手續(xù)。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員接到出庫(kù)單，需嚴(yán)格按照出庫(kù)物資的管理手續(xù)辦理出庫(kù)。 2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)及時(shí)按出庫(kù)單所載明的編號(hào)、品名、數(shù)量、品級(jí)備貨。 3．庫(kù)管人員需要仔細(xì)審核貨物出庫(kù)憑

30、證，確保出庫(kù)憑證上的物資編號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量、品級(jí)、審批人等與規(guī)定相符，并留其中一聯(lián)進(jìn)行保管。 第13條 拒絕出庫(kù)。 對(duì)于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視具體情況報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。 第6章 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn) 第14條 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的種類(lèi)。倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)分為月末盤(pán)點(diǎn)、季末盤(pán)點(diǎn)與年末盤(pán)點(diǎn)。 第15條 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)的實(shí)施。 1．每月必須對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，并填報(bào)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)表。 （1）發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理建議，呈報(bào)上級(jí)和有關(guān)部門(mén)，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)賬。 （2）積極配合財(cái)會(huì)部門(mén)做好全面盤(pán)點(diǎn)和抽點(diǎn)工作，定期與財(cái)會(huì)部門(mén)對(duì)

31、賬，保證賬表、賬賬、賬物相符。 2．每年年終，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)部門(mén)等共同處理總盤(pán)存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量是否與賬面的記載相符。 （1）盤(pán)點(diǎn)后應(yīng)由盤(pán)點(diǎn)人員填寫(xiě)盤(pán)存報(bào)告表，若有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后由倉(cāng)庫(kù)管理員簽名負(fù)責(zé)。 （2）盤(pán)點(diǎn)后如有盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉(cāng)管部門(mén)主管呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)調(diào)整，若因?yàn)楸９茇?zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。 3．在倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)中若發(fā)現(xiàn)倉(cāng)儲(chǔ)貨物的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，提出處理意見(jiàn)。 4．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將每次的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果上報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。 第7章 事故預(yù)防與檢查

32、 第16條 事故防范。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部人員須做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。 2．預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防汛、防潮、防銹、防霉、防鼠、防蟲(chóng)等。 第17條 倉(cāng)庫(kù)檢查。 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好以下倉(cāng)庫(kù)檢查工作。 1．上班前必須檢查倉(cāng)庫(kù)門(mén)鎖有無(wú)異常，物資有無(wú)丟失。 2．下班前檢查是否鎖門(mén)、拉閘、斷電及是否存在其他安全隱患。 3．需經(jīng)常檢查調(diào)整庫(kù)內(nèi)溫度、濕度，保持通風(fēng)。 4．檢查易燃、易爆物資是否單獨(dú)存儲(chǔ)、妥善保管。 第8章 附則 第18條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第19條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日

33、期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.7 庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)制度 制度 名稱(chēng) 庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)制度 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1章 總則 第1條 目的。為規(guī)范工廠盤(pán)點(diǎn)工作，加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，了解掌握物資庫(kù)存量，保證工廠物資安全，減少工廠損失，特制定本制度。 第2條 范圍。本制度適用于工廠庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作。 第3條 責(zé)任劃分。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)組織工廠庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)工作。 2．財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)配合。 第2章 盤(pán)點(diǎn)的目的、原則與分類(lèi) 第4條 盤(pán)點(diǎn)的目的。 1．核對(duì)物資實(shí)物與賬卡

34、的準(zhǔn)確度。 2．核查物資的有效期限，預(yù)防滯成品與廢品產(chǎn)生。 3．掌握分析工廠的損益。 4．掌握各類(lèi)物資的庫(kù)存數(shù)，以防物資短缺。 5．預(yù)防并檢查登記差誤、計(jì)算差誤、編號(hào)差誤、放置差誤、保養(yǎng)差誤等庫(kù)存差誤，減少損失。 6．考核倉(cāng)儲(chǔ)部人員的工作績(jī)效。 第5條 盤(pán)點(diǎn)工作原則。 1．實(shí)事求是，不弄虛作假。 2．科學(xué)準(zhǔn)確，注重細(xì)節(jié)。 3．分工明確，各司其職。 4．團(tuán)隊(duì)協(xié)作，提高效率。 第6條 盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)。 工廠的盤(pán)點(diǎn)工作分為每日盤(pán)點(diǎn)、月度盤(pán)點(diǎn)和年度盤(pán)點(diǎn)。 1．每日盤(pán)點(diǎn)，指每日工作結(jié)束時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)當(dāng)日的賬簿及實(shí)物進(jìn)行確認(rèn)，達(dá)到平衡。 2．月度盤(pán)點(diǎn)，指每月工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行賬務(wù)檢

35、查核對(duì)。月度盤(pán)點(diǎn)由倉(cāng)儲(chǔ)人員負(fù)責(zé)在當(dāng)月月末進(jìn)行，其盤(pán)點(diǎn)的重點(diǎn)是當(dāng)月收發(fā)和搬動(dòng)的物資，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。 3．年度盤(pán)點(diǎn)，指每年工作結(jié)束時(shí)進(jìn)行的賬、物全面檢查和確認(rèn)，其目的是對(duì)年度工作結(jié)果進(jìn)行全面的檢討，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。年度盤(pán)點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等配合檢查當(dāng)年庫(kù)存總數(shù)和狀態(tài)。 第3章 月度、年度盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備 第7條 盤(pán)點(diǎn)準(zhǔn)備。 為提高盤(pán)點(diǎn)工作效率，提高盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量，盤(pán)點(diǎn)前需做好以下準(zhǔn)備工作。 1．做好相關(guān)的人力配置與任務(wù)分工，倉(cāng)儲(chǔ)部組織部確定盤(pán)點(diǎn)小組，包括盤(pán)點(diǎn)、復(fù)盤(pán)、監(jiān)盤(pán)人員。 2．明確盤(pán)點(diǎn)的流程與方法，確定盤(pán)點(diǎn)日期，制訂盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃。 3．整理倉(cāng)庫(kù)，將物料整齊排列。

36、 4．準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)所需的相關(guān)庫(kù)存資料、檔案及工具儀器。 5．打印盤(pán)點(diǎn)所需的表單等。 6．培訓(xùn)盤(pán)點(diǎn)小組人員（物資培訓(xùn)、盤(pán)點(diǎn)方法培訓(xùn)等），熟悉盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作。 第8條 盤(pán)點(diǎn)工作分工。將倉(cāng)庫(kù)分成幾個(gè)區(qū)域，確保各區(qū)之間不重合，人員各自負(fù)責(zé)不同區(qū)域，以提高工作效率。 第9條 數(shù)量清點(diǎn)。 盤(pán)點(diǎn)人員按順序?qū)Τ善愤M(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，對(duì)計(jì)件成品、計(jì)重成品、計(jì)尺成品按照相對(duì)應(yīng)的辦法進(jìn)行清點(diǎn)。 第10條 填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。 1．盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表單，盤(pán)點(diǎn)表填寫(xiě)錯(cuò)誤時(shí)不得撕毀；更改涂寫(xiě)時(shí)，用紅筆在更改處簽名。 2．初盤(pán)結(jié)束后，出盤(pán)人員將盤(pán)點(diǎn)表交予復(fù)盤(pán)人員。 3．盤(pán)點(diǎn)表的內(nèi)容包括倉(cāng)位區(qū)域號(hào)、倉(cāng)位編號(hào)、包

37、裝單位、數(shù)量、賬上存量、實(shí)際存量、待整理、不良品、廢品、包裝破損等記錄。 第11條 復(fù)盤(pán) 復(fù)盤(pán)人員不應(yīng)受初盤(pán)人員的影響，仔細(xì)清點(diǎn)成品。復(fù)盤(pán)與初盤(pán)有差異的，應(yīng)與初盤(pán)人員共同找出原因，確認(rèn)在盤(pán)點(diǎn)表上注明。 第12條 盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，盤(pán)點(diǎn)人員根據(jù)盤(pán)點(diǎn)表匯總統(tǒng)計(jì)物資的庫(kù)存數(shù)等，就統(tǒng)計(jì)結(jié)果填寫(xiě)相應(yīng)的表單，例如制成品統(tǒng)計(jì)表、廢品統(tǒng)計(jì)表、待整理成品統(tǒng)計(jì)表、差異表等。 第4章 盤(pán)點(diǎn)差異分析與處理 第13條 盤(pán)點(diǎn)差異原因分析。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，盤(pán)點(diǎn)人員發(fā)現(xiàn)所得數(shù)據(jù)與賬簿資料不符時(shí)，應(yīng)追查差異的原因。一般情況下，盤(pán)點(diǎn)差異的原因主要有以下七種。 1．記賬人員能力欠缺，致使貨品數(shù)目與賬簿存在差

38、異。 2．成品賬務(wù)處理制度存在缺點(diǎn)，致使貨品數(shù)目與賬簿存在差異。 3．盤(pán)點(diǎn)制度存在缺點(diǎn)，導(dǎo)致貨賬不符。 4．盤(pán)點(diǎn)人員沒(méi)有盡責(zé)，產(chǎn)生盈虧。 5．盤(pán)點(diǎn)人員產(chǎn)生漏盤(pán)、重盤(pán)、錯(cuò)盤(pán)等狀況。 6．盤(pán)點(diǎn)的差異事先可預(yù)防，但是沒(méi)有很好地執(zhí)行預(yù)防措施。 7．盤(pán)點(diǎn)所得的數(shù)據(jù)與賬簿差異是在容許誤差范圍內(nèi)的。 第14條 盤(pán)虧盤(pán)盈處理。 1．差異原因追查后，應(yīng)針對(duì)差異原因進(jìn)行調(diào)整與處理，呆廢品、不良品的部分與盤(pán)虧一并處理。 2．成品除了盤(pán)點(diǎn)時(shí)產(chǎn)生數(shù)量的盈虧外，有些在價(jià)格上會(huì)產(chǎn)生增減，在主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，填寫(xiě)庫(kù)存物資盤(pán)點(diǎn)盈虧及價(jià)格增減更正表。 第5章 盤(pán)點(diǎn)后續(xù)工作 第15條 實(shí)施獎(jiǎng)懲。 1．在

39、盤(pán)點(diǎn)中，盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)耐心負(fù)責(zé)，切實(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)各項(xiàng)工作，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀者進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。 2．在盤(pán)點(diǎn)中，如有玩忽職守、隱瞞事實(shí)者，將予以懲罰。 3．具體懲罰措施參照工廠相關(guān)獎(jiǎng)懲制度和聽(tīng)取工廠領(lǐng)導(dǎo)的意見(jiàn)。 第16條 資料整理。盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，相關(guān)人員需收回盤(pán)點(diǎn)表，匯總并存檔，財(cái)務(wù)部做好相關(guān)賬務(wù)處理工作，倉(cāng)儲(chǔ)部人員對(duì)賬簿進(jìn)行處理調(diào)整使賬物統(tǒng)一。 第6章 附則 第17條 本制度由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第18條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.8 物料出庫(kù)管理制度 制度 名稱(chēng) 物料出庫(kù)管理

40、制度 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1章 總則 第1條 為規(guī)范物料出庫(kù)管理，完善原材料、成品出庫(kù)流程，特制定本制度。 第2條 物料出庫(kù)物品管理范圍包括原材料、成品及半成品等。 第2章 原材料出庫(kù) 第3條 原材料出庫(kù)必須嚴(yán)格按照先辦手續(xù)后出貨的原則執(zhí)行，并保證出庫(kù)手續(xù)齊全、完備。 第4條 原材料出庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員憑領(lǐng)料人出具的領(lǐng)料單認(rèn)真核對(duì)內(nèi)容是否填寫(xiě)清楚、完整以及是否有相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人的審批后，根據(jù)先進(jìn)先出的原則備料。 第5條 庫(kù)管員按領(lǐng)料單上的品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量認(rèn)真清點(diǎn)后，將出庫(kù)物料與領(lǐng)料人員當(dāng)面交清。 第6條

41、 發(fā)放物資時(shí)要堅(jiān)持“推陳儲(chǔ)新、先進(jìn)先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約”的原則，發(fā)貨堅(jiān)持一盤(pán)底、二核對(duì)、三發(fā)貨、四減數(shù)。同時(shí)堅(jiān)持單貨不符不出庫(kù)、包裝破損不出庫(kù)、殘損變形不出庫(kù)、嘜頭不清不出庫(kù)。 第7條 對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除計(jì)劃人員留做備用的數(shù)量外，均應(yīng)由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。 第8條 特殊情況急需領(lǐng)料時(shí)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理同意，可以先領(lǐng)材料后辦手續(xù)。但經(jīng)辦人必須盡快補(bǔ)齊領(lǐng)料手續(xù)。 第9條 原材料出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將出庫(kù)物料數(shù)量逐一記入卡片，做到隨出隨記，并要及時(shí)記賬。 第10條 對(duì)貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成物資變質(zhì)、大料小用、優(yōu)

42、材劣用以及差錯(cuò)等損失，庫(kù)管員要負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 第11條 出庫(kù)時(shí)要認(rèn)真查抄出庫(kù)號(hào)碼，填寫(xiě)出庫(kù)號(hào)碼單。每日業(yè)務(wù)終了，及時(shí)將出庫(kù)號(hào)碼單報(bào)至統(tǒng)計(jì)員處輸入計(jì)算機(jī)。 第12條 發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，并在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置“發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。 第3章 半成品出庫(kù) 第13條 生產(chǎn)部需要對(duì)半成品進(jìn)行再生產(chǎn)處理的，必須由領(lǐng)用人填寫(xiě)“半成品出庫(kù)單”，并由車(chē)間主任簽字確認(rèn)（如下表所示）。 半成品出庫(kù)單 編號(hào)： 年 月 日 名稱(chēng) 規(guī) 格

43、型 號(hào) 數(shù) 量 入庫(kù)日期 用 途 備 注 領(lǐng)用人： 復(fù)核人： 倉(cāng)庫(kù)專(zhuān)員： 第14條 倉(cāng)庫(kù)管理人員要仔細(xì)登記出庫(kù)半成品的數(shù)量、規(guī)格，并記入臺(tái)賬。 第15條 對(duì)于委托外單位加工的半成品同樣要出具“半成品出庫(kù)單”，并在備注欄中注明委托單位。 第4章 成品出庫(kù) 第16條 出庫(kù)期限。 1．凡遇下列情況，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)于一日前辦妥“成品出庫(kù)單”，并于一日內(nèi)出庫(kù)。

44、（1）計(jì)劃產(chǎn)品接獲客戶(hù)的“訂貨通知單”時(shí)的交貨日期。 （2）內(nèi)銷(xiāo)、合作外銷(xiāo)訂制品，依客戶(hù)需要的日期。 2．直接外銷(xiāo)訂制品繳庫(kù)后，配合結(jié)關(guān)日期出庫(kù)。 第17條 成品出庫(kù)總體規(guī)定 1．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接到“訂貨通知單”時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格及訂貨通知單編號(hào)順序列檔，內(nèi)容不明確應(yīng)即時(shí)反映給銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。 2．因客戶(hù)業(yè)務(wù)需要，收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)或收貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地的，依下列規(guī)定辦理。 （1）經(jīng)銷(xiāo)商的訂貨、交貨地點(diǎn)非其營(yíng)業(yè)所在地，其“訂貨通知單”應(yīng)經(jīng)業(yè)務(wù)部主管核簽方可辦理出庫(kù)。 （2）收貨人非訂購(gòu)客戶(hù)應(yīng)有訂購(gòu)客戶(hù)出具的收貨指定通知方可辦理出庫(kù)。 （3）倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)接獲“訂制（貨）通知單”方可出

45、庫(kù)，但有指定出庫(kù)日期的，依其指定日期出庫(kù)。 （4）訂制品在客戶(hù)需要日期前繳庫(kù)或“訂貨通知單”注明“不得提前出庫(kù)”的，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)若因庫(kù)位問(wèn)題需要提前出庫(kù)時(shí)，應(yīng)先聯(lián)絡(luò)業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)知客戶(hù)同意，且收到銷(xiāo)售部門(mén)的出貨通知后始得提前出庫(kù)；若是緊急出貨時(shí)，應(yīng)由業(yè)務(wù)部主管通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管先予以出庫(kù)，再補(bǔ)辦出貨通知手續(xù)。 （5）未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的成品不得出庫(kù)，若需緊急出庫(kù)時(shí)需在出庫(kù)的同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。 （6）訂制品出庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)如接到銷(xiāo)售部門(mén)的暫緩出貨通知時(shí)，應(yīng)立即暫緩出庫(kù)，等收到銷(xiāo)售部門(mén)的出貨通知后再辦理出庫(kù)。緊急時(shí)可由銷(xiāo)售部門(mén)主管先以電話(huà)通知倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)主管，但事后仍應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)。 （7）“成品出庫(kù)單”

46、填好后，需于“訂貨通知單”上填注日期、“成品出庫(kù)單”編號(hào)及數(shù)量等便于了解出庫(kù)情況，若已交畢結(jié)案則依流水號(hào)順序整理歸檔。 第18條 承運(yùn)車(chē)輛調(diào)派與控制。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)指定人員負(fù)責(zé)承運(yùn)車(chē)輛與發(fā)貨人員的調(diào)派。 2．倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)于每日下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)出庫(kù)的“成品出庫(kù)單”，并通知承運(yùn)公司調(diào)派車(chē)輛。 3．如承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地點(diǎn)的，成品出庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)間通知銷(xiāo)售部門(mén)轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。 第19條 成品出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)依“訂制（貨）通知單”開(kāi)立“成品出庫(kù)單”，由銷(xiāo)售部門(mén)填開(kāi)發(fā)票，客戶(hù)聯(lián)發(fā)票核對(duì)無(wú)誤后寄交客戶(hù)，存根聯(lián)與未用的發(fā)票于下月二日前匯送財(cái)務(wù)部門(mén)。

47、 第20條 “訂貨通知單”上注明有預(yù)收款的，在開(kāi)列“成品出庫(kù)單”時(shí)，應(yīng)于“預(yù)收款”欄內(nèi)注明預(yù)收款金額及發(fā)票號(hào)碼。分批出庫(kù)的，其收款以最后一批交貨時(shí)為準(zhǔn)，但“訂貨（制）通知單”內(nèi)有特殊規(guī)定者例外。 第21條 承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載成品后，發(fā)貨人及承運(yùn)人應(yīng)于“成品出庫(kù)單”上簽章，第一、二聯(lián)經(jīng)送業(yè)務(wù)部核對(duì)后第一聯(lián)業(yè)務(wù)部存，第二聯(lián)會(huì)計(jì)核對(duì)入賬，第三、四、五聯(lián)交由承運(yùn)商于出貨前核點(diǎn)無(wú)誤后始得放行。經(jīng)客戶(hù)簽收后第三聯(lián)送出庫(kù)客戶(hù)，第四、五聯(lián)交由承運(yùn)商送回倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)，把第四聯(lián)送回銷(xiāo)售部依實(shí)際需要寄交指運(yùn)客戶(hù)，第五聯(lián)承運(yùn)商持回，據(jù)以申請(qǐng)運(yùn)費(fèi)，第六聯(lián)倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)自存。 第22條 客戶(hù)自運(yùn)。 1．客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)

48、儲(chǔ)部門(mén)應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部門(mén)確認(rèn)。 2．成品裝載后，承運(yùn)人于“成品出庫(kù)單”上簽認(rèn)。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.9 物料發(fā)放管理規(guī)定 制度 名稱(chēng) 物料發(fā)放管理規(guī)定 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1條 目的。為規(guī)范工廠的物料發(fā)放工作，保證物料及時(shí)準(zhǔn)確地發(fā)放，特制定本規(guī)定。 第2條 范圍。本規(guī)定適用于工廠所有物料的發(fā)放。 第3條 責(zé)任。倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)物料的出庫(kù)工作。 第4條 解釋。發(fā)料是指由倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或生產(chǎn)部門(mén)開(kāi)立的生產(chǎn)命令單，由倉(cāng)儲(chǔ)部人員填寫(xiě)

49、發(fā)料單，將物料直接向生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放。 第5條 物料發(fā)放的依據(jù)。 1．工廠穩(wěn)定的生產(chǎn)計(jì)劃。 2．生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)損耗量。 3．物料庫(kù)存量。 第6條 物料發(fā)放流程。 1．物料計(jì)劃控制。倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂物料計(jì)劃，進(jìn)行物料準(zhǔn)備，準(zhǔn)備范圍包括按照存儲(chǔ)計(jì)劃已經(jīng)儲(chǔ)備的物料和需要采購(gòu)的物料。 2．物料發(fā)放準(zhǔn)備。物料發(fā)放前，倉(cāng)儲(chǔ)部人員根據(jù)生產(chǎn)季度和物料需求，將所要發(fā)放的物料提前備好，存入“發(fā)料區(qū)”，檢查并標(biāo)識(shí)發(fā)放物料的品名、規(guī)格、批號(hào)等。 3．核對(duì)單據(jù)。生產(chǎn)使用部門(mén)持領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，倉(cāng)儲(chǔ)部人員審核領(lǐng)料單，其審核內(nèi)容如下。 （1）領(lǐng)料單填寫(xiě)是否規(guī)范清楚。 （2）領(lǐng)料單審批程序是否正確無(wú)誤

50、。 （3）所領(lǐng)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等是否與物料計(jì)劃一致。 （4）所領(lǐng)物料是否在計(jì)劃范圍內(nèi)且是最近生產(chǎn)所需。 4．物料發(fā)放。倉(cāng)儲(chǔ)部人員在物料發(fā)放過(guò)程中需防止發(fā)放出錯(cuò)，例如出現(xiàn)數(shù)量不符、質(zhì)量問(wèn)題、包裝問(wèn)題、單證不符等情況。 5．?dāng)?shù)據(jù)匯總并登記出庫(kù)臺(tái)賬。倉(cāng)儲(chǔ)部人員物料發(fā)放結(jié)束后需立即登記臺(tái)賬，進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總，及時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)將物料信息導(dǎo)入。 第7條 物料發(fā)放原則。 1．未經(jīng)檢驗(yàn)合格的物料不得發(fā)放。 2．已過(guò)有效期的物料不得發(fā)放。 3．物料按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放。 4．同批物料貼有取樣驗(yàn)證的最后發(fā)放。 5．復(fù)驗(yàn)合格的物料先發(fā)放。 6．接近有效期限的物料先發(fā)放 7．手續(xù)不全

51、不得發(fā)放。 第8條 物料發(fā)放注意事項(xiàng)。 1．建立專(zhuān)人發(fā)料領(lǐng)料制度，發(fā)料需賬物分開(kāi)，各分設(shè)一人；不同物料按類(lèi)別由不同的人員負(fù)責(zé)；生產(chǎn)部門(mén)各車(chē)間由專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料。 2．倉(cāng)儲(chǔ)部人員及時(shí)填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿，倉(cāng)庫(kù)賬簿是物料存儲(chǔ)控制的依據(jù)，需避免漏記、錯(cuò)記等現(xiàn)象的發(fā)生。 3．物料發(fā)放過(guò)程中要認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，防止錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)、多發(fā)等。 第9條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第10條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.10 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定 制度 名稱(chēng) 倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料管理規(guī)定 受控狀態(tài) 編

52、 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1條 目的。為規(guī)范工廠的領(lǐng)料工作，避免因領(lǐng)料不當(dāng)而造成工廠的損失，特制定本規(guī)定。 第2條 范圍。本規(guī)定適用于工廠所有物料的領(lǐng)用。 第3條 責(zé)任。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)領(lǐng)料單負(fù)責(zé)物料的發(fā)放工作。 2．生產(chǎn)使用部門(mén)設(shè)置專(zhuān)人負(fù)責(zé)領(lǐng)料工作。 第4條 解釋。料是由生產(chǎn)部門(mén)人員在產(chǎn)品生產(chǎn)之前填寫(xiě)領(lǐng)料單向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料的過(guò)程。 第5條 領(lǐng)料時(shí)間。生產(chǎn)使用部門(mén)的領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)的實(shí)際進(jìn)度，提前1至2天向倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)領(lǐng)取物料。領(lǐng)料員需把握時(shí)間，過(guò)早領(lǐng)料造成生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)堆積，過(guò)晚領(lǐng)料則影響生產(chǎn)進(jìn)度。 第6條 確定領(lǐng)料限額。生產(chǎn)

53、部門(mén)根據(jù)產(chǎn)品用料明細(xì)表和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)會(huì)同倉(cāng)儲(chǔ)部編制領(lǐng)料限額及損耗標(biāo)準(zhǔn)，每次領(lǐng)料時(shí)應(yīng)認(rèn)真審核。 第7條 填寫(xiě)領(lǐng)料單。 1．清楚填寫(xiě)領(lǐng)用部門(mén)、使用項(xiàng)目、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等。 2．領(lǐng)料表必須依據(jù)審批權(quán)限經(jīng)過(guò)部門(mén)主管、主管副總簽字審批。 3．領(lǐng)料表中所填寫(xiě)的領(lǐng)用物料應(yīng)該在倉(cāng)儲(chǔ)部的倉(cāng)儲(chǔ)計(jì)劃中。 4．進(jìn)口物料與國(guó)產(chǎn)物料分開(kāi)填寫(xiě)。 第8條 領(lǐng)料流程。 1．生產(chǎn)部門(mén)物料缺乏時(shí)由專(zhuān)門(mén)的領(lǐng)料人員，填寫(xiě)領(lǐng)料單。 2．領(lǐng)料單需經(jīng)部門(mén)主管核定并簽字，特殊物料需有主管副總簽字審批。 3．領(lǐng)料人員持已經(jīng)審批的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料。 4．倉(cāng)儲(chǔ)部人員核對(duì)領(lǐng)料單的簽章和內(nèi)容，備好物料，審核領(lǐng)料數(shù)量與物料

54、計(jì)劃一致并由倉(cāng)儲(chǔ)部主管審核后，將領(lǐng)料單與物料交予領(lǐng)料人員。 5．倉(cāng)儲(chǔ)人員憑領(lǐng)料單將領(lǐng)用情況記入出庫(kù)臺(tái)賬。 第9條 領(lǐng)料超限額控制。當(dāng)使用部門(mén)申請(qǐng)超限額領(lǐng)料時(shí)，需說(shuō)明原因，同時(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部進(jìn)行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果依審批權(quán)限上報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管與主管副總，按其決策辦理。 第10條 補(bǔ)退料控制。生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)物料不合格、物料超發(fā)、物料少發(fā)等情況時(shí)，需及時(shí)辦理補(bǔ)退料，滿(mǎn)足生產(chǎn)的需求。 第11條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第12條 本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.11 倉(cāng)庫(kù)退料管理規(guī)定 制度

55、 名稱(chēng) 倉(cāng)庫(kù)退料管理規(guī)定 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1條 目的。為規(guī)范退料工作，保證生產(chǎn)部門(mén)順利運(yùn)行，降低不必要的損失，根據(jù)工廠的相關(guān)規(guī)章制度，特制定本規(guī)定。 第2條 范圍。本規(guī)定適用于工廠各物料的補(bǔ)料、退料工作。 第3條 責(zé)任。補(bǔ)退料工作由生產(chǎn)部門(mén)協(xié)同倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。 第4條 解釋。對(duì)于領(lǐng)用的物料，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)在使用時(shí)遇到質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余、物料少發(fā)及用料不足時(shí)，需辦理補(bǔ)退料。 第5條 退料處理方式。 1．余料退回。生產(chǎn)部門(mén)將其領(lǐng)用的剩余物料退回倉(cāng)儲(chǔ)部。余料退回時(shí)，退料部門(mén)需填寫(xiě)退料單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部

56、辦理退料。 2．壞料退回。壞料是指損壞不能使用的物料退回時(shí)，需開(kāi)具壞料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。 3．廢料退回。廢料是在生產(chǎn)過(guò)程中留下來(lái)的殘料，本身還有殘余價(jià)值。生產(chǎn)部門(mén)在一定期間內(nèi)將其收集，并開(kāi)立廢料報(bào)告單，經(jīng)部門(mén)主管審批后到倉(cāng)儲(chǔ)部辦理退料。 第6條 退料流程。 1．對(duì)于領(lǐng)用的物料在使用時(shí)遇有物料質(zhì)量異常、用料變更或節(jié)余時(shí)，生產(chǎn)使用部門(mén)應(yīng)將經(jīng)部門(mén)主管簽字后的“退料單”連同物料繳回倉(cāng)庫(kù)。 2．物料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及“退料單”送質(zhì)量管理部檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于“退料單”內(nèi)，再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 3．對(duì)于生產(chǎn)使用部門(mén)單退回的物料，倉(cāng)儲(chǔ)人員依照檢驗(yàn)退回的

57、原因制定處理對(duì)策；如果原因系由供應(yīng)商所造成，應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 4．處理意見(jiàn)交由倉(cāng)儲(chǔ)主管與工廠副總審批，按其結(jié)果進(jìn)行處理。 5．倉(cāng)儲(chǔ)部每天及時(shí)登記物料的退回，并注明原因，填寫(xiě)倉(cāng)庫(kù)賬簿。 第7條 退料存放。 1．余料，倉(cāng)儲(chǔ)部單設(shè)退料區(qū)，并根據(jù)退料的分類(lèi)堆放，在余料卡上填寫(xiě)入庫(kù)的日期及數(shù)量，按先進(jìn)先出的原則送生產(chǎn)部門(mén)使用。 2．壞料與廢料經(jīng)質(zhì)檢人員驗(yàn)證后應(yīng)分區(qū)存放，倉(cāng)儲(chǔ)人員提出處理意見(jiàn)并得到批準(zhǔn)后處理。 第8條 退料資料匯總。倉(cāng)儲(chǔ)部將退料過(guò)程中的資料進(jìn)行匯總，作為日后盤(pán)點(diǎn)與查處的依據(jù)。 第9條 本規(guī)定由倉(cāng)儲(chǔ)部制定，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第10條 本規(guī)定自頒布之

58、日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.12 產(chǎn)品發(fā)貨管理辦法 制度 名稱(chēng) 產(chǎn)品發(fā)貨管理方法 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1章 總則 第1條 目的。為規(guī)范工廠的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。 第2條 適用范圍。凡工廠產(chǎn)品發(fā)貨及相關(guān)事項(xiàng)均按照本辦法辦理。 第3條 主管部門(mén)。發(fā)貨管理工作由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)。 第2章 發(fā)貨準(zhǔn)備 第4條 接收發(fā)貨通知。倉(cāng)儲(chǔ)部人員至少應(yīng)在發(fā)貨前1天接收發(fā)貨通知。收到發(fā)貨通知后，應(yīng)詳細(xì)了解訂單號(hào)、數(shù)量、

59、種類(lèi)、金額、要求出庫(kù)及到貨時(shí)間等。 第5條 用品準(zhǔn)備。倉(cāng)儲(chǔ)部人員檢查出庫(kù)產(chǎn)品，準(zhǔn)備出庫(kù)憑單。根據(jù)需要，在發(fā)貨前根據(jù)產(chǎn)品的性質(zhì)和運(yùn)輸部門(mén)的要求，準(zhǔn)備各種包裝材料、用具、標(biāo)簽、顏料等。 第3章 發(fā)貨審核與實(shí)施 第6條 審核發(fā)貨單 倉(cāng)儲(chǔ)部接獲“發(fā)貨通知單”后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行審核，審核的內(nèi)容主要有以下幾個(gè)方面。 1．審核發(fā)貨單的審批程序是否完整及正確。 2．核對(duì)貨物的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、單價(jià)和數(shù)量。 3．核對(duì)收貨單位、到達(dá)地點(diǎn)等是否齊全及正確。 凡在核對(duì)過(guò)程中有產(chǎn)名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)應(yīng)、簽字蓋章不齊全的、數(shù)量有出入或有涂改以及手續(xù)不符合要求的，均不得發(fā)貨。 第7條 備貨

60、。 1．銷(xiāo)卡。貨品出庫(kù)前應(yīng)首先銷(xiāo)掉或更改貨物存儲(chǔ)卡。 2．理單。根據(jù)發(fā)貨單的貨位，按發(fā)貨單順序排列，以便迅速找位發(fā)貨。 3．核對(duì)。按找貨位找到應(yīng)付貨品，要卡、單、貨三者核對(duì)相符。 4．點(diǎn)數(shù)。認(rèn)真清點(diǎn)貨品數(shù)量，避免出錯(cuò)。 5．批注地區(qū)代號(hào)。 第8條 出庫(kù)檢查。倉(cāng)儲(chǔ)部人員會(huì)同質(zhì)量管理部人員對(duì)出庫(kù)貨品進(jìn)行檢查，檢查通過(guò)后，安排發(fā)貨；發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)主管，與提貨人達(dá)成一致，尋找解決辦法。 第9條 填寫(xiě)“產(chǎn)品交運(yùn)單”。倉(cāng)儲(chǔ)部需在每天下午四點(diǎn)以前備好第二天應(yīng)交運(yùn)的“產(chǎn)品交運(yùn)單”，并通知承運(yùn)工廠調(diào)派車(chē)輛。如果承運(yùn)車(chē)輛可能于營(yíng)業(yè)時(shí)間外抵達(dá)客戶(hù)交貨地址，產(chǎn)品交運(yùn)前，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)將預(yù)定抵達(dá)時(shí)

61、間通知銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)告客戶(hù)準(zhǔn)備收貨。承運(yùn)車(chē)輛入廠裝載產(chǎn)品后，倉(cāng)儲(chǔ)部及承運(yùn)人應(yīng)于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽章。 第10條 客戶(hù)自運(yùn)。客戶(hù)要求自運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)先聯(lián)絡(luò)銷(xiāo)售部確認(rèn)。產(chǎn)品裝載后，承運(yùn)人于“產(chǎn)品交運(yùn)單”上簽認(rèn)。 第11條 直接外銷(xiāo)的產(chǎn)品交運(yùn)。倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)在結(jié)關(guān)前將產(chǎn)品運(yùn)抵指定的碼頭或貨柜場(chǎng)以減少額外費(fèi)用（如特驗(yàn)費(fèi)、監(jiān)視費(fèi)等）。產(chǎn)品交運(yùn)時(shí)，倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)依“外銷(xiāo)發(fā)貨單”開(kāi)列“產(chǎn)品交運(yùn)單”。產(chǎn)品需于廠內(nèi)裝柜時(shí)應(yīng)依下列規(guī)定辦理。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部應(yīng)于接到銷(xiāo)售部領(lǐng)柜通知后，即聯(lián)絡(luò)貨柜入廠裝運(yùn)。 2．裝柜時(shí)應(yīng)依客戶(hù)要求的裝柜方式作業(yè)，裝畢后貨柜應(yīng)以封條加封。 第4章 發(fā)貨后處理 第12條 出庫(kù)登記與報(bào)告。發(fā)

62、貨后，倉(cāng)儲(chǔ)部人員需登記臺(tái)賬，做好賬簿登記，當(dāng)天發(fā)貨當(dāng)天記，填寫(xiě)發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。同時(shí)及時(shí)將發(fā)貨情況向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告，向收貨方發(fā)出通知，告其發(fā)貨時(shí)間和預(yù)計(jì)到貨時(shí)間。 第13條 產(chǎn)品交運(yùn)單簽收回聯(lián)的審核。倉(cāng)儲(chǔ)部審核“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有下列情況者，應(yīng)即附有關(guān)單據(jù)送銷(xiāo)售部轉(zhuǎn)客戶(hù)補(bǔ)簽。 1．未蓋“收貨章”。 2．“收貨章”模糊不清難以辨認(rèn)，或非工廠名稱(chēng)全稱(chēng)。 3．其他用途章（如公文專(zhuān)用章）充當(dāng)“收貨章”。 第14條 運(yùn)費(fèi)審核。 1．倉(cāng)儲(chǔ)部每月接獲承運(yùn)工廠送回的“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)、“運(yùn)費(fèi)明細(xì)表”及發(fā)票存根，應(yīng)于每月10日內(nèi)審核完畢，送回財(cái)務(wù)部整理付款。 2．倉(cāng)儲(chǔ)部審核運(yùn)費(fèi)時(shí)，應(yīng)檢視開(kāi)單出

63、廠及客戶(hù)簽收等日期，若有逾期送達(dá)或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運(yùn)費(fèi)。 3．若“產(chǎn)品交運(yùn)單”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運(yùn)費(fèi)也應(yīng)暫緩支付。 第5章 附則 第15條 本辦法由倉(cāng)儲(chǔ)部編制，解釋權(quán)歸倉(cāng)儲(chǔ)部所有。 第16條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。 編制日期 審核日期 批準(zhǔn)日期 修改標(biāo)記 修改處數(shù) 修改日期 7.13 物料庫(kù)存控制制度 制度 名稱(chēng) 物料庫(kù)存控制制度 受控狀態(tài) 編 號(hào) 執(zhí)行部門(mén) 監(jiān)督部門(mén) 考證部門(mén) 第1章 總則 第1條 目的。為降低庫(kù)存成本，保證物料的及時(shí)供應(yīng)，特制

64、定本制度。 第2條 范圍。本制度適用于物料倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存的控制與管理相關(guān)事項(xiàng)。 第3條 責(zé)任。 1．工廠倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料庫(kù)存量的控制與管理工作。 2．采購(gòu)部負(fù)責(zé)各項(xiàng)材料的采購(gòu)作業(yè)期限設(shè)定、采購(gòu)進(jìn)度管制及異常處理。 3．其他相關(guān)部門(mén)配合其工作。 第2章 建立物料庫(kù)存量基準(zhǔn) 第4條 預(yù)估并確定月用量預(yù)估額。 1．用量穩(wěn)定的物料：倉(cāng)儲(chǔ)部會(huì)同生產(chǎn)管理人員依據(jù)去年月平均用量，結(jié)合今年銷(xiāo)售目標(biāo)和生產(chǎn)計(jì)劃，預(yù)測(cè)常用物料的月用量。逢產(chǎn)銷(xiāo)計(jì)劃發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)據(jù)之做出相應(yīng)修正。 2．用量不穩(wěn)定的物料（季節(jié)性與特殊性材料）：由生產(chǎn)管理人員根據(jù)生產(chǎn)要求，參考銷(xiāo)售部提供的銷(xiāo)售量和采購(gòu)部提供的相關(guān)

65、價(jià)格信息，按上一用量周期，并參考市場(chǎng)情況，預(yù)估此次材料的月用量并及時(shí)通知倉(cāng)儲(chǔ)人員。 第5條 確定物料請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)。倉(cāng)儲(chǔ)部人員應(yīng)根據(jù)相關(guān)資料確定物料的請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)，在庫(kù)存物料的數(shù)量接近或超過(guò)請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)時(shí)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，其具體計(jì)算如下所示。 1．物料請(qǐng)購(gòu)點(diǎn)是期間內(nèi)采購(gòu)作業(yè)期間的需求量與安全存量之和。 2．采購(gòu)作業(yè)期間的需求量是采購(gòu)作業(yè)期限與預(yù)估月用量之積。 3．安全存量是采購(gòu)作業(yè)期間的需求量乘以差異管制率（ %）再加上裝運(yùn)延誤期間的用量。 第6條 采購(gòu)作業(yè)期限。由采購(gòu)人員按采購(gòu)作業(yè)各階段所需時(shí)間設(shè)定，其作業(yè)流程與作業(yè)天數(shù)應(yīng)報(bào)主管核準(zhǔn)，以此作為請(qǐng)購(gòu)需求日和采購(gòu)數(shù)量的參考。 第7條 確定請(qǐng)購(gòu)

66、量。 1．相關(guān)因素：包括采購(gòu)作業(yè)期間的長(zhǎng)短，最小包裝量、最小交運(yùn)量及倉(cāng)儲(chǔ)容量。 2．?dāng)?shù)量設(shè)定：凡從××地區(qū)外購(gòu)，每次請(qǐng)購(gòu)三個(gè)月用量；從××地區(qū)外購(gòu)，每次請(qǐng)購(gòu)兩個(gè)月用量；內(nèi)購(gòu)材料則每次請(qǐng)購(gòu)30天用量。 第3章 物料庫(kù)存量基準(zhǔn)的審核和執(zhí)行 第8條 庫(kù)存量基準(zhǔn)的設(shè)立。倉(cāng)儲(chǔ)部人員將上述結(jié)果填入“存量基準(zhǔn)設(shè)定表”呈部門(mén)經(jīng)理與主管副總核準(zhǔn)后，送相關(guān)部門(mén)存檔。存量基準(zhǔn)設(shè)定表如下表所示。 存量基準(zhǔn)設(shè)定表 材料編號(hào) 品名規(guī)格 單位 采購(gòu)區(qū)分 去年平均月用量 設(shè)定月用量 安全 存量 請(qǐng)購(gòu)點(diǎn) 設(shè)定請(qǐng)購(gòu)量 最小包裝量及貨柜量 合計(jì) 合計(jì) 天數(shù) 數(shù)量 天數(shù) 數(shù)量 用料設(shè)定部門(mén)主管： 經(jīng)辦人： 第9條 采購(gòu)作業(yè)。倉(cāng)儲(chǔ)部查詢(xún)物料在途量、庫(kù)存量及安全存量后，填寫(xiě)物料報(bào)表送交采購(gòu)部，由采購(gòu)部安排采購(gòu)。 第4章 用料差異管理 第10條 用料差異管理基準(zhǔn)。工廠設(shè)定的用料差異管理標(biāo)準(zhǔn)如下所